Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 ноября 2023 г. N 238-ПП "О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 сентября 2019 г. N 167-ПП.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

А. Мусуков

Утверждены
постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 15 ноября 2023 г. N 238-ПП

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 сентября 2019 г. N 167-ПП

1. Позицию "Объем бюджетных ассигнований государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований государственной программы

общий прогнозный объем финансирования реализации государственной программы составляет 1356044,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 76109,9 тыс. рублей; в 2022 году - 395834,3 тыс. рублей; в 2023 году - 463878,2 тыс. рублей; в 2024 году - 397723,9 тыс. рублей; в 2025 году - 22498,2 тыс. рублей; из них: за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 209650 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 76109,9 тыс. рублей; в 2022 году - 38681,5 тыс. рублей; в 2023 году - 50289 тыс. рублей; в 2024 году - 22071,4 тыс. рублей; в 2025 году - 22498,2 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 1043616,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - средства не предусмотрены; в 2022 году - 254375,0 тыс. рублей; в 2023 году - 413589,2 тыс. рублей; в 2024 году - 375652,4 тыс. рублей; в 2025 году - средства не предусмотрены; за счет внебюджетных источников - 102777,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - средства не предусмотрены; в 2022 году - 102777,8 тыс. рублей; в 2023 году - средства не предусмотрены; в 2024 году - средства не предусмотрены; в 2025 году - средства не предусмотрены".

2. Позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Туризм" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

общий прогнозный объем финансирования реализации подпрограммы составляет 1249941 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 51290,3 тыс. рублей; в 2022 году - 374328,1 тыс. рублей; в 2023 году - 438956,1 тыс. рублей; в 2024 году - 380229,4 тыс. рублей; в 2025 году - 5137,1 тыс. рублей; из них: за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 103546,66 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 51290,3 тыс. рублей; в 2022 году - 17175,3 тыс. рублей; в 2023 году - 25366,9 тыс. рублей; в 2024 году - 4577,06 тыс. рублей; в 2025 году - 5137,1 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 1043616,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - средства не предусмотрены; в 2022 году - 254375,0 тыс. рублей; в 2023 году - 413589,2 тыс. рублей; в 2024 году - 375652,4; в 2025 году - средства не предусмотрены, за счет внебюджетных источников - 102777,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - средства не предусмотрены; в 2022 году - 102777,8 тыс. рублей; в 2023 году - средства не предусмотрены; в 2024 году - средства не предусмотрены; в 2025 году - средства не предусмотрены".

3. Позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

общий планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 106103,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 24819,6 тыс. рублей; в 2022 году - 21506,2 тыс. рублей; в 2023 году - 24922,1 тыс. рублей; в 2024 году - 17494,4 тыс. рублей; в 2025 году - 17361,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в 2021 - 2025 годах не предусмотрены. Средства из внебюджетных источников в 2021 - 2025 годах не предусмотрены".

4. Приложение N 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики"

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы

Наименование государственной программы - "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"

Координатор государственной программы - Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Значения показателей
		2021 год (план)	2021 год (факт)	2022 год (план)	2022 год (факт)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
Подпрограмма "Туризм"
1.	Туристский поток в Кабардино-Балкарскую Республику (тыс. человек)	722,4	1086,0	1144,5	1213,0	1247,5	1359,8	1417,5
2.	Численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (тыс. человек)	7	13,7	9	12	10	11	12
3.	Количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики	2	4	2	3	2	2	2
4.	Количество туристских выставок и форумов, на которых представлен туристский продукт Кабардино-Балкарской Республики (ед.)	3	6	3	5	3	3	3
5.	Количество коллективных средств размещения (единиц)	185	200	205	227	260	285	300
6.	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (тыс. единиц)	16,05	16,01	16,0	16,5	16,8	17,5	18,1
7.	Численность работников, занятых в туристской сфере (тыс. чел.)	4,5	4,6	4,8	4,75	4,85	4,9	4,95
8.	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (включая иностранных граждан) (тыс. чел.)	230	350	203,2	306,4	227,5	254,9	285,4
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Кабардино-Балкарская Республика)"
9.	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма (ед.)	0	0	7	7	4	0	0
10.	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой (ед.)	0	0	52	52	0	0	0
11.	Количество введенных в эксплуатацию Номеров в модульных некапитальных средствах размещения	0	0	0	0	298	284	0
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
12.	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (млн рублей)	6474,7	9774	11139,99	11644,0	12142,59	13235,42	13797,24".

