Приложение 3. Производственная программа ООО "Саяногорские коммунальные системы" (ИНН 1902025326), осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение 3
к приказу Государственного
комитета энергетики и
тарифного регулирования
Республики Хакасия
от 8 ноября 2023 г. N 48-в

УТВЕРЖДЕНА
приказом
Государственного
комитета энергетики и
тарифного регулирования
Республики Хакасия
от 08.11.2023 N 48-в

Производственная программа
ООО "Саяногорские коммунальные системы" (ИНН 1902025326),
осуществляющего холодное водоснабжение

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ООО "Саяногорские коммунальные системы" (ИНН 1902025326)	655603, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 19
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия	655682, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 18
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Капитальный ремонт участков сети водоснабжения г. Саяногорска, рп. Майна	2024, II - III кв.	3132,71	-	-
	Капитальный ремонт участка сети водоснабжения г. Саяногорска	2025, II - III кв.	5074,62
	Капитальный ремонт участков сети водоснабжения г. Саяногорска, рп. Майна	2026, II - III кв.	4956,31
	Капитальный ремонт участков сети водоснабжения рп. Черемушки, рп. Майна	2027, II - III кв.	3567,15
	Капитальный ремонт участков сети водоснабжения рп. Черемушки, г. Саяногорска	2028, II - III кв.	3717,28
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	Замена запорной арматуры в насосных станциях и в колодцах водоводов	2024, II - III кв.	1196,13	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Капитальный ремонт участков сети водоснабжения г. Саяногорска, рп. Майна, рп. Черемушки	2022, II - III кв.	2375,28	-	-
1.2	Восстановление благоустройства после капитальных ремонтов	2022, III кв.	674,35	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	Замена запорной арматуры в колодцах водоводов	2022, III кв.	844,84	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2022	2024	2025	2026	2027	2028
			Факт *	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	504,97	472,91	472,91	472,91	472,91	472,91
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	300,19	-	-	-	-	-
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	5758,53	4662,49	4662,49	4662,49	4662,49	4662,49
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	5963,31	5135,40	5135,40	5135,40	5135,40	5135,40
5	Объем потерь	тыс. куб. м	2918,53	2090,62	2090,62	2090,62	2090,62	2090,62
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	49,00	40,71	40,71	40,71	40,71	40,71
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	3044,78	3044,78	3044,78	3044,78	3044,78	3044,78
7.1	населению	тыс. куб. м	2056,64	2056,64	2056,64	2056,64	2056,64	2056,64
7.2	бюджетным организациям	тыс. куб. м	170,78	170,78	170,78	170,78	170,78	170,78
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	817,36	817,36	817,36	817,36	817,36	817,36
8	Финансовые потребности, в том числе	тыс. руб.	110642,66	96598,23	118014,02	124630,71	129311,53	134178,56
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	110347,98	95513,02	112332,19	118766,37	123219,65	127850,09
8.2	Прибыль	тыс. руб.	294,68	5511,17	5681,83	5864,34	6091,87	6328,47
8.3	Рентабельность	%	0,3	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
9	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	110642,66	96598,23	118014,02	124630,71	129311,53	134178,56

--------------------------------

* На основании данных, представленных организацией.

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2024 - 2028 годы
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	40,71
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВ т.ч./куб. м	0,51