Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
от 17.11.2023 N 176-рк

Приложение 1
к муниципальной программе

План
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2021 - 2026 годы"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники)	Срок реализации		Финансовые показатели, тыс. руб.
				начала реализации (квартал, год)	окончания реализации (квартал, год)	2021 кассовые расходы	2022 кассовые расходы	2023 утверждено в бюджете г. Тюмени	2024 предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени	2025 предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени	2026 предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнять мероприятия, направленные на развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций	Задачи N 1, 2,показатели N 1 - 8	(ДДИиТ/ ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	X	X	X	X	X	X
2	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства	Задача N 1, показатели N 1, 2, 4, 5	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	3 626 273	5 318 550	2 902 275	2 940 676	1 429 746	600 000
2.1	Строительство, реконструкция автомобильных дорог	Задача N 1, показатели N 1, 2, 4, 5	ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	3 581 360	4 335 320	2 100 736	1 860 736	526 993	0
2.2.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	Задача N 1, показатели N 2, 4, 5	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	35 913	477 934	801 539	1 079 940	902 753	600 000
2.3	Субсидии муниципальным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Тюмени	Задача N 1, показатели N 1, 2, 4	ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ, ТГМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	8 900	504 948	0	0	0	0
2.4	Капитальный ремонт административных зданий, помещений	Задача N 1	ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ)	III квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	100	348	0	0	0	0
3	Обеспечить выполнение регионального проекта "Жилье" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда"	Задача N 1, показатели N 1, 2, 4, 5	ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)	I квартал 2024	IV квартал 2024 года	X	X	X	1 275 084	X	X
4	Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети	Задача N 1; показатель N 3	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ, ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	3 307 753	3 354 744	2 585 967	3 265 995	3 236 677	3 217 150
4.1.	Содержание объектов улично-дорожной сети	Задача N 1; показатель N 3	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	2 182 963	2 286 144	2 267 116	2 811 584	2 916 520	2 916 558
4.2.	Ремонт автомобильных дорог	Задача N 1; показатель N 3	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	1 123 662	1 068 600	318 851	454 411	320 157	300 592
4.3	Реализация инициативного проекта "Велоинфраструктура 2021"	Задача N 1	ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ)	III квартал 2021 года	IV квартал 2021 года	1 128	X	X	X	X	X
5	Обеспечить выполнение регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	Задача N 1; показатель N 3	ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ)	I квартал 2024 года	IV квартал 2024 года	X	X	X	320 139	X	X
6	Содержание и ремонт искусственных сооружений	Задача N 1; показатель N 3	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	305 448	383 202	385 566	561 319	795 268	1 119 937
7	Эксплуатация сооружений - мест для складирования снега	Задача N 1	ДДИиТ (ДДИиТ/ ТГМ)	I квартал 2023 года	IV квартал 2026 года	X	X	42 251	41 478	43 451	45 500
8	Организация наружного освещения	Задача N 1; показатель N 4	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГМ, ДАДиМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	307 883	333 401	269 783	443 950	443 950	443 950
9	Обеспечение транспортными услугами населения и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа	Задача N 2; показатель N 6-8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	1 937 387	3 170 335	2 019 025	2 651 485	1 357 613	1 551 630
9.1.	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам	Задача N 2; показатель N 6-8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	752 703	820 679	951 260	1 540 571	1 348 409	1 542 426
9.2.	Обеспечение работы автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте	Задача N 2; показатель N 6-8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	5 419	6 500	6 500	9 204	9 204	9 204
9.3.	Субсидии на финансовое обеспечение оплаты лизинговых платежей, затрат на приобретение новых автобусов для осуществления регулярных перевозок и возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с оказанием транспортных услуг в рамках организации транспортного обслуживания населения города Тюмени	Задача N 2; показатель N 6-8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	431 064	1 465 022	1 919	0	0	0
9.4	Субсидии на возмещение расходов в связи с оказанием льготных услуг по проезду на пассажирском транспорте общего пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ по регулируемым тарифам льготным категориям граждан	Задача N 2; показатель N 6-8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	742 185	867 227	1 047 903	1 101 710	0	0
9.5	Организация транспортного обслуживания населения велосипедным транспортом в границах муниципального образования городской округ город Тюмень	Задача N 2	ДДИиТ	II квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	6 016	10 907	11 443	0	0	0
10	Реализация государственных полномочий, в том числе:	Задача N 2; показатель N 6-8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	573 748	656 313	805 698	709 844	738 238	767 768
10.1	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте	Задача N 2; показатель N 6-8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	573 748	656 313	805 698	709 844	738 238	767 768
11	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ДАДиМ, ТГТ), закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени в ведении ДДИиТ	Задачи N 1, 2, показатели N 1 - 8	ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ, ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	260 270	275 174	296 914	335 228	330 368	338 527
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:						76 874	78 038	81 072	83 463	85 173	88 501
ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования:						10 395 636	13 569 757	9 388 551	12 628 661	8 460 484	8 172 963
- средства бюджета города Тюмени:						9 364 141	9 586 363	8 273 591	9 544 585	7 248 268	7 405 195
- средства бюджета Тюменской области:						1 031 495	3 943 498	1 114 960	3 084 076	1 212 216	767 768
- прочие источники (средства федерального бюджета):						0	39 896	0	0	0	0

Сокращения:

ДДИиТ - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени;

Управы АО - управы административных округов Администрации города Тюмени;

ДАДиМ - МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени";

ТГМ - МБУ "Тюменьгормост";

ТГТ - МКУ "Тюменьгортранс".