Приложение 3. Производственная программа МУП ЖКХ "Совхакасское" (ИНН 1907004143), осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом
Госкомтарифэнерго Хакасии
от 08.11.2023 N 46-в

Производственная программа
МУП ЖКХ "Совхакасское" (ИНН 1907004143),
осуществляющего холодное водоснабжение

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
МУП ЖКХ "Совхакасское" (ИНН 1907004143)	655357, Республика Хакасия, Боградский район, с. Советская Хакасия, Школьная ул., зд. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 18
Период реализации производственной программы	2024 - 2029 годы

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт	IV квартал 2024	82,88	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Факт *	План	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	28,47	41,39	41,39	41,39	41,39	41,39	41,39
2	Объем потерь	тыс. куб. м	-	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
3	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	28,47	36,76	36,76	36,76	36,76	36,76	36,76
5	Собственные нужды	тыс. куб, м	-	-	-	-	-	-	-
6	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	28,47	36,76	36,76	36,76	36,76	36,76	36,76
6.1	- населению	тыс. куб. м	25,68	33,98	33,98	33,98	33,98	33,98	33,98
6.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	2,61	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
7	Финансовые потребности, в том числе	тыс. руб.	5950,47	6655,14	8505,67	8751,08	9055,49	9068,68	9395,85
7.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	5950,47	6655,14	8505,67	8751,08	9055,49	9068,68	9395,85
7.2	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
7.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-	-
8	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	5950,47	6655,14	8505,67	8751,08	9055,49	9068,68	9395,85

--------------------------------

* На основании данных, представленных организацией.

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2024 - 2029 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,20
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВ т.ч./куб. м	13,2337