Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

8.1. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

Перечень мероприятий ООО "ВОДОЛЕЙ МВ" по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	2022 год
		план, тыс. руб.	факт, тыс. руб
1	2	3	4
	Водоснабжение
1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов водоснабжения	345,38	233,63
2.	Мероприятия по текущему ремонту объектов водоснабжения	610,87	638,54
	Водоотведение
1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов водоотведения	682,11	591,35
2.	Мероприятия по текущему ремонту объектов водоотведения	3181,85	2749,13
	Водоотведение (без очистки)
1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов водоотведения	183,14	0
2.	Мероприятия по текущему ремонту объектов водоотведения	37,51	132,0
	Водоотведение (очистка)
1.	Мероприятия по текущему ремонту объектов водоотведения	10,92	1,64

Объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

N п/п	Показатели	Ед. измерения	план 1 полуг. 2022	план 2 полуг. 2022	Факт 2022 год
1	2	3	4	5	6
	Водоснабжение
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	601,73	601,73	643,725
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	191,512	191,512	175,724
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	410,213	410,213	396,929
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	410,213	410,213	468,001
6.	Объем потерь воды	тыс. куб. м	61,5	61,5	162,760
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	15	15	34,78
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	348,713	348,713	305,241
8.1.	- населению	тыс. куб. м	243,029	243,029	233,501
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	15,158	15,158	11,847
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	90,526	90,526	59,893
	Водоотведение (полный цикл)
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	487,872	487,872	500,725
2.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	267,54	267,54	330,125
2.1.	- населению	тыс. куб. м	179,44	179,44	168,695
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	19,054	19,054	15,758
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	69,039	69,039	145,672
	Водоотведение (пропуск)
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	31,117	31,117	13,864
2.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	31,117	31,117	13,864
2.1.	- населению	тыс. куб. м	-	-	-
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	31,117	31,117	13,864
	Водоотведение (очистка)
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	2,368	2,368	1,791
2.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2,368	2,368	1,791
2.1.	- населению	тыс. куб. м	-	-	-
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2,368	2,368	1,791

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Ед.изм.	План 2022, 1 полуг	План 2022, 2 полуг	Факт 2022, 1 полуг	Факт 2022, 2 полуг
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоснабжение	тыс. руб.	25684,17	26711,54	22205,03	23829,14
2	Водоотведение полный цикл)	тыс. руб.	29321,95	30494,83	32314,68	41532,69
3	Водоотведение (пропуск)	тыс. руб.	1665,69	1732,32	596,28	899,35
4	Водоотведение (очистка)	тыс. руб.	132,77	138,08	107,318	97,82

График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения
1	2	3
	Водоснабжение
1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов водоснабжения	2022 год
2.	Мероприятия по текущему ремонту объектов водоснабжения	2022 год
	Водоотведение
1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов водоотведения	2022 год
2.	Мероприятия по текущему ремонту объектов водоотведения	2022 год
	Водоотведение (без очистки)
1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов водоотведения	2022 год
2.	Мероприятия по текущему ремонту объектов водоотведения	2022 год
	Водоотведение (очистка)
1.	Мероприятия по текущему ремонту объектов водоотведения	2022 год

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

N п/п	Показатели	Ед.изм.	План 2022 год	Факт 2022 год	отклонение
1	2	3	4	5	6
	Водоснабжение
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	30,0	1,13	-28,87
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	35	22,31	-12,69
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчета на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,29	0,65	-0,64
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15	34,78	19,78
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/ куб. м	1,1	1,36	0,26
	Водоотведение
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	2,63	8,04	5,41
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно в видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	80,0	35	-45
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед/км	0,52	0	-0,52
3	Показатели энергетической эффективности
3.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	0,90	0,75	-0,15
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	1,11	0,42	-0,69