Приложение N 2. Производственная программа ООО "Тахтамукайрайводоканал" в сфере холодного водоснабжения на 2024 - 2028 годы

Приложение N 2
к приказу Управления
государственного регулирования
цен и тарифов Республики Адыгея
от 20 ноября 2023 г. N 166-п

Производственная программа
ООО "Тахтамукайрайводоканал" в сфере холодного водоснабжения на 2024 - 2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью "Тахтамукайрайводоканал" 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, улица Х.М. Совмена, 62.
Наименование уполномоченного органа регулирования, его местонахождение	Управление государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея, 385009, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Юннатов, 9
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы

2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. рублей	График реализации мероприятий
2024 год
Ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	1990,80	май - сентябрь
2025 год
Ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	2053,67	май - сентябрь
2026 год
Ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	2114,46	май - сентябрь
2027 год
Ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	2177,05	май - сентябрь
2028 год
Ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	2241,49	май - сентябрь

3. Планируемый объем подачи питьевой воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Планируемый объем подачи воды
1.1.	Объем питьевой воды, поданной в сеть, в том числе	тыс. куб. м	728,02	734,94	741,85	748,77	755,68
1.1.1.	из собственных источников	тыс. куб. м	728,02	734,94	741,85	748,77	755,68
1.1.2.	от других операторов	тыс, куб. м	-	-	-	-	-
1.2.	Потери воды	тыс. куб. м	93,58	100,50	1.07,41	114,33	121,24
1.3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.4.	Объем питьевой воды, отпущенной из сети, в том числе	тыс. куб. м	634,44	634,44	634,44	634,44	634,44
1.4.1.	населению	тыс. куб. м	582,57	582,57	582,57	582,57	582,57
1.4.2.	потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней	тыс. куб. м	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41
1.4.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	30,46	30,46	30,46	30,46	30,46
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. рублей	12867,01	13765,88	14382,94	14958,45	15492,87

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникшее в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	14,75	15,84	16,93	18,02	19,11
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/куб. м	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Эффективность производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Темпы изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения к предыдущему году в процентах
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникшее в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	-	-	-	г	--

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя на 2022 год	Фактическая величина показателя за 2022 год
Объем реализации	тыс. куб. м	629,57	629,57

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
Контроль за выполнением условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
Проведение контроля качества питьевой воды	постоянно