Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Ржевского муниципального округа
Тверской области
от 01.03.2023 N 100
"Приложение 1
к Муниципальной программе
Ржевского муниципального округа
Тверской области
"Развитие культуры
Ржевского муниципального округа
Тверской области" на 2023 - 2028 годы
Характеристика
Муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области "Развитие культуры Ржевского муниципального округа Тверской области" на 2023 - 2028 годы
Администратор муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области - Отдел по культуре, туризму и делам молодежи Администрации Ржевского района Тверской области
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа Ржевского муниципального округа Тверской области
2. Цель - цель муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области.
3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Ржевского муниципального округа Тверской области.
4. Задача - задача подпрограммы.
5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
|
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||
|
Коды бюджетной классификации |
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели |
Единица измерения |
|
Целевое (суммарное) значение показателя |
||||||||||||||||||||||
|
Код администратора программы |
Раздел |
Подраздел |
Код целевой статьи расхода бюджета |
|||||||||||||||||||||||
|
Программа |
Подпрограмма |
задачи подпрограммы |
направление расходов |
|||||||||||||||||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
значение |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа, всего: |
тыс. рублей |
202 331,8 |
192 028,3 |
190 781,2 |
94 008,2 |
93 413,2 |
93 363,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программная часть |
тыс. рублей |
194 570,7 |
184 190,0 |
183 002,9 |
86 229,9 |
85 634,9 |
85 584,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 1 "Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, сохранение и развитие единого культурного пространства в Ржевском муниципальном округе Тверской области" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Уровень удовлетворенности населения Ржевского муниципального округа Тверской области культурной жизнью в городе"
|
процент |
93,0 |
94,0 |
95,0 |
96,0 |
97,0 |
98,0 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество муниципальных услуг в сфере культуры Ржевского муниципального округа, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования Ржевского муниципального округа Тверской области" |
единиц |
18 |
19 |
20 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в сфере культуры в городе Ржеве Тверской области"
|
процент |
89,0 |
89,0 |
92,0 |
96,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Ржевского муниципального округа Тверской области" |
тыс. рублей |
65 878,8 |
65 156,1 |
63 969,0 |
41 182,0 |
41 182,0 |
41 182,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. "Совершенствование механизмов управления системой учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Ржевского муниципального округа Тверской области" |
тыс. рублей |
64 260,0 |
63 969,0 |
63 969,0 |
39 433,9 |
39 433,9 |
39 433,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество предпрофессиональных программ, реализуемых в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры Ржевского муниципального округа Тверской области" |
единиц |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Процент специалистов в сфере дополнительного образования, повысивших свою квалификацию, в год" |
процент |
85 |
85 |
87 |
87 |
90 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Количество проводимых мероприятий, различной направленности" |
единиц |
80 |
90 |
100 |
110 |
120 |
130 |
630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4 "Количество участников выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня" |
человек |
910 |
920 |
930 |
940 |
940 |
950 |
5590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 5 "Количество Лауреатов и Дипломантов выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня" |
человек |
400 |
410 |
420 |
430 |
440 |
450 |
2550 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
Г |
Мероприятие 1.001 "Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в сфере культуры (в части совершенствования оплаты труда по категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ)" |
тыс. рублей |
24 177,0 |
24 177,0 |
24 177,0 |
24 347,4 |
24 347,4 |
24 347,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество обучающихся в бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры" |
человек |
1 516 |
1 520 |
1 525 |
1 530 |
1 535 |
1 540 |
9166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника дополнительного образования" |
тыс. рублей |
38,8 |
38,8 |
38,8 |
38,8 |
38,8 |
38,8 |
38,8 |
|
|
7 |
5 |
6 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
Г |
Мероприятие 1.001.1 "Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в сфере культуры (в части совершенствования оплаты труда по категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ)" |
тыс. рублей |
4 838,8 |
4 838,8 |
4 838,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника дополнительного образования" |
тыс. рублей |
38,8 |
38,8 |
38,8 |
- |
- |
- |
38,8 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
2 |
Г |
