Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 14.11.2023 N 1568-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
						Всего	в том числе по годам
							2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2, 3, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	2 032 048,2	110 009,0	159 010,3	172 329,7	190 632,2	198 478,1	151 122,2	128 122,2	184 468,9	184 468,9	184 468,9	184 468,9	184 468,9
2					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4					местный бюджет	1 844 809,4	98 733,7	146 658,4	157 983,5	173 456,6	180 658,7	139 673,0	116 673,0	166 194,5	166 194,5	166 194,5	166 194,5	166 194,5
5					иные источники финансирования	187 238,8	11 275,3	12 351,9	14 346,2	17 175,6	17 819,4	11 449,2	11 449,2	18 274,4	18 274,4	18 274,4	18 274,4	18 274,4
6	2	Осуществление ввода в эксплуатацию физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1, 3, 6)		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9					местный бюджет	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	3	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2, 4, 5, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	75 273,7	4 114,9	2 806,3	5 034,1	6 252,8	7 112,7	7 115,3	9 405,6	6 686,4	6 686,4	6 686,4	6 686,4	6 686,4
12					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13					бюджет автономного округа	46 596,5	488,1	159,0	2 738,0	3 152,6	4 623,1	5 667,2	7 843,0	4 385,1	4 385,1	4 385,1	4 385,1	4 385,1
14					местный бюджет	16 508,9	3 626,8	1 178,0	1 426,6	1 758,6	1 301,3	298,3	412,8	1 301,3	1 301,3	1 301,3	1 301,3	1 301,3
15					иные источники финансирования	12 168,3	0,0	1 469,3	869,5	1 341,6	1 188,3	1 149,8	1 149,8	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
16				Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Всего	239,5	89,5	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19					местный бюджет	239,5	89,5	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	4	Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	5 200,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24					местный бюджет	5 200,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	5	Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта (1, 2, 3, 7), в том числе:		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	84 270,3	1 319,0	2 951,3	7 436,5	6 503,8	8 565,0	7 118,3	8 170,9	8 441,1	8 441,1	8 441,1	8 441,1	8 441,1
27					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28					бюджет автономного округа	46 785,9	371,9	2 514,0	5 957,2	3 392,0	3 681,0	6 762,4	7 762,4	3 269,0	3 269,0	3 269,0	3 269,0	3 269,0
29					местный бюджет	36 355,7	947,1	72,4	1 283,3	2 761,0	4 667,0	355,9	408,5	5 172,1	5 172,1	5 172,1	5 172,1	5 172,1
30					иные источники финансирования	1 128,7	0,0	364,9	196,0	350,8	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	46 536,9	0,0	0,0	0,0	28 360,6	18 176,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34					местный бюджет	46 536,9	0,0	0,0	0,0	28 360,6	18 176,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	в том числе:
37	5	Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (1, 2, 3, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	13 399,8	0,0	0,0	1 013,4	1 024,4	1 019,7	2 621,9	2 621,9	1 019,7	1 019,7	1 019,7	1 019,7	1 019,7
38					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39					бюджет автономного округа	12 729,7	0,0	0,0	962,7	973,2	968,7	2 490,8	2 490,8	968,7	968,7	968,7	968,7	968,7
40					местный бюджет	670,1	0,0	0,0	50,7	51,2	51,0	131,1	131,1	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
41					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	6	Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2, 4, 5, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	6 520,0	90,0	530,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0
43					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45					местный бюджет	6 520,0	90,0	530,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0
46					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	7	Участие в реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" (1, 2, 3, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	2 364,0	642,6	302,4	249,4	476,2	338,9	354,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48					федеральный бюджет	840,6	183,2	86,2	71,1	203,6	144,9	151,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49					бюджет автономного округа	1 405,3	427,3	201,1	165,8	248,8	177,1	185,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50					местный бюджет	118,1	32,1	15,1	12,5	23,8	16,9	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	всего по муниципальной программе				Всего	2 253 278,6	118 391,0	166 900,3	186 939,7	234 115,6	233 411,0	166 300,3	146 288,7	200 186,4	200 186,4	200 186,4	200 186,4	200 186,4
53					федеральный бюджет	840,6	183,2	86,2	71,1	203,6	144,9	151,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54					бюджет автономного округа	94 787,7	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	8 481,2	12 614,8	15 605,4	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1
55					местный бюджет	1 957 114,5	105 645,2	149 753,9	162 595,9	208 250,6	205 560,2	140 934,9	118 084,3	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173 257,9
56					иные источники финансирования	200 535,8	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	19 224,7	12 599,0	12 599,0	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4
57	в том числе:
58	инвестиции в объекты муниципальной собственности				Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	Прочие расходы				Всего	2 253 278,6	118 391,0	166 900,3	186 939,7	234 115,6	233 411,0	166 300,3	146 288,7	200 186,4	200 186,4	200 186,4	200 186,4	200 186,4
64					федеральный бюджет	840,6	183,2	86,2	71,1	203,6	144,9	151,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65					бюджет автономного округа	94 787,7	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	8 481,2	12 614,8	15 605,4	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1
66					местный бюджет	1 957 114,5	105 645,2	149 753,9	162 595,9	208 250,6	205 560,2	140 934,9	118 084,3	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173 257,9
67					иные внебюджетные источники	200 535,8	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	19 224,7	12 599,0	12 599,0	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4
68	в том числе:
69	Проектная часть				Всего	2 364,0	642,6	302,4	249,4	476,2	338,9	354,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70					федеральный бюджет	840,6	183,2	86,2	71,1	203,6	144,9	151,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71					бюджет автономного округа	1 405,3	427,3	201,1	165,8	248,8	177,1	185,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72					местный бюджет	118,1	32,1	15,1	12,5	23,8	16,9	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	Процессная часть				Всего	2 250 914,6	117 748,4	166 597,9	186 690,3	233 639,4	233 072,1	165 945,8	146 288,7	200 186,4	200 186,4	200 186,4	200 186,4	200 186,4
75					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76					бюджет автономного округа	93 382,4	860,0	2 673,0	8 695,2	6 544,6	8 304,1	12 429,6	15 605,4	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1
77					местный бюджет	1 956 996,4	105 613,1	149 738,8	162 583,4	208 226,8	205 543,3	140 917,2	118 084,3	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173 257,9
78					иные источники финансирования	200 535,8	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	19 224,7	12 599,0	12 599,0	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4
79	в том числе:
80	Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска		Всего	2 205 676,2	117 475,5	166 900,3	186 939,7	205 755,0	215 084,7	166 300,3	146 288,7	200 186,4	200 186,4	200 186,4	200 186,4	200 186,4
81					федеральный бюджет	840,6	183,2	86,2	71,1	203,6	144,9	151,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82					бюджет автономного округа	94 787,7	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	8 481,2	12 614,8	15 605,4	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1
83					местный бюджет	1 909 512,1	104 729,7	149 753,9	162 595,9	179 890,0	187 233,9	140 934,9	118 084,3	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173 257,9
84					иные источники финансирования	200 535,8	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	19 224,7	12 599,0	12 599,0	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4
85	Соисполнитель 1		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска		Всего	47 362,9	826,0	0,0	0,0	28 360,6	18 176,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88					местный бюджет	47 362,9	826,0	0,0	0,0	28 360,6	18 176,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90	Соисполнитель 2		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорск)		Всего	239,5	89,5	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93					местный бюджет	239,5	89,5	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0