Приложение 4. Производственная программа ООО "Саяногорские коммунальные системы" (ИНН 1902025326), осуществляющего водоотведение

Приложение 4
к приказу Государственного
комитета энергетики и
тарифного регулирования
Республики Хакасия
от 8 ноября 2023 г. N 48-в

УТВЕРЖДЕНА
приказом
Государственного
комитета энергетики и
тарифного регулирования
Республики Хакасия
от 08.11.2023 N 48-в

Производственная программа
ООО "Саяногорские коммунальные системы" (ИНН 1902025326),
осуществляющего водоотведение

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ООО "Саяногорские коммунальные системы" (ИНН 1902025326)	655603, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 19
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия	655682, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 18
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Капитальный ремонт участков сети водоотведения г. Саяногорска, рп. Майна, рп. Черемушки	2024, II - III кв.	2446,74	-	-
	Капитальный ремонт канализационного коллектора рп. Черемушки	2025, II - III кв.	4480,53
	Капитальный ремонт участков сети водоотведения города Саяногорска	2026, II - III кв.	5476,12
	Капитальный ремонт участка сети водоотведения г. Саяногорска и участка канализационного коллектора рп. Черемушки	2027, II - III кв.	4143,45
	Капитальный ремонт участка сети водоотведения г. Саяногорска, капитальный ремонт участка канализационного коллектора рп. Черемушки	2028, II - III кв.	4296,89
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт фильтра N 3 Блока очистки стоков КОС г. Саяногорска	2024, III кв.	1011,43	-	-
2.2	Капитальный ремонт насосного оборудования в канализационных насосных станциях г. Саяногорска	2024, I - IV кв.	1214,49	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	Капитальный ремонт канализационных колодцев на сети водоотведения рп. Майна	2025, III кв.	293,68	-	-

Таблица 2

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Капитальный ремонт участков сети водоотведения города Саяногорска	2022, II - III кв.	543,71	-	-
1.2	Восстановление благоустройства после капитального ремонта сети водоотведения города Саяногорска	2022, III кв.	230,62	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1				-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	Замена запорной арматуры на фильтровальной станции рп. Майна	2022, I, IV кв.	284,79	-	-
3.2	Замена изношенного оборудования ГКНС и КОС города Саяногорска	2022, I, IV кв.	1190,62	-	-
3.3	Ремонт здания НВС КОС города Саяногорска	2022, I - IV кв.	854,32	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2022	2024	2025	2026	2027	2028
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	3176,37	3284,90	3284,90	3284,90	3284,90	3284,90
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	4179,10	4320,79	4320,79	4320,79	4320,79	4320,79
3	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	4060,38	4194,65	4194,65	4194,65	4194,65	4194,65
3.1	населению	тыс. куб. м	2449,96	2530,98	2530,98	2530,98	2530,98	2530,98
3.2	бюджетным организациям	тыс. куб. м	216,36	223,51	223,51	223,51	223,51	223,51
3.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	391,33	404,27	404,27	404,27	404,27	404,27
3.4	собственные нужды	тыс. куб. м	1002,73	1035,89	1035,89	1035,89	1035,89	1035,89
4	Финансовые потребности, в том числе	тыс. рублей	122222,66	133168,25	144144,90	142608,05	146692,92	150898,97
4.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	121700,04	126362,04	142055,59	135431,81	139310,75	143304,77
4.2	Прибыль	тыс. рублей	478,28	6806,21	6976,25	7176,24	7382,17	7594,20
4.3	Рентабельность	%	0,4	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
5	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	122222,66	133168,25	144144,90	142608,05	146692,92	150898,97

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2024 - 2028 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВ т.ч./куб. м	удельный расход электрической энергии: - транспортировка сточных вод - 0,21 кВ т.ч./м3; - очистка сточных вод - 0,69 кВ т.ч./м3