Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Ялта Республики Крым
от 07 ноября 2023 N 6821-п

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Ялта Республики Крым
от 07.12.2022 N 5913-п
(в редакции постановления
от 07 ноября 2023 N 6821-п)

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Ялты"

Паспорт муниципальной программы "Физическая культура и спорт Ялты" (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым
Соисполнители Программы	Департамент строительства и благоустройства Администрации города Ялта Республики Крым
Участники Программы	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа учебно-тренировочный центр "Авангард" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.
Подпрограммы Программы	Отсутствуют
Цель Программы	- создание условий для ведения здорового образа жизни населением; - привлечение широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; - развитие спорта высших достижений.
Задачи Программы	- популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; - совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий; - проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы во всех учебных заведениях, по месту работы и в местах отдыха граждан; - проведение спортивных мероприятий и соревнований; - обеспечение развития олимпийских, параолимпийских, дефлимпийских и неолимпийских видов спорта; - поддержка детского, детско-юношеского, спорта высших достижений, спорта инвалидов и спорта ветеранов; - содействие росту сети спортивных клубов и общественных федераций по видам спорта; - укрепление спортивной базы за счет строительства новых и реконструкции имеющихся объектов; - улучшение материально-технической базы.
Целевые показатели (индикаторы) Программы	1. Количество получателей услуг в соответствии с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта. 2. Доля получателей услуг, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства. 3. Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 4. Доля человек, сдавших нормативы испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на знаки отличия. 5. Количество спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены муниципального образования городской округ Ялта за счет средств местного бюджета. 6. Количество некоммерческих организаций муниципального образования городской округ Ялта, которым оказана финансовая поддержка за счет средств местного бюджета. 7. Степень (доля) программных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Этапы и сроки реализации Программы	2023 - 2026 годы без деления на этапы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы, составляет 504 305,626 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб., - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб., - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 504 305,626 тыс. руб., в том числе по годам: на 2023 год - 136 487,331 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 136 487,331 тыс. руб.; на 2024 год - 121 067,927 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 121 067,927 тыс. руб.; на 2025 год -123 375,184 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 123 375,184 тыс. руб.; на 2026 год - 123 375,184 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 123 375,184 тыс. руб.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Одно из основных мест в системе физической культуры и спорта занимают физкультурно-спортивные мероприятия, которые являются способом приобщения населения к систематическим занятиям, формируют потребность в физическом совершенствовании, воспитывают нравственно-волевые качества.

На протяжении последних лет на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым улучшились условия для развития физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений. Это связано с улучшением материально-спортивной базы, работы специалистов физической культуры всех уровней и, безусловно, большой поддержкой физкультурно-спортивного движения со стороны органов местного самоуправления.

Значительно вырос интерес к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой у всех категорий населения, чему во многом способствовало развитие инфраструктуры массового спорта, совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди всех категорий и возрастных групп населения. Особое внимание уделяется развитию массового спорта среди детей, подростков, молодежи, укреплению материально-технической базы спортивных школ, клубов и спортсооружений, развитию спорта высших достижений.

Участниками Программы по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым являются следующие учреждения:

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее - МБУ ДО "СШ" г. Ялта);

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее - МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко");

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа - учебно-тренировочный центр "Авангард" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее - МБУ ДО "СШ УТЦ "Авангард").

4) Спортивные федерации муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым по видам спорта.

Реализацию спортивной работы (спортивные соревнования, учебно-тренировочные мероприятия) на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым осуществляют муниципальные бюджетные учреждения, входящие в ведение Управления спорта и физической культуры Администрации города Ялта, а также более 20 местных спортивных федераций по различным видам спорта, 3 общественных организации, развивающие военно-прикладные виды спорта, а также спорт для людей с ограниченными возможностями. Реализацию физкультурной работы (физкультурно-массовые мероприятия) на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым осуществляет Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта.

На территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым проводится планомерная работа по совершенствованию процесса физического воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и молодежи.

Вместе с тем в работе отрасли остаются нерешенные вопросы и проблемы. Основными из них являются:

- недостаточная активность населения в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях по месту жительства;

- недостаточное материально-техническое оснащение спортивных плоскостных сооружений для организации спортивно-массовой работы по месту жительства.