Мероприятие 1.002 "Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в учреждениях в сфере культуры (в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяется Указы Президента РФ)" |
тыс. рублей |
11 600,8 |
11 600,8 |
11 600,8 |
11 600,8 |
11 600,8 |
11 600,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество сотрудников, получающих заработную плату в учреждениях дополнительного образования на которые не распространяются Указы Президента РФ" |
человек |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
|
7 |
5 |
6 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
2 |
Г |
Мероприятие 1.002.1 "Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в учреждениях в сфере культуры (в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяется Указы Президента РФ)" |
тыс. рублей |
731,8 |
731,8 |
731,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество сотрудников, получающих заработную плату в учреждениях дополнительного образования на которые не распространяются Указы Президента РФ" |
человек |
45 |
45 |
45 |
- |
- |
- |
45 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
6 |
9 |
0 |
Мероприятие 1.003 "Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования" |
тыс. рублей |
16 872,4 |
16 872,4 |
16 872,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Средняя заработная плата работников списочного состава учреждений дополнительного образования в сфере культуры" |
тыс. рублей |
38,8 |
38,8 |
38,8 |
- |
- |
- |
38,8 |
|
|
7 |
5 |
6 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
6 |
9 |
0 |
Мероприятие 1.003.1 "Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования" |
тыс. рублей |
1 836,4 |
1 836,4 |
1 836,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Средняя заработная плата работников списочного состава учреждений дополнительного образования в сфере культуры" |
тыс. рублей |
38,8 |
38,8 |
38,8 |
- |
- |
- |
38,8 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
S |
0 |
6 |
9 |
Г |
Мероприятие 1.004 "Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств местного бюджета" |
тыс. рублей |
170,40 |
170,40 |
170,40 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Средняя заработная плата работников списочного состава учреждений дополнительного образования в сфере культуры" |
тыс. рублей |
38,8 |
38,8 |
38,8 |
- |
- |
- |
38,8 |
|
|
7 |
5 |
6 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
S |
0 |
6 |
9 |
Г |
Мероприятие 1.004.1 "Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств местного бюджета" |
тыс. рублей |
18,6 |
18,6 |
18,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Средняя заработная плата работников списочного состава учреждений дополнительного образования в сфере культуры" |
тыс. рублей |
38,8 |
38,8 |
38,8 |
- |
- |
- |
38,8 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
Г |
Мероприятие 1.005 "Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в сфере культуры (в части расходов на текущее содержание, развитие материально-технической базы)"
|
единиц |
3 532,7 |
3 485,7 |
3 485,7 |
3 485,7 |
3 485,7 |
3 485,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Отсутствие просроченной задолженности за текущий финансовый год по оплате расходов учреждений дополнительного образования" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
9 |
Г |
Мероприятие 1.006 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности в рамках МЗ прошлых лет" |
тыс. рублей |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области культуры, не имеющих просроченной кредиторской задолженности" |
единиц |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
7 |
5 |
6 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
Г |
Мероприятие 1.005.1 "Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в сфере культуры (в части расходов на текущее содержание, развитие материально-технической базы)"
|
единиц |
237,1 |
237,1 |
237,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Отсутствие просроченной задолженности за текущий финансовый год по оплате расходов учреждений дополнительного образования" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
4 |
В |
Мероприятие 1.006 "Улучшение условий охраны труда в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры" |
тыс. рублей |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество мест в учреждениях дополнительного образования прошедших спецоценку" |
единиц |
45 |
- |
- |
- |
- |
- |
45 |
|
|
7 |
5 |
6 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
4 |
В |
Мероприятие 1.006.1 "Улучшение условий охраны труда в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры" |
тыс. рублей |
44,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество мест в учреждениях дополнительного образования прошедших спецоценку" |
единиц |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений дополнительного образования в области культуры |
тыс. рублей |
1 618,8 |
1 187,1 |
0,0 |
1 748,1 |
1 748,1 |
1 748,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы |
единиц |
4 |
4 |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество человек прошедших медицинский осмотр за счет средств местного бюджета" |
человек |
87 |
- |
- |
- |
- |
- |
87 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
В |
Мероприятие 2.001 "Проведение ремонта в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры" |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 451,0 |
