Постановление местной администрации Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 7 ноября 2023 г. N 1131 "О прогнозе социально-экономического развития Урванского муниципального района КБР на 2024 год и на плановый период 2025 - 2026 годов"

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации местная администрация Урванского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

- "Прогноз социально-экономического развития Урванского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 - 2026 годов";

- "Показатели развития муниципального сектора экономики по Урванскому району КБР на 2024 - 2026 годы";

- "Налоговые и неналоговые доходы Урванского муниципального района КБР на 2024 - 2026 годы";

- "Прогнозные показатели по производству отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки на 2024 год и до 2026 года в разрезе организаций";

- "Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности в разрезе предприятий на 2024 - 2026 годы".

- "Прогнозные показатели по сельскому хозяйству в разрезе категорий на 2024 год и на период до 2026 года";

- "Прогноз развития земельных отношений Урванского муниципального района на 2024 год и на период до 2026 года".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Урванского муниципального района - начальника МКУ "Управление финансов местной администрации Урванского муниципального района КБР" Зихова А.Х.

3. Данное постановление опубликовать в районной газете "Маяк-07".

И.о. главы местной администрации Урванского муниципального района КБР

В.Х. Ажиев

Прогноз
социально-экономического развития Урванского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год отчет	2023 год оценка	Прогноз
				2024 год		2025 год		2026 год
				I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям	млн руб	5 589 244,3	5 531 300,0	5 751910,0	5 696 577,0	5 925 286,0	5 811319,0	6 103 108,0	5 927 609,0
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего	га	19501	19504	19505	19508	19508	19509	19509	19510
в том числе
пашни	га	15105	15107	15110	15120	15122	15124	15125	15127
земли, занятые многолетними насаждениями	га	3370	3370	3379	3381	3391	3392	3393	3395
сенокосы	га	544	544	536	532	526	525	524	523
пастбища	га	482	483	480	475	469	468	467	465
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего		19501	19504	19505	19508	19508	19509	19509	19510
в том числе
пашни	га	15105	15107	15110	15120	15122	15124	15125	15127
земли, занятые многолетними насаждениями	га	3370	3370	3379	3381	3391	3392	3393	3395
сенокосы	га	544	544	536	532	526	525	524	523
пастбища	га	482	483	480	475	469	468	467	465
Наименование показателя	Единица измерения	2022 год отчет	2023 год оценка	Прогноз
				2024 год		2025 год		2026 год
				I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)	тонн	49749,6	48946	56168	56832	54139	54417,6	56168	56832
подсолнечник	тонн	821,6	1083,8	935	965	880	922	935	965
картофель	тонн	9425,7	8213	9189	9280	8147	7494	9189	9280
овощи	тонн	53982,7	50942,3	31045	31840	44720	45085	31045	31840
скот и птица (живая масса)	тонн	8075	8197	8278	8280	8317	8318	8320	8323
молоко	тонн	24888	25136	25530	25610	26132	26916	26918	26920
яйцо	тыс. тук	25000	25150	25041	25042	25043	25044	25045	25046
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные	тонн
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы	тонн
плодоовощные консервы	туб	134850	135880	136265	136828	137710	138463	154345	154470
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные	тонн
масла растительные нерафинированные	тонн
молоко жидкое обработанное	тонн
сливки	тонн
продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)	тонн
изделия хлебобулочные недлительного хранения	тонн	240	240,5	241	242,5	243	244,5	245	245,5
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения	тонн
аналогичные изделия, печенье сладкое, вафли	тонн
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые	тонн	735,3
в том числе халва	тонн
воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ	тыс. полулитров	168,0
5 Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	тыс. кл
в том числе реализуемый на сторону	тыс. кл
Спиртные напитки - всего	тыс. кл
из них	тыс. кл
водка	тыс. кл
коньяк	тыс. кл
Винодельческая продукция - всего	тыс. кл	229,3
из нее	тыс. кл
вина игристые и шампанские	тыс. кл	35,1
вино	тыс. кл
в том числе вина столовые	тыс. кл	64,9
вино фруктовое	тыс. кл	155,8
в том числе вина плодовые столовые	тыс. кл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта	тыс. кл	38,3
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта	тыс. кл
вина специальные	тыс. кл
Пиво	тыс. кл
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям	млн руб	1559,1	1033,00	1087,80	1077,40	1140,00	1129,10	1192,40	1181,00
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	190,4	66,30	105,30	104,30	104,80	104,80	104,60	104,60
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. в м	38,4	32,5	34,0	33,7	35,5	35,1	36,8	36,5
8. Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ	мест	450,0
больниц	коек/посещен в смену
дошкольных учреждений	мест
объектов культуры	мест
объектов спорта	посещений в смену
9. Среднесписочная численность работников, всего	тыс. ел	5,3	5,5	5,53	5,47	5,57	5,51	5,61	5,56
10. Среднемесячная зарплата	руб	31114,4	33982,9	36667,5	36327,7	39234,2	38867,5	41823,6	41431,0
11. Фонд заработной платы по территории, всего	млн руб	1986,2	2241,0	2427,7	2227,6	2442,3	2418,0	2459,4	2435,0

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Урванского муниципального района на 2024 - 2026 годы

При прогнозировании социально-экономического развития Урванского муниципального района на среднесрочный период учтено влияние существующих и потенциальных внешних и внутренних факторов и ограничений, формирующих замедление экономической динамики.