Решение этих проблем возможно с применением программно-целевого метода, который позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере физической культуры и спорта.

2. Цели и задачи Программы

Целями муниципальной программы является создание в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым условий для ведения здорового образа жизни населением, привлечения широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития спорта высших достижений.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- популяризация физической культуры и спорта среди населения;

- совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий;

- проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы во всех учебных заведениях, по месту работы и в местах отдыха граждан;

- проведение спортивных мероприятий и соревнований;

- обеспечение развития олимпийских, паралимпийских, дефлимпийских и неолимпийских видов спорта, достижение высоких спортивных результатов;

- поддержка детского, детско-юношеского, спорта высших достижений, спорта инвалидов и спорта ветеранов;

- содействие росту сети спортивных клубов и общественных федераций по видам спорта;

- укрепление спортивной базы за счет строительства новых и реконструкции имеющихся объектов;

- улучшение материально-технической базы.

3. Планируемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий муниципальной программы даст возможность:

- увеличить общую численность населения, привлеченного к регулярным занятиям физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой направленности;

- улучшить результаты выступления команд по видам спорта и отдельных спортсменов в крымских, всероссийских и международных соревнованиях;

- повысить уровень обеспечения населения спортивными сооружениями высокой комфортности;

- увеличить количество проводимых спортивных мероприятий и соревнований;

- увеличить финансирование физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета;

- создать имидж муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым не только как туристической столицы, но и как города, где можно проводить всероссийские и международные соревнования;

- развивать спортивный туризм;

- расширить рамки курортного сезона (проведение спортивных мероприятий).

С целью мониторинга достижения целей и выполнения поставленных задач муниципальной программы выбраны целевые показатели (индикаторы), отражающие направления государственной политики в сфере физической культуры и спорта, реализуемые в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым, которые изложены в приложении N 1 к муниципальной программе.

В целом развитие отрасли осуществляется стабильно, и к концу 2026 года по некоторым показателям планируется увеличение по сравнению с фактически достигнутыми показателями 2022 года. Например:

1. Количество получателей услуг в соответствии с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта ежегодно составят примерно по 929 человек в соответствии с показателями объема муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных заданиях подведомственных учреждений на 2024 - 2026 годы.

2. Доля получателей услуг, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства, по сравнению с 2022 годом возрастет к 2026 году на 30% ввиду увеличения количества получателей услуг на этапе совершенствования спортивного мастерства по некоторым видам спорта.

3. Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) планируется ежегодно по 1000 человек в соответствии с утвержденным показателем в муниципальном задании "СШ-УТЦ "Авангард" для Центра тестирования ГТО на 2024 - 2026 годы.

4. Доля человек, сдавших нормативы испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на знаки отличия, к концу 2026 года возрастет на 8,5% за счет увеличения числа сдавших нормативы испытания (тесты) ГТО.

5. Количество спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены муниципального образования городской округ Ялта, за счет средств местного бюджета достигнет 160 ед., или увеличится на 28 ед. по сравнению с 2022 годом в связи с увеличением выездных соревнований не только на территорию Крыма, но и в другие регионы Российской Федерации.

6. Количество некоммерческих организаций муниципального образования городской округ Ялта, которым оказана финансовая поддержка за счет средств бюджета, к 2026 году достигнет 9 ед. или увеличится на 5 ед., чем было в 2022 году.

7. Степень (доля) программных мероприятий, выполненных в полном объеме, планируется ежегодно исполнять не ниже 90% от общего количества программных мероприятий.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы изложен в приложении N 1 к муниципальной программе.

4. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации Программы

С целью решения задач муниципальной программы разработаны отдельные мероприятия:

1. Обеспечение условий, направленных на здоровый образ жизни граждан, в том числе на занятия физической культурой и спортом среди молодежи (детско-юношеский спорт, школьный спорт), а также на выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО.

2. Развитие массового спорта, организация и проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы.

3. Проведение реконструкций, капитальных и текущих ремонтов спортивных учреждений и объектов, строительство и установка новых спортивных объектов.

4. Расходы на приобретение имущества, в том числе спортивного оборудования, в муниципальную собственность, его содержание (обслуживание).