1 451,0 |
1 451,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены ремонтные работы" |
единиц |
3 |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
В |
Мероприятие 2.002 "Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры"
|
тыс. рублей |
888,8 |
1 187,1 |
0,0 |
35,6 |
35,6 |
35,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены противопожарные мероприятия". |
единиц |
3 |
3 |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1 |
9 |
В |
Мероприятие 2.003 "Приобретение музыкальных инструментов в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры"
|
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых приобретены музыкальные инструменты". |
единиц |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
18 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
3 |
0 |
В |
Мероприятие 2.003 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры" |
тыс. рублей |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
174,0 |
174,0 |
174,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество приборов учета установленных в учреждениях дополнительного образования" |
единиц |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество приборов учета пройденных поверку в учреждениях дополнительного образования" |
единиц |
- |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
В |
Мероприятие 2.004 "Обеспечение безопасности в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры" |
тыс. рублей |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество объектов, из числа учреждений дополнительного образования в сфере культуры оборудованных необходимыми средствами для обеспечения безопасности" |
единиц |
3 |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3. Реализация федерального проекта "Культурная среда" в рамках национального проекта "Культура" |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество заявок от учреждений дополнительного образования детей в области культуры, на укрепление и развитие материально-технической базы поступивших в Отдел культуры администрации Ржевского муниципального округа" |
единиц |
2 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0 |
2 |
1 |
А |
1 |
5 |
5 |
1 |
9 |
1 |
Мероприятие 3.001 "Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (в части мероприятий по модернизации (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств" |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество детских школ искусств Ржевского муниципального округа Тверской области, которым оказана поддержка" |
единиц |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. "Улучшение условий организации досуга и обеспечение жителей Ржевского муниципального округа услугами организаций культуры" |
тыс. рублей |
83 940,2 |
76 489,7 |
76 489,7 |
26 389,7 |
26 389,7 |
26 389,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. Совершенствование системы бюджетных учреждений культурно-досугового типа Ржевского муниципального округа Тверской области. |
тыс. рублей |
76 373,2 |
76 373,7 |
76 373,7 |
25 776,7 |
25 776,7 |
25 776,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество работников бюджетных учреждений культурно-досугового типа, прошедших повышение квалификации" |
человек |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество проводимых мероприятий, различной направленности" |
единиц |
900 |
900 |
920 |
920 |
930 |
930 |
5 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Количество участников выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня" |
человек |
450 |
460 |
480 |
500 |
530 |
550 |
2 970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4 "Количество Лауреатов и Дипломантов выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня" |
единиц |
100 |
100 |
110 |
120 |
130 |
150 |
710 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
Г |
Мероприятие 1.001 "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части совершенствования оплаты труда категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ" |
тыс. рублей |
19 751,2 |
19 751,2 |
19 751,2 |
19 961,2 |
19 961,2 |
19 961,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Среднемесячная заработная плата на 1 работника бюджетных учреждений культурно-досугового типа" |
тыс. рублей |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
|
|
6 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
Г |
Мероприятие 1.001.1 "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части совершенствования оплаты труда категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ" |
тыс. рублей |
2 704,3 |
2 704,3 |
2 704,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Среднемесячная заработная плата на 1 работника бюджетных учреждений культурно-досугового типа" |
тыс. рублей |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
- |
- |
- |
37,4 |
|
|
6 |
1 |
1 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
Г |
Мероприятие 1.001.2 "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части совершенствования оплаты труда категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ" |
тыс. рублей |
1 144,4 |
1 144,4 |
1 144,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Среднемесячная заработная плата на 1 работника бюджетных учреждений культурно-досугового типа" |
тыс. рублей |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
- |
- |
- |
37,4 |
|
|
6 |
1 |
