Приложение. Отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2023 года

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
от 17.11.2023 N 1683

Отчет
об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2023 года

Таблица N 1

Налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления бюджета города за 9 месяцев 2023 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Коды бюджетной классификации	План на 2023 год	Исполнение на 01.10.2023	% исполнения к плану
1	2	3	4	5
Налоговые и неналоговые доходы	1 00 00000 00 0000 000	10 611 240,9	7 149 183,0	67,4
Безвозмездные поступления	2 00 00000 00 0000 000	14 484 681,4	9 502 286,3	65,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02 00000 00 0000 000	14 461 276,4	9 481 877,8	65,6
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 10000 00 0000 150	56 000,0	59 084,1	105,5
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2 20 15002 04 0000 150	10 000,0	10 000,0	100,0
Прочие дотации бюджетам городских округов	2 02 19999 04 0000 150	46 000,0	49 084,1	106,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 20000 00 0000 150	5 998 180,6	3 365 710,3	56,1
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	2 02 20216 04 0000 150	710 898,7	357 998,7	50,4
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	2 02 20299 04 0000 150	2 130,8	2 130,8	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов	2 02 20302 04 0000 150	29,6	29,6	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	2 02 25179 04 0000 150	20 188,8	15 141,6	75,0
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	2 02 25243 04 0000 150	322 050,8	263 796,4	81,9
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	2 02 25304 04 0000 150	475 535,4	271 377,2	57,1
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	2 02 25305 04 0000 150	47 000,0	44 289,5	94,2
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	2 02 25497 04 0000 150	193 716,4	193 716,4	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	2 02 25555 04 0000 150	237 504,7	213 848,9	90,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	2 02 25750 04 0000 150	194 639,9	178 076,2	91,5
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	2 02 27112 04 0000 150	703 423,3	484 206,8	68,8
Прочие субсидии бюджетам городских округов	2 02 29999 04 0000 150	3 091 062,2	1 341 098,2	43,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 30000 00 0000 150	8 152 621,5	5 868 611,6	72,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 02 30024 04 0000 150	7 806 647,5	5 635 753,4	72,2
Субвенции бюджетам городских округов на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	2 02 30024 04 0000 150	30 804,0	20 348,8	66,1
Субвенции бюджетам городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях	2 02 30024 04 0000 150	3 101,0	1 885,0	60,8
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях	2 02 30024 04 0000 150	3 175 667,0	2 313 758,8	72,9
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях	2 02 30024 04 0000 150	4 237 427,0	3 066 972,1	72,4
Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по обращению с животными без владельцев	2 02 30024 04 0000 150	6 279,7	4 972,1	79,2
Субвенции на исполнение государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	2 02 30024 04 0000 150	183,0	183,0	100,0
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю	2 02 30024 04 0000 150	272 114,0	178 058,8	65,4
Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	2 02 30024 04 0000 150	81 065,0	49 574,8	61,2
Субвенции на осуществление государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий	2 02 30024 04 0000 150	6,8	0,0	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2 02 35120 04 0000 150	3 372,8	0,0	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	2 02 35134 04 0000 150	47 616,7	8 786,1	18,5
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"	2 02 35135 04 0000 150	3 685,1	2 901,0	78,7
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	2 02 35176 04 0000 150	11 840,0	11 577,1	97,8
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	2 02 35303 04 0000 150	279 459,4	209 594,0	75,0
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 150	254 474,3	188 471,8	74,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в части строительства и жилищно-коммунального хозяйства	2 02 45323 04 0000 150	167 474,7	109 368,7	65,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	2 02 45418 04 0000 150	73 455,6	73 455,6	100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	2 02 49999 04 0000 150	13 544,0	5 647,5	41,7
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	2 03 00000 00 0000 000	0,0	13,0	-
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов	2 03 04099 04 0000 150	0,0	13,0	-
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	2 04 00000 00 0000 000	0,0	6 000,0	-
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов	2 04 04099 04 0000 150	0,0	6 000,0	-
Прочие безвозмездные поступления	2 07 00000 00 0000 150	23 405,0	21 379,7	91,3
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов	2 07 04020 04 0000 150	23 405,0	21 379,7	91,3
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18 00000 04 0000 150	0,0	2 410,4	-
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	2 18 04010 04 0000 150	0,0	2 256,6	-
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	2 18 04020 04 0000 150	0,0	153,8	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	2 19 00000 04 0000 150	0,0	-9 394,6	-
Всего доходов		25 095 922,3	16 651 469,3	66,4

Таблица N 2

Расходы бюджета города по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города за 9 месяцев 2023 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Раздел/подраздел		План на 2023 год	в том числе:		Исполнение на 01.10.2023	в том числе:		% исполнения к плану
				по государственным полномочиям	по вопросам местного значения		по государственным полномочиям	по вопросам местного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общегосударственные вопросы	01	00	1 977 220,1	6 473,8	1 970 746,3	1 210 145,0	1 885,0	1 208 260,0	61,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	3 283,5		3 283,5	2 136,8		2 136,8	65,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	22 095,9		22 095,9	13 855,4		13 855,4	62,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	397 736,1		397 736,1	271 607,2		271 607,2	68,3
Судебная система	01	05	3 372,8	3 372,8		0,0	0,0		0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	75 425,0		75 425,0	52 128,8		52 128,8	69,1
Резервные фонды	01	11	36 728,3		36 728,3	0,0		0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	1 438 578,5	3 101,0	1 435 477,5	870 416,8	1 885,0	868 531,8	60,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	173 494,7		173 494,7	120 122,4		120 122,4	69,2
Гражданская оборона	03	09	3 523,8		3 523,8	1 489,4		1 489,4	42,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	94 954,1		94 954,1	60 982,9		60 982,9	64,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	75 016,8		75 016,8	57 650,1		57 650,1	76,8
Национальная экономика	04	00	4 496 722,0	6 462,7	4 490 259,3	2 504 235,8	5 155,1	2 499 080,7	55,7
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	6 279,7	6 279,7		4 972,1	4 972,1		79,2
Водное хозяйство	04	06	39 876,3		39 876,3	17 627,6		17 627,6	44,2
Лесное хозяйство	04	07	16 871,7		16 871,7	0,0		0,0	0,0
Транспорт	04	08	662 166,2	183,0	661 983,2	412 818,5	183,0	412 635,5	62,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	3 509 491,2		3 509 491,2	2 052 592,3		2 052 592,3	58,5
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	262 036,9		262 036,9	16 225,3		16 225,3	6,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	3 767 912,7		3 767 912,7	2 678 526,3		2 678 526,3	71,1
Жилищное хозяйство	05	01	1 161 819,3		1 161 819,3	946 222,3		946 222,3	81,4
Коммунальное хозяйство	05	02	1 229 583,7		1 229 583,7	732 324,3		732 324,3	59,6
Благоустройство	05	03	1 209 750,4		1 209 750,4	914 721,7		914 721,7	75,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	166 759,3		166 759,3	85 258,0		85 258,0	51,1
Охрана окружающей среды	06	00	27 659,9		27 659,9	18 406,4		18 406,4	66,5
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02	17 957,5		17 957,5	13 721,3		13 721,3	76,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	9 702,4		9 702,4	4 685,1		4 685,1	48,3
Образование	07	00	13 563 333,7	7 719 861,1	5 843 472,6	9 529 057,9	5 610 673,6	3 918 384,3	70,3
Дошкольное образование	07	01	5 288 661,0	3 175 667,0	2 112 994,0	3 787 929,0	2 313 758,7	1 474 170,3	71,6
Общее образование	07	02	6 697 909,4	4 513 390,1	2 184 519,3	4 780 415,4	3 276 566,1	1 503 849,3	71,4
Дополнительное образование детей	07	03	922 771,2		922 771,2	605 163,6		605 163,6	65,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	1 257,3		1 257,3	727,0		727,0	57,8
Молодежная политика	07	07	2 992,4		2 992,4	1 663,5		1 663,5	55,6
Другие вопросы в области образования	07	09	649 742,4	30 804,0	618 938,4	353 159,4	20 348,8	332 810,6	54,4
Культура, кинематография	08	00	449 694,5		449 694,5	316 609,7		316 609,7	70,4
Культура	08	01	411 878,3		411 878,3	291 620,3		291 620,3	70,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	37 816,2		37 816,2	24 989,4		24 989,4	66,1
Социальная политика	10	00	775 505,9	413 216,4	362 289,5	576 745,2	250 762,5	325 982,7	74,4
Пенсионное обеспечение	10	01	31 505,5		31 505,5	23 739,2		23 739,2	75,3
Социальное обеспечение населения	10	03	379 748,4	60 030,6	319 717,8	317 921,9	23 128,9	294 793,0	83,7
Охрана семьи и детства	10	04	353 179,0	353 179,0		227 633,6	227 633,6		64,5
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	11 073,0	6,8	11 066,2	7 450,5	0,0	7 450,5	67,3
Физическая культура и спорт	11	00	539 698,5		539 698,5	394 554,2		394 554,2	73,1
Физическая культура	11	01	8 098,8		8 098,8	5 746,7		5 746,7	71,0
Массовый спорт	11	02	31 248,6		31 248,6	27 769,0		27 769,0	88,9
Спорт высших достижений	11	03	490 467,0		490 467,0	354 142,8		354 142,8	72,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	9 884,1		9 884,1	6 895,7		6 895,7	69,8
Средства массовой информации	12	00	53 532,2		53 532,2	36 002,1		36 002,1	67,3
Периодическая печать и издательства	12	02	37 862,9		37 862,9	26 276,8		26 276,8	69,4
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	15 669,3		15 669,3	9 725,3		9 725,3	62,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13	00	5 726,9		5 726,9	0,0		0,0	0,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	5 726,9		5 726,9	0,0		0,0	0,0
Итого			25 830 501,1	8 146 014,0	17 684 487,1	17 384 405,0	5 868 476,2	11 515 928,8	67,3

Таблица N 3

Источники финансирования дефицита бюджета города за 9 месяцев 2023 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	План на 2023 год	Исполнение на 01.10.2023	% исполнения к плану
1	2	3	4	5
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	092 01 02 00 00 00 0000 000	905 070,0	0,0	0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	092 01 02 00 00 04 0000 710	1 005 070,0	0,0	0,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	092 01 02 00 00 04 0000 810	-100 000,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	092 01 03 00 00 00 0000 000	0,0	0,0	0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	092 01 03 01 00 04 0000 710	878 445,2	0,0	0,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	092 01 03 01 00 04 0000 810	-878 445,2	0,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	000 01 05 00 00 00 0000 000	514 558,1	-47 783,2	-
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	000 01 05 02 01 04 0000 510	-26 979 437,5	-17 432 188,3	64,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	000 01 05 02 01 04 0000 610	27 493 995,6	17 384 405,1	63,2
Иные источники финансирования дефицитов бюджетов	000 01 06 00 00 00 0000 000	0,0	780 718,9	-
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями	092 01 06 10 02 04 0000 550	0,0	780 718,9	-
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны	993 01 06 08 00 04 0000 640	0,0	0,0	-
Источники финансирования дефицита бюджета города - всего		1 419 628,1	732 935,7	51,6