5. Обеспечение процесса реализации муниципальной программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы, сроки реализации, ожидаемый результат и последствия не реализации мероприятий изложены в приложении N 2 к муниципальной программе.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации муниципальной программы предусмотрены на 20232026 годы без деления на этапы.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

На реализацию программных мероприятий предусматриваются ассигнования в сумме 504 305,626 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 504 305,626 тыс. руб., в том числе по годам:

на 2023 год - 136 487,331 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 136 487,331 тыс. руб.

на 2024 год - 121 067,927 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 121 067,927 тыс. руб.

на 2025 год - 123 375,184 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 123 375,184 тыс. руб.

на 2026 год - 123 375,184 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 123 375,184 тыс. руб.

Расчет объема финансирования муниципальной программы составлен на основании смет планируемых расходов, коммерческих предложений на текущий год и смет расходов видов товаров, работ, услуг с учетом индексов-дефляторов на последующие годы реализации муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования изложены в приложении N 3 к муниципальной программе.

7. Расчет значений показателей эффективности реализации Программы

Целевые показатели муниципальной программы - это абсолютные и относительные показатели, характеризующие цели и задачи муниципальной программы в конкретном плановом периоде.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются 7 показателей, в том числе:

1. Показатель "Количество получателей услуг в соответствии с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта" (человек) определяется в соответствии со значениями показателей, характеризующими объем муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, входящих в ведение Управления спорта и физической культуры Администрации города Ялта. Источник данных - проекты муниципальных заданий на плановые периоды, представленные муниципальными бюджетными учреждениями, а именно по п. 3.2. части 1 "Сведения об оказываемых муниципальных услугах". Количество получателей услуг по подведомственным учреждениям в целом по годам составляет 929 человек. Средняя сумма обслуживания в год получателей услуг - 112 175,098 тыс. руб.

2. Показатель "Доля получателей услуг, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства" (%) рассчитывается, как отношение количества получателей услуг, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства к общему количеству получателей услуг в соответствии с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Данный показатель характеризует высшую степень подготовленности спортсменов муниципального образования городской округ Ялта по видам спорта.

3. Показатель "Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (человек) определяется в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и отчета Центра тестирования ГТО при муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "СШ-УТЦ "Авангард" муниципального образования городского округа Ялта на уровне прошедшего отчетного года.

4. Показатель "Доля человек, сдавших нормативы испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на знаки отличия" (%) рассчитывается, как отношение количества человек, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО к общему количеству человек, принявших участие сдаче нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО уровне прошедшего отчетного года.

5. Показатель "Количество спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены муниципального образования городской округ Ялта за счет средств бюджета" (ед.) определяется на основании предварительных заявок по проведению спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, представленных от подведомственных учреждений Управления спорта и физической культуры Администрации города Ялта и местных спортивных федераций по видам спорта, получающих субсидии из бюджета на проведение спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, к формированию Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города Ялты на планируемый год.

6. Показатель "Количество некоммерческих организаций муниципального образования городской округ Ялта, которым оказана финансовая поддержка за счет средств местного бюджета" (ед.) на плановый период определяется в соответствии с конкурсным отбором некоммерческих организаций муниципального образования городской округ Ялта и решением конкурсной комиссии на получение субсидий за прошедший (текущий) отчетный год. Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям утвержден постановлением Администрации города Ялта от 20.05.2021 N 1239-п. К концу 2026 года из бюджета муниципального образования городской округ Ялта планируется оказать финансовую помощь 9-ти некоммерческим организациям, отвечающим требованиям конкурсного отбора, на общую сумму 1 950,0 тыс. руб. или в среднем по 216,67 тыс. руб. в год для одной некоммерческой организации.

7. Показатель "Степень (доля) выполнения программных мероприятий" (%) определяется по данным прошедшего отчетного периода и рассчитывается по следующей формуле:

СРм = Мв/М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий программы;

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году.

Планируется ежегодно достигать значение показателя на уровне 90%.

Контроль целевых показателей муниципальной программы необходим для оценки эффективности реализуемых мероприятий.