2 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
Г |
Мероприятие 1.001.3 "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части совершенствования оплаты труда категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ" |
тыс. рублей |
1 419,2 |
1 419,2 |
1 419,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Среднемесячная заработная плата на 1 работника бюджетных учреждений культурно-досугового типа" |
тыс. рублей |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
- |
- |
- |
37,4 |
|
|
6 |
1 |
3 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
Г |
Мероприятие 1.001.4 "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части совершенствования оплаты труда категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ" |
тыс. рублей |
1 144,8 |
1 144,8 |
1 144,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Среднемесячная заработная плата на 1 работника бюджетных учреждений культурно-досугового типа" |
тыс. рублей |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
- |
- |
- |
37,4 |
|
|
6 |
1 |
4 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
Г |
Мероприятие 1.001.5 "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части совершенствования оплаты труда категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ" |
тыс. рублей |
1 982,2 |
1 982,2 |
1 982,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Среднемесячная заработная плата на 1 работника бюджетных учреждений культурно-досугового типа" |
тыс. рублей |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
- |
- |
- |
37,4 |
|
|
6 |
1 |
5 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
Г |
Мероприятие 1.001.6 "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части совершенствования оплаты труда категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ" |
тыс. рублей |
873,1 |
873,1 |
873,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Среднемесячная заработная плата на 1 работника бюджетных учреждений культурно-досугового типа" |
тыс. рублей |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
- |
- |
- |
37,4 |
|
|
6 |
1 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
Г |
Мероприятие 1.001.7 "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части совершенствования оплаты труда категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ" |
тыс. рублей |
982,2 |
982,2 |
982,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Среднемесячная заработная плата на 1 работника бюджетных учреждений культурно-досугового типа" |
тыс. рублей |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
- |
- |
- |
37,4 |
|
|
7 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
Г |
Мероприятие 1.001.8 "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части совершенствования оплаты труда категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ" |
тыс. рублей |
2 960,6 |
2 960,6 |
2 960,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Среднемесячная заработная плата на 1 работника бюджетных учреждений культурно-досугового типа" |
тыс. рублей |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
- |
- |
- |
37,4 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
S |
0 |
6 |
8 |
Г |
Мероприятие 1.002 "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств местного бюджета" |
тыс. рублей |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Уровень средней заработной платы работников списочного состава в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа " |
руб. |
37 375,9 |
37 375,9 |
37 375,9 |
- |
- |
- |
37 375,9 |
|
|
7 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
S |
0 |
6 |
8 |
Г |
Мероприятие 1.002.1 "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств местного бюджета" |
тыс. рублей |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Уровень средней заработной платы работников списочного состава в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа " |
руб. |
37 375,9 |
37 375,9 |
37 375,9 |
- |
- |
- |
37 375,9 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
6 |
8 |
0 |
Мероприятие 1.003 "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области" |
тыс. рублей |
20 781,6 |
20 781,6 |
20 781,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Уровень средней заработной платы работников списочного состава в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа " |
руб. |
37 375,9 |
37 375,9 |
37 375,9 |
- |
- |
- |
37 375,9 |
|
|
7 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
6 |
8 |
0 |
Мероприятие 1.003.1 "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области" |
тыс. рублей |
10 168,8 |
10 168,8 |
10 168,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Уровень средней заработной платы работников списочного состава в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа " |
руб. |
37 375,9 |
37 375,9 |
37 375,9 |
- |
- |
- |
37 375,9 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
Г |
Мероприятие 1.004 "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части расходов на текущее содержание, развитие материально-технической базы)"
|
тыс. рублей |
5 586,0 |
5 634,5 |
5 634,5 |
5 634,5 |
5 634,5 |
5 634,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Отсутствие просроченной задолженности за текущий финансовый год по оплате расходов в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
9 |
Г |