5. Приложение N 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики"

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы

Статус	Наименование структурного элемента	ГРБС (координатор, исполнитель)	Код бюджетной классификации							Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
			ГРБС	Рз, Пр	ГП	пГП	ОМ	НР	КРВ	2021 (план)	2021 (факт)	2022 (план)	2022 (факт)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Государственная программа	"Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"	Всего, в том числе:	X							76109,9	75882,8	293056,5	292895,1	463878,2	397723,8	22498,2
		федеральный бюджет	X							0,0	0,0	254375,0	254375,0	413589,2	375652,4	0,0
		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	X							76109,9	75882,8	38681,5	38520,1	50289,0	22071,47	22498,2
		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	974	0412	51					64109,9	63882,8	293056,5	292895,1	451878,2	397723,8	22498,2
		Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	932	0412	51					12000,0	12000,0			12000,0
Подпрограмма 1	"Туризм"	Всего, в том числе:	X	0412	51	3				51290,3	51290,3	271550,3	271516,6	438956,1	380229,47	5137,1
		федеральный бюджет	X									254375,0	254375,0	413589,2	375652,4
		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	X	0412	51	3				51290,3	51290,3	17175,3	17141,6	25366,9	4577,06	5137,1
		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	974	0412	51	3				39290,3	39290,3	271550,3	271516,6	426 956,1	380229,47	5137,1
		Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	932	0412	51	3				12000,0	12000,0			12000,0
Основное мероприятие	Развитие внутреннего туризма	Всего, в том числе:	X							51290,3	51290,3	14605,9	14572,2	21189,23	782,6	5137,1
		федеральный бюджет	X
		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	X							51290,3	51290,3	14605,9	14572,2	21189,23	782,6	5137,1
		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	974	0412	51	3	01			39290,3	39290,3	14605,9	14572,2	9189,23	782,6	5137,1
		Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	932	0412	51	3	01			12000,0	12000,0			12000,0
Мероприятие	Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики	Всего, в том числе:	X							12000,0	12000,0	0		12000,0	0	0
		федеральный бюджет	X							0,0	0,0
		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	X							12000,0	12000,0			12000,0
		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	974							0,0	0,0
		Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	932	0412	51	3	01	23600	200	12000,0	12000,0			12000,0
Мероприятие	Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики	Всего, в том числе:	X							39290,3	39290,3	14605,9	14572,2	9189,23	782,6	5137,1
		федеральный бюджет	X							0,0	0,0
		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	X							39290,3	39290,3	14605,9	14572,2	9189,23	782,6	5137,1
		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	X	0412	51	3	01	23600	100	0	0	0	0	600,0	0	0
			974	0412	51	3	01	23600	500	30021,8	30021,8	0	0	0	0	0
			974	0412	51	3	01	23600	200	9268,5	9268,5	14139,4	14105,7	8013,03	734,2	4945,4
			974	0412	51	3	01	23600	800			466,5	466,5	576,2	48,4	191,7
Основное мероприятие	Реализация регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры"	Всего, в том числе:	974	0412	51	3	J1			0	0	256944,4	256944,4	417766,8	379446,9	0
		федеральный бюджет	974	0412	51	3	J1			0	0	254375,0	254375,0	413589,2	375652,4	0
		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	974	0412	51	3	J1			0	0	2569,4	2569,4	4177,6	3794,46	0
		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	974	0412	51	3	J1			0	0	256944,4	256944,4	417766,8	379446,9	0
Мероприятие	Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма	Всего, в том числе:	974	0412	51	3	J1			0	0	109596,0	109596,0	0	0	0
		федеральный бюджет	974	0412	51	3	J1			0	0	108500,0	108500,0	0	0	0
		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	974	0412	51	3	J1			0	0	1096,0	1096,0	0	0	0
		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	974	0412	51	3	J1	53350	800	0	0	109596,0	109596,0	0	0	0
Мероприятие	Поддержка общественных инициатив по созданию модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов)	Всего, в том числе:	974	0412	51	3	J1			0	0	84848,5	84848,5	0	0	0
		федеральный бюджет	974	0412	51	3	J1			0	0	84000,0	84000,0	0	0	0
		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	974	0412	51	3	J1			0	0	848,5	848,5	0	0	0
		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	974	0412	51	3	J1	53310	800	0	0	84848,5	84848,5	0	0	0
Мероприятие	Поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры	Всего, в том числе:	974	0412	51	3	J1			0	0	62500,0	62500,0	33662,4	0	0
		федеральный бюджет	974	0412	51	3	J1			0	0	61875,0	61875,0	33325,8	0	0
		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	974	0412	51	3	J1			0	0	625,0	625,0	336,6	0	0
		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	974	0412	51	3	J1	53320	800	0	0	62500,0	62500,0	33662,4	0	0
Мероприятие	Поддержка инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения (за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации)	Всего, в том числе:	974	0412	51	3	J1	5522F						286 690.4	0	0
		федеральный бюджет	974	0412	51	3	J1	5522F						283 823.5	0	0
		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	974	0412	51	3	J1	5522F						2866.9	0	0
		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	974	0412	51	3	J1	5522F	800					286 690.4	0	0
Мероприятие	Поддержка инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения	Всего, в том числе:	974	0412	51	3	J1	55220		0	0	0	0	97 414, 04	379446,9	0
		федеральный бюджет	974	0412	51	3	J1	55220		0	0	0	0	96 439,9	375652,4	0
		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	974	0412	51	3	J1	55220		0	0	0	0	974,14	3794,46	0
		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	974	0412	51	3	J1	55220	800	0	0	0	0	97 414,04	379446,9	0
Подпрограмма 2	"Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"	Всего, в том числе:	X							24819,6	24592,5	21506,2	21378,5	24 922,1	17494,4	17361,1
		федеральный бюджет	X
		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	X							24819,6	24592,5	21506,2	21378,5	24 922,1	17494,4	17361,1
		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	974	0412	51	4	01	90000		24819,6	24592,5	21506,2	21378,5	24922,1	17494,4	17361,1
Основное мероприятие	"Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере туризма"	Всего, в том числе:	X							24819,6	24592,5	21506,2	21378,5	24922	17494,4	17361,1
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики								24819,6	24592,5	21506,2	21378,5	24922,1	17494,4	17361,1
				0412	51	4	01	90019	100	16360,6	16360,6	17516,2	17516,2	20793,5	16894,4	16927,6
					51	4	01	90019	200	8348,6	8223,2	3860,0	3782,7	3988,6	578,3	411,8
					51	4	01	90019	800	110,4	8,7	130,0	79,6	140,0	21,7	21,7".