Основные тенденции социально-экономического развития в Урванском муниципальном районе, как в целом по КБР, так и по стране в 2023 году во многом определяются внешнеполитическими факторами, характеризующимися введением экономических санкций другими государствами по отношению к Российской Федерации.

В среднесрочном периоде влияние внешних и внутренних ограничений в совокупности может значительно изменять тенденции развития отдельных отраслей экономики района, динамику темпов роста прогнозируемых показателей.

Прогноз социально-экономического развития Урванского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее - Прогноз) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", с учетом норм статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основе сценария социально-экономического развития Российской Федерации, предоставленного Министерством экономического развития Российской Федерации, с учетом региональных особенностей функционирования экономики КБР. Также учтены анализ социально-экономического развития района в 2021 - 2022 годах и предварительные данные первого полугодия 2023 года и Стратегия социально-экономического развития Урванского муниципального района до 2035 года.

Базовый вариант прогноза предлагается использовать для разработки параметров районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов.

Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2022 году по факту составил 5589,2 млн. руб., что составляет 113,9% к уровню 2021 года.

В структуре отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2022 году составляет:

- добыча прочих полезных ископаемых - 9,15%, 510,9 млн рублей;

- обрабатывающие производства - 87,1%, 4868,3 млн. рублей;

- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 2,15%, 119,7 млн. рублей;

- водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 1,6%, 90,3 млн рублей.

В дальнейшем ожидается постепенное наращивание производства от 5751910,0 млн. руб. в 2024 году и до 6103108,0 млн. руб. к 2026 году.

Прогноз объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям на 2024 - 2026 годы

(тыс. руб.)
N п/п	Вид деятельности, предприятие	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год		2025 год		2026 год
				1 вариант (целевой)	11 вариант (базовый)	1 вариант (целевой)	11 вариант (базовый)	1 вариант (целевой)	11 вариант (базовый)
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по хозяйственным видам деятельности (по полному кругу предприятий)	5589244,3	5533300	5751910	5696577	5925286	5811319	6103108	5927609
	Добыча полезных ископаемых	510932	500600	515618	510612	530055	519803	544366	528640
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	Добыча сырой нефти и природного газа
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	добыча прочих полезных ископаемых	510932	500600	515618	510612	530055	519803	544366	528640
	по крупным и средним предприятиям
1	ОАО"НДСМ"	510932	500600	515618	510612	530055	519803	544366	528640
	по малым предприятиям
	Обрабатывающие производства	4868284,3	4751200	4942248	4894736	5088697	4990829	5239494	5088817
	производство пищевых продуктов	3557779,3	3750700	3900728	3863221	4013849	3936621	4130251	4011417
	по крупным и средним предприятиям
1	ООО "Агро-Инвест"	3060885	3100200	3224208	3193206	3317710	3253876	3413924	3315700
	по малым предприятиям
2	СХССПК "Агро-07"	496894,3	650500	676520	670015	696139	682745	716327	695717
	производство напитков
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	производство текстильных изделий
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	производство одежды
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	производство кожи и изделий из колеи
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	производство бумаги и бумажных изделий	1310505	1000500	1041520	1031515	1074848	1054208	1109243	1077400
	по крупным и средним предприятиям
1	ЗАО "Эрпак"	1310505	1000500	1041520	1031515	1074848	1054208	1109243	1077400
	по малым предприятиям
	деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	производство химических веществ и химических продуктов
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	производство резиновых и пластмассовых изделий
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	производство прочей неметаллической минеральной продукции
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	производство металлургическое
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	производство компьютеров, электронных и оптических изделий
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	производство электрического оборудования
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	производство прочих транспортных средств и оборудования
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	производство мебели
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	производство прочих готовых изделий
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	ремонт и монтаж машин и оборудования
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - всего	119722	135000	140805	139455	146860	144057	153028	148667
	производство, передача и распределение электроэнергии
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	производств и распределение газообразного топлива
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	119722	135000	140805	139455	146860	144057	153028	148667
	по крупным и средним предприятиям
1	ОАО "Урвантеплосервис"	119722	135000	140805	139455	146860	144057	153028	148667
	по малым предприятиям
	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	90306	146500	153239	151774	159674	156630	166220	161485
	забор, очистка и распределение воды	0	58000	60668	60088	63216	62010	65808	63932
	по крупным и средним предприятиям
1	МУП "Водресурс"	0	58000	60668	60088	63216	62010	65808	63932
	по малым предприятиям
	сбор и очистка сточных вод
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
	сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья	90306	88500	92571	91686	96458	94620	100412	97553
	по крупным и средним предприятиям
	по малым предприятиям
1	000 "Эко логистика"	90306	88500	92571	91686	96458	94620	100412	97553

ГАРАНТ:

Не приводится