Мероприятие 1.005 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности в рамках МЗ прошлых лет)"
|
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество бюджетных, муниципальных учреждений культурно-досугового типа, не имеющих просроченной кредиторской задолженности" |
единиц |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|
|
6 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
Г |
Мероприятие 1.004.1 "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части расходов на текущее содержание, развитие материально-технической базы)"
|
тыс. рублей |
1 264,4 |
1 216,4 |
1 216,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Отсутствие просроченной задолженности за текущий финансовый год по оплате расходов в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
6 |
1 |
1 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
Г |
Мероприятие 1.004.2 "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части расходов на текущее содержание, развитие материально-технической базы)"
|
тыс. рублей |
325,9 |
325,9 |
325,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Отсутствие просроченной задолженности за текущий финансовый год по оплате расходов в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
6 |
1 |
2 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
Г |
Мероприятие 1.004.3 "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части расходов на текущее содержание, развитие материально-технической базы)"
|
тыс. рублей |
1 222,6 |
1 222,6 |
1 222,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Отсутствие просроченной задолженности за текущий финансовый год по оплате расходов в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
6 |
1 |
3 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
Г |
Мероприятие 1.004.4 "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части расходов на текущее содержание, развитие материально-технической базы)"
|
тыс. рублей |
185,0 |
185,0 |
185,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Отсутствие просроченной задолженности за текущий финансовый год по оплате расходов в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
6 |
1 |
4 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
Г |
Мероприятие 1.004.5 "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части расходов на текущее содержание, развитие материально-технической базы)"
|
тыс. рублей |
1 308,0 |
1 308,0 |
1 308,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Отсутствие просроченной задолженности за текущий финансовый год по оплате расходов в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
6 |
1 |
5 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
Г |
Мероприятие 1.004.6 "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части расходов на текущее содержание, развитие материально-технической базы)"
|
тыс. рублей |
230,2 |
230,2 |
230,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Отсутствие просроченной задолженности за текущий финансовый год по оплате расходов в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
6 |
1 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
Г |
Мероприятие 1.004.7 "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части расходов на текущее содержание, развитие материально-технической базы)"
|
тыс. рублей |
904,2 |
904,2 |
904,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Отсутствие просроченной задолженности за текущий финансовый год по оплате расходов в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
7 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
Г |
Мероприятие 1.004.8 "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части расходов на текущее содержание, развитие материально-технической базы)"
|
тыс. рублей |
1 121,5 |
1 121,5 |
1 121,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Отсутствие просроченной задолженности за текущий финансовый год по оплате расходов в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
4 |
В |
Мероприятие 1.005 "Улучшение условий охраны труда в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа" |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
181,0 |
181,0 |
181,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество мест в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа прошедших спецоценку" |
единиц |
- |
- |
- |
44 |
44 |
44 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. Укрепление и модернизация материально-технической базы бюджетных учреждений культурно-досугового типа |
тыс. рублей |
7 565,0 |
116,0 |
116,0 |
613,0 |
613,0 |
613,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество проводимых мероприятий, по энергосбережению и повышению энергоэффективности в бюджетных учреждений культурно-досугового типа" |
единиц |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
1 050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество учреждений оборудованных необходимыми средствами для обеспечения безопасности" |
единиц |
6 |
6 |
6 |
16 |
16 |
16 |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 Количество бюджетных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению и модернизации материально-технической базы |
единиц |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
В |
Мероприятие 2.001 "Проведение ремонта в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа" |
тыс. рублей |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество бюджетных учреждениях культурно-досугового типа, в которых проведены ремонтные работы" |
единиц |
13 |
13 |
13 |
- |
- |
- |
5 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
В |
Мероприятие 2.002 "Проведение противопожарных мероприятий в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа" |
тыс. рублей |
465,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых проведены противопожарные мероприятия" |
единиц |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
2 |
3 |
0 |
В |
Мероприятие 2.003 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в бюджетных учреждений культурно-досугового типа" |
тыс. рублей |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
318,0 |
318,0 |
318,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество приборов учета установленных в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа" |
единиц |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
В |
Мероприятие 2.004 "Обеспечение безопасности в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа" |
тыс. рублей |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество объектов, в учреждениях культурно-досугового типа оборудованных необходимыми средствами для обеспечения безопасности" |
единиц |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
2 |
4 |
3 |
В |
Мероприятие 2.005 "Обустройство Музея Истории Архитектуры Ржева" |
тыс. рублей |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
129,0 |
129,0 |
129,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество посетителей МУК "Ржевский выставочный зал" |
единиц |
3 000 |
- |
- |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3. Реализация регионального проекта "Творческие люди" в рамках национального проекта "Культура" |
тыс. рублей |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество учреждений культуры, которым была оказана государственная поддержка в рамках национального проекта "Культура" |
единиц |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
6 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
А |
2 |
5 |
5 |
1 |
9 |
3 |
Мероприятие 3.001 "Государственная поддержка отрасли культуры (в части оказания государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры)"
|
тыс. рублей |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Участие в конкурсе на получение субсидии" |
да-1/нет-0 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.002 "Улучшение качества проведения мероприятий в учреждениях культуры)" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество проводимых мероприятий в учреждениях культуры" |
единиц |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Организация библиотечного обслуживания населения Ржевского муниципального округа Тверской области" |
тыс. рублей |
41 409,6 |
39 232,1 |
39 232,1 |
12 472,7 |
12 472,7 |
12 472,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. "Развитие функционирования учреждений библиотечного обслуживания населения Ржевского муниципального округа" |
тыс. рублей |
40 807,6 |
39 232,1 |
39 232,1 |
12 472,7 |
12 472,7 |
12 472,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество работников бюджетного учреждения библиотечного обслуживания населения Ржевского муниципального округа, прошедших переподготовку в связи с внедрением профессиональных стандартов" |
единиц |
20 |
21 |
22 |
22 |
23 |
23 |
131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля работников бюджетного учреждения библиотечного обслуживания населения Ржевского муниципального округа повысивших свою квалификацию" |
процент |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 Количество учреждений библиотечного обслуживания населения Ржевского муниципального округа, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы |
единиц |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
Г |
Мероприятие 1.001 "Обеспечение деятельности учреждений библиотечного обслуживания населения (в части совершенствования оплаты труда по категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ)" |
тыс. рублей |
9 710,0 |
9 710,0 |
9 710,0 |
9 851,0 |
9 851,0 |
9 851,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Среднемесячная заработная плата на 1 работника бюджетного учреждения "Ржевская централизованная библиотечная система" |
тыс. рублей |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
|
|
7 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
Г |
Мероприятие 1.001.1 "Обеспечение деятельности учреждений библиотечного обслуживания населения (в части совершенствования оплаты труда по категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ)" |
тыс. рублей |
5 569,0 |
5 569,0 |
5 569,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Среднемесячная заработная плата на 1 работника бюджетного учреждения "Ржевская централизованная библиотечная система" |
тыс. рублей |
37,4 |
37,4 |
37,4 |
- |
- |
- |
37,4 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
6 |
8 |
0 |
Мероприятие 1.002 "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области" |
тыс. рублей |
13 957,4 |
13 957,4 |
13 957,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Уровень средней заработной платы работников списочного состава в учреждениях МУК "Ржевская централизованная библиотечная система" |
руб. |
37 375,9 |
37 375,9 |
37 375,9 |
- |
- |
- |
37 375,9 |
|
|
7 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