6. Приложения N 6 и N 7 к государственной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 6
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетных и внебюджетных средств государственной программы

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2021 (план)	2021 (факт)	2022 (план)	2022 (факт)	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа	"Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"	Всего:	76109,9	75882,8	395834,3	356211,5	463878,2	397723,8	22498,2
		федеральный бюджет	0	0	254375,0	254375,0	413589,2	375652,4	-
		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	76109,9	75882,8	38681,5	38520,1	50289,0	22071,5	22498,2
		внебюджетные источники	0	0	102777,8	63316,4	-	-	-
Подпрограмма 1	"Туризм"	Всего:	51290,3	51290,3	374328,1	334833,0	438956,1	380229,4	5137,1
		федеральный бюджет	0	0	254375,0	254,375,0	413589,2	375652,4	-
		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	51290,3	51290,3	17175,3	17141,6	25366,9	4577,068	5137,1
		внебюджетные источники	0	0	102777,8	63316,4	-	-	-
Подпрограмма 2	"Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"	Всего:	24819,6	24592,5	21506,2	21378,5	24922,1	17494,4	17361,1
		федеральный бюджет	-	-	-		-	-	-
		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	24819,6	24592,5	21506,2	21378,5	24922,1	17494,4	17361,1
		внебюджетные источники	-	-	-		-	-	-

Приложение N 7
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики"

Параметры
реализации региональной составляющей национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"
Направление (цель)	Задачи, мероприятия, показатели			Объем финансирования, в том числе из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (тыс. руб.)							Характеристика результата предоставления субсидий
				2021 год		2022 год		2023 год		2024 год
Цель: достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство		Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры"	0		256944,44		417766,8		379446,8
		Задача 1. Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой
		Показатель 1.1. Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма (усл. ед.)	0		7		4		0		В 2023 году произведен отбор и поддержаны 4 проекта, направленных на развитие туристической инфраструктуры (в том числе обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов)
		Результат 1. Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городах; поддержка доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)	0		62500,0		33662,4		0
		Задача 2. Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей
		Показатель 1.2. Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой (усл. ед.)	0		52		0		0		В 2022 году произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив). Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов
		Результат 1. Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) на 31 декабря 2022 г. - 19 ед.	0		84848,48		0		0
		Результат 2. Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма на 31 декабря 2022 г. - 33 ед.	0		109595,96		0		0
		Показатель 2. Количество инвестиционных проектов, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения	0		0		298		284
		Результат 1. Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения					384104,44		379446,86		В 2023 году произведен конкурсный отбор инвестиционных проектов, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения".