Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
округа "Усинск"
от 15 ноября 2023 года N 2249

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Оценка			засходов, тыс. руб.
			Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие культуры и туризма"	Всего	1 784 313,5	262 164,2	299 903,2	325 127,9	315 397,7	290 484,1	291 236,4
		в том числе:
		Федеральный бюджет	9 115,4	563,0	5 932,9	378,0	2 241,5	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	507 015,8	55 416,4	70 335,2	90 670,6	99 584,2	95 504,7	95 504,7
		Местный бюджет	1 268 182,4	206 184,8	223 635,1	234 079,4	213 572,0	194 979,4	195 731,7
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.	Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры	Всего	310 360,1	53 905,5	51 165,2	50 904,4	51391,6	51 530,9	51462,4
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	239,4	53,6	32,0	38,0	40,2	37,8	37,8
		Местный бюджет	310 120,7	53 851,9	51 133,2	50 866,4	51351,5	51493,1	51 424,6
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.	Организация культурно-массовых мероприятий и мероприятий по развитию туризма	Всего	9 271,6	2 346,1	2 707,6	2 308,0	1909,9	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	9 271,6	2 346,1	2 707,6	2 308,0	1909,9	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.	Осуществление деятельности парка культуры и отдыха	Всего	718,0	718,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	718,0	718,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.	Комплектование документных фондов муниципальных библиотек	Всего	2 353,9	519,5	336,5	514,1	647,3	168,3	168,3
		в том числе:
		Федеральный бюджет	337,7	0,0	0,0	178,0	159,6	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	674,6	169,5	168,3	168,0	168,8	0,0	0,0
		Местный бюджет	1 341,7	350,0	168,3	168,0	318,8	168,3	168,3
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.	О существление деятельности учреждений библиотечной системы	Всего	205 747,4	35 395,0	34 964,4	34 626,1	33 222,8	33 687,4	33 851,8
		в том числе:
		Федеральный бюджет	22,8	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	79,5	17,6	4,3	14,2	15,0	14,2	14,2
		Местный бюджет	205 645,1	35 354,6	34 960,1	34 611,9	33 207,7	33 673,2	33 837,6
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6.	О существление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства	Всего	298 519,5	48 278,0	48 720,4	48 934,5	50 954,1	50 818,2	50 814,3
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	350,4	37,4	72,9	74,2	51,7	57,1	57,1
		Местный бюджет	298 169,0	48 240,6	48 647,4	48 860,3	50 902,5	50 761,0	50 757,2
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 7.	Осуществление деятельности музея	Всего	28 771,4	3 917,9	4 888,0	4 854,8	4 794,3	5 158,8	5 157,5
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	13,9	2,2	2,2	2,3	2,5	2,3	2,3
		Местный бюджет	28 757,5	3 915,7	4 885,8	4 852,5	4 791,9	5 156,5	5 155,2
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 8.	О беспечение деятельности органов местного самоуправления	Всего	10 964,7	10 964,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	10 964,7	10 964,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 9.	Функционирование аппарата Управления культуры и национальной политики АМО ГО "Усинск"	Всего	53 011,0	8 356,3	8 211,3	8 796,7	9 215,5	9 215,6	9 215,6
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	53 011,0	8 356,3	8 211,3	8 796,7	9 215,5	9 215,6	9 215,6
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 10.	Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций	Всего	15 096,8	1 945,8	3 965,9	3 319,7	2 580,9	1 310,7	1 973,8
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	15 096,8	1 945,8	3 965,9	3 319,7	2 580,9	1 310,7	1 973,8
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 11.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д.	Всего	3 116,4	1 289,3	155,1	784,0	888,1	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	690,1	540,2	0,0	149,9	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	1 043,6	405,6	124,1	247,0	266,9	0,0	0,0
		Местный бюджет	1 382,7	343,5	31,0	387,1	621,1	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 12.	Строительные и ремонтные работы учреждений культуры	Всего	83 991,5	257,4	26 657,8	42 010,6	15 065,7	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	1 700,0	0,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	82 291,5	257,4	26 657,8	40 310,6	15 065,7	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 13.	Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"	Всего	7 766,0	1 169,4	2 513,9	1 005,5	3 077,2	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	6 908,0	1 017,0	2 260,0	861,6	2 769,4	0,0	0,0
		Местный бюджет	858,0	152,4	253,9	144,0	307,7	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 14.	Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры	Всего	499 813,1	54 256,0	68 039,6	88 447,2	96 356,8	96 356,8	96 356,8
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	494 814,9	53 713,4	67 359,2	87 562,7	95 393,2	95 393,2	95 393,2
		Местный бюджет	4 998,2	542,6	680,4	884,5	963,6	963,6	963,6
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 15.	Обеспечение деятельности отрасли культуры	Всего	243 796,2	37 595,2	41 020,1	38 567,1	42 140,4	42 237,4	42 235,9
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	243 796,2	37 595,2	41 020,1	38 567,1	42 140,4	42 237,4	42 235,9
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 16.	Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы по реализации социокультурных проектов, в сельской местности	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 17.	Реконструкция скейт-площадки	Всего	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 18.	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Всего	6 557,4	0,0	6 557,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	5 932,9	0,0	5 932,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	312,3	0,0	312,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	312,3	0,0	312,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 19.	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Творческие люди" в части подготовки и переподготовки кадров для отрасли культуры	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 20.	Поддержка отрасли культуры, обеспечение государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры	Всего	55,3	0,0	0,0	55,3	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 21.	Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми	Всего	852,1	0,0	0,0	0,0	852,1	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	766,9	0,0	0,0	0,0	766,9	0,0	0,0
		Местный бюджет	85,2	0,0	0,0	0,0	85,2	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 22.	Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" (Укрепление материальн-отехнической базы муниципальных учреждений сферы культуры)	Всего	2 301,0	0,0	0,0	0,0	2 301,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	2 081,9	0,0	0,0	0,0	2 081,9	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	109,6	0,0	0,0	0,0	109,6	0,0	0,0
		Местный бюджет	109,6	0,0	0,0	0,0	109,6	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0