6 |
8 |
0 |
Мероприятие 1.002.1 "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области" |
тыс. рублей |
4 722,8 |
4 722,8 |
4 722,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Уровень средней заработной платы работников списочного состава в учреждениях МУК "Ржевская централизованная библиотечная система" |
руб. |
37 375,9 |
37 375,9 |
37 375,9 |
- |
- |
- |
37 375,9 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
1 |
S |
0 |
6 |
8 |
Г |
Мероприятие 1.003 "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств местного бюджета" |
тыс. рублей |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Уровень средней заработной платы работников списочного состава в учреждениях МУК "Ржевская централизованная библиотечная система" |
руб. |
37 375,9 |
37 375,9 |
37 375,9 |
- |
- |
- |
37 375,9 |
|
|
7 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
1 |
S |
0 |
6 |
8 |
Г |
Мероприятие 1.003.1 "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств местного бюджета" |
тыс. рублей |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Уровень средней заработной платы работников списочного состава в учреждениях МУК "Ржевская централизованная библиотечная система" |
руб. |
37 375,9 |
37 375,9 |
37 375,9 |
- |
- |
- |
37 375,9 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
Г |
Мероприятие 1.004 "Обеспечение деятельности учреждений библиотечного обслуживания населения (в части расходов на текущее содержание, укрепление материально-технической базы)" |
тыс. рублей |
2 610,3 |
2 590,5 |
2 590,5 |
2 590,5 |
2 590,5 |
2 590,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Отсутствие просроченной задолженности за текущий финансовый год по оплате расходов в бюджетном учреждении "Ржевская централизованная библиотечная система" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
7 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
Г |
Мероприятие 1.004.1 "Обеспечение деятельности учреждений библиотечного обслуживания населения (в части расходов на текущее содержание, укрепление материально-технической базы)" |
тыс. рублей |
2 491,4 |
2 493,4 |
2 493,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Отсутствие просроченной задолженности за текущий финансовый год по оплате расходов в бюджетном учреждении "Ржевская централизованная библиотечная система" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
В |
Мероприятие 1.006 "Проведение капитального и текущего ремонта в учреждениях библиотечного обслуживания населения"
|
тыс. рублей |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество учреждении в которых проведены ремонтные работы" |
единиц |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
1 |
1 |
Л |
Мероприятие 1.007 "Проведение капитального ремонта в бюджетном учреждении "Ржевская централизованная библиотечная система"
|
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество учреждении в которых проведены ремонтные работы" |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
В |
Мероприятие 1.007 "Противопожарные мероприятия в учреждениях библиотечного обслуживания населения" |
тыс. рублей |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество филиалов МУК" Ржевская ЦБС", в которых проведены противопожарные мероприятия"
|
единиц |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
4 |
В |
Мероприятие 1.008 "Улучшение условий охраны труда в учреждениях библиотечного обслуживания населения" |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31,2 |
31,2 |
31,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество мест в учреждении МУК" Ржевская ЦБС" прошедших спецоценку" |
единиц |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
4 |
2 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
9 |
Д |
Мероприятие 1.010 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности)" |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество казенных муниципальных учреждений культурно-досугового типа, не имеющих просроченной кредиторской задолженности" |
единиц |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
0 |
В |
Мероприятие 1.009 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в учреждениях библиотечного обслуживания населения" |
тыс. рублей |
480,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество приборов учета установленных в зданиях МУК "Ржевская ЦБС" |
единиц |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
2 |
4 |
2 |
В |
Мероприятие 1.010 "Обеспечение безопасности в учреждениях библиотечного обслуживания населения" |
тыс. рублей |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество учреждений МУК "Ржевская централизованная библиотечная система" оборудованных необходимыми средствами для обеспечения безопасности" |
единиц |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
|
|
7 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
0 |
В |
Мероприятие 1.011 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в учреждениях библиотечного обслуживания населения" |
тыс. рублей |
277,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество приборов учета установленных в зданиях МУК "Ржевская ЦБС" |
единиц |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. "Развитие библиотечного дела, сохранение культурного наследия в Ржевском муниципальном округе Тверской области" |