Приложение N 1
к муниципальной программе
Физическая культура и спорт Ялты"

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Физическая культура и спорт Ялты" и их значениях

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей
			2022 (факт.)	2023	2024	2025	2026
1.	Количество получателей услуг в соответствии с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта	чел.	968	929	929	929	929
2.	Доля получателей услуг, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства	%	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0
3.	Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	чел.	1 112	1 000	1 000	1 000	1 000
4.	Доля человек, сдавших нормативы испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на знаки отличия	%	30,4	33	33	33	33
5.	Количество спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены муниципального образования городской округ Ялта за счет средств местного бюджета	ед.	132	150	160	160	160
6.	Количество некоммерческих организаций муниципального образования городской округ Ялта, которым оказана финансовая поддержка за счет средств местного бюджета	ед.	4	9	9	9	9
7.	Степень (доля) программных мероприятий, выполненных в полном объеме	%	80	90	90	90	90

Приложение N 2
к муниципальной программе
Физическая культура и спорт Ялты"

Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Физическая культура и спорт Ялты"

N п/п	Наименование основных мероприятий Программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение условий, направленных на здоровый образ жизни граждан, в том числе на занятия физической культурой и спортом среди молодежи (детско-юношеский спорт, школьный спорт), а также на выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта, МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко", МБУ ДО "СШ УТЦ "Авангард"	2023	2026	Улучшение условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом среди молодежи (детско-юношеский спорт, школьный спорт), на выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО	Отсутствие положительной динамики развития физической культуры и спорта среди населения, в том числе молодежи (детско-юношеский спорт, школьный спорт). Не выполнение испытаний комплекса ГТО
2.	Развитие массового спорта, организация и проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта, МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко", МБУ ДО "СШ УТЦ "Авангард"	2023	2026	Привлечение широких масс населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Достижение высоких спортивных результатов спортсменов муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Недостаточная физическая культура среди различных слоев населения. Низкий уровень спортивной подготовки сборных команд города и отдельных спортсменов
3.	Проведение реконструкций, капитальных и текущих ремонтов спортивных учреждений и объектов, строительство и установка новых спортивных объектов	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, Департамента строительства и благоустройства Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта, МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко", МБУ ДО "СШ УТЦ "Авангард"	2023	2026	Улучшение качества спортивных объектов, их приведение к современным спортивным стандартам, повышение уровня спортивной подготовки	Низкое качество спортивных объектов влечет снижение количества людей, занимающихся физической культурой и спортом
4.	Расходы на приобретение имущества, в том числе спортивного оборудования, в муниципальную собственность, его содержание (обслуживание)	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта, МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко", МБУ ДО "СШ УТЦ "Авангард"	2023	2026	Обеспечение условий для занятий спортом, как гражданами, так и спортсменами по различным видам спорта, развивающихся в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым	Снижение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также недостаточное качество подготовки спортсменов в различных видах спорта
5.	Обеспечение процесса реализации муниципальной программы	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым	2024	2026	Достижение поставленных целей и задач, предусмотренных Программой	Неудовлетворенность жителей городского округа Ялта развитием физической культурой и спортом по месту жительства

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Физическая культура и спорт Ялты"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования

Статус	Наименование Программы/ Основных мероприятий Программы/ Мероприятий Программы	Ответственный исполнитель	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
				Всего	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Ялты"	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым	Всего, в т.ч.:	504 305, 626	136 487, 331	121 067, 927	123 375, 184	123 375, 184
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ	504 305, 626	136 487, 331	121 067, 927	123 375, 184	123 375, 184
			Ялта Республики Крым
			внебюджетные средства
1. Основное мероприятие: Обеспечение условий, направленных на здоровый образ жизни граждан, в том числе на занятия физической культурой и спортом среди молодежи (детско-юношеский спорт, школьный спорт), а также на выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО			Всего, в т.ч.:	448 700, 390	108 655,789	111 810, 029	114 117, 286	114 117, 286
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	448 700, 390	108 655, 789	111 810, 029	114 117, 286	114 117, 286
			Внебюджетные средства
Мероприятие 1.1.	Расходы на выполнение муниципального задания (оказание услуг) МБУ ДО "СШ" г. Ялта	МБУ ДО "СШ" г. Ялта	Всего, в т.ч.:	147 554, 796	35 779, 339	36 728, 919	37 523, 239	37 523, 239
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	147 554, 796	35 779, 339	36 728, 919	37 523, 239	37 523, 239
			Внебюджетные средства
Мероприятие 1.2	Расходы на выполнение муниципального задания (оказание услуг) МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко"	МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Всего, в т.ч.:	95 521,784	24 436, 147	23 271, 273	23 907, 182	23 907, 182
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	95 521, 784	24 436, 147	23 271, 273	23 907, 182	23 907, 182
			Внебюджетные средства
Мероприятие 1.3	Расходы на выполнение муниципального задания (оказание услуг, в том числе по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО) МБУДО "СШ УТЦ "Авангард"	МБУ ДО "СШ УТЦ "Авангард" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Всего, в т.ч.:	205 623,810	48 440, 303	51 809, 837	52 686, 835	52 686, 835
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	205 623,810	48 440, 303	51 809, 837	52 686, 835	52 686, 835
			Внебюджетные средства
2. Основное мероприятие: Развитие массового спорта, организация и проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы			Всего, в т.ч.:	10 200,000	2550,000	2550,000	2550,000	2550,00
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым *	10 200,000	2550,000	2550,000	2550,000	2550,00
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.1	Развитие массового спорта, организация и проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым	Всего, в т.ч.:	2 400,000	600,000	600,000	600,000	600,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	2 400,000	600,000	600,000	600,000	600,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 2.2	Организация физкультурно-спортивной работы: оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования городской округ Ялта	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, Местные спортивные федерации муниципальной о образования городской округ Ялта по видам спорта	Всего, в т.ч.:	7 800,000	1950,000	1950,000	1950,000	1950,00
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	7 800,000	1950,000	1950,000	1950,000	1950,00
			Внебюджетные средства
3. Основное мероприятие: Проведение реконструкций, капитальных и текущих ремонтов спортивных учреждений и объектов, строительство и установка новых спортивных объектов			Всего, в т.ч.:	25 281,542	25281, 542	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	25 281,542	25281, 542	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 3.1	Капитальный ремонт футбольного стадиона "Ай-Петри" по адресу: Республика Крым, г. Алупка, ул. Ленина, дом 62А	Департамент строительства и благоустройства Администрации города Ялта Республики Крым, МБУДО "СШ УТЦ "Авангард"	Всего, в т.ч.:	25 281,542	25281, 542	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	25 281,542	25281, 542	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 3.2	Текущий ремонт спортивного зала по адресу: г. Ялта,	Управление спорта и физической культуры	Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ул. Ломоносова, дом 37Ж"	Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко"	Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 3.3	Разработка ПСД по строительству нового здания пгт Симеиз, ул. Алексея Ганского (ул. Колхозная), 21	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 3.4	Текущий ремонт стадиона в пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 25	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУДО "СШ УТЦ "Авангард"	Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 3.5	Замена резинового покрытия на площадках ГТО	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУДО "СШ УТЦ "Авангард"	Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 3.6	Текущий ремонт спортивного зала для настольного тенниса по адресу: г. Ялта, ул. ЮБШ, 32	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта	Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства
Мероприятие 3.7	Текущий ремонт вокруг здания зала гимнастики по адресу: г. Ялта, ул. Калинникова, 12	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта	Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 3.8	Проектные работы и монтаж системы видеонаблюдения универсального спортивного зала по адресу: г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Мира, 6	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта	Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 3.9	Проектные работы системы видеонаблюдения спортивных сооружений и теннисных кортов	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта	Внебюджетные средства
			Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
4. Основное мероприятие: Расходы на приобретение имущества, в том числе спортивного оборудования, в муниципальную собственность, его содержание (обслуживание)			Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 4.1	Расходы на приобретение и обслуживание имущества	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУДО "СШ УТЦ "Авангард"	Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	. 0,000	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 4.2	Расходы на приобретение и обслуживание имущества	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта	Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 4.3	Расходы на приобретение и обслуживание имущества	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
5. Основное мероприятие: Расходы на осуществление деятельности Управления спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым			Всего, в т.ч.:	20 123,694	0,000	6 707, 898	6 707, 898	6 707, 898
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	20 123,694	0,000	6 707, 898	6 707, 898	6 707, 898