тыс. рублей |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество проводимых мероприятий, различной направленности в бюджетном учреждении "Ржевская централизованная библиотечная система" |
единиц |
1200 |
1220 |
1240 |
1260 |
1280 |
1300 |
7 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество посетителей массовых мероприятий, проводимых МУК "Ржевская централизованная библиотечная система" |
человек |
11 000 |
11 000 |
12 000 |
13 000 |
14 000 |
16 000 |
77 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Количество зарегистрированных пользователей" |
человек |
17 200 |
17 200 |
17 250 |
17 250 |
17 300 |
17 300 |
103 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4 "Количество посещений библиотек" |
единиц |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
780 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 5 "Книговыдача" |
единиц |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
2 280 000 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1 |
4 |
В |
Мероприятие 2.001 "Комплектование библиотечных фондов в учреждениях библиотечного обслуживания населения" |
тыс. руб. |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда" |
единиц |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
60 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
L |
5 |
1 |
9 |
2 |
Мероприятие 2.002 "Государственная поддержка отрасли культуры (в части мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)" |
тыс. руб. |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда" |
единиц |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3. "Реализация регионального проекта "Творческие люди" в рамках национального проекта "Культура" |
тыс. рублей |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество заявок на оказание государственной поддержки в рамках национального проекта "Культура" |
единиц |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
7 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
А |
2 |
5 |
5 |
1 |
9 |
3 |
Мероприятие 3.001 "Государственная поддержка отрасли культуры (в части оказания государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры)"
|
тыс. рублей |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество библиотек, которым была оказана государственная поддержка отрасли культуры" |
единиц |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.002 "Улучшение качества проведения мероприятий в учреждениях культуры)" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество проводимых мероприятий в учреждениях культуры" |
единиц |
30 |
40 |
43 |
45 |
50 |
52 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурного потенциала Ржевского муниципального округа Тверской области" |
тыс. рублей |
3 342,1 |
3 312,1 |
3 312,1 |
6 185,5 |
5 590,5 |
5 540,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1. "Организация деятельности инструментальных коллективов Ржевского муниципального округа" |
тыс. рублей |
864,4 |
864,4 |
864,4 |
864,4 |
864,4 |
864,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество мероприятий, проводимых инструментальными коллективами Ржевского муниципального округа" |
процент |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.001 "Организация концертной деятельности инструментальных коллективов" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество посещений мероприятий, проводимых инструментальными коллективами Ржевского муниципального округа" |
человек |
1500 |
1550 |
1550 |
1550 |
1600 |
1600 |
9 350 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
4 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
В |
Мероприятие 1.027 "Организация деятельности Духового оркестра МУК "Дворец культуры" г. Ржева" |
тыс. рублей |
440,4 |
440,4 |
440,4 |
440,4 |
440,4 |
440,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество музыкантов дополнительно привлекаемых в состав Духового оркестра МУК "Дворец культуры" г. Ржева для участия в общегородских мероприятиях" |
человек |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
4 |
0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
В |
Мероприятие 1.028 "Организация деятельности ансамбля камерной музыки МУК "Дворец культуры" г. Ржева" |
тыс. рублей |
154,2 |
154,2 |
154,2 |
154,2 |
154,2 |
154,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество музыкантов дополнительно привлекаемых в состав ансамбля камерной музыки МУК "Дворец культуры" г. Ржева для участия в общегородских мероприятиях" |
человек |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
6 |
5 |
6 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
2 |
4 |
0 |
1 |
2 |
2 |
4 |
4 |
В |
Мероприятие 1.029 "Организация деятельности ансамбля скрипачей МУК "Дворец культуры" г. Ржева" |
тыс. рублей |
269,8 |
269,8 |
269,8 |
269,8 |
269,8 |
269,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Количество музыкантов дополнительно привлекаемых в состав ансамбля скрипачей МУК "Дворец культуры" г. Ржева для участия в общегородских мероприятиях" |
человек |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. "Сохранение и развитие самодеятельного и народного творчества в городе Ржеве Тверской области" |
тыс. рублей |
2 477,7 |
2 447,7 |
2 447,7 |
5 321,1 |
4 726,1 |
4 676,1 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Постановление Администрации Ржевского муниципального округа Тверской области от 1 марта 2023 г. N 100 "О внесении изменений... |