Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 09.11.2023 N 1474-п

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске"

(по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
				всего	2022	2023	2024	2025	2026-2030
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
1.1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения (целевые показатели: таблица 1.1. показатель 37)	департамент градостроительства и земельных отношений администрации города	всего	1 017 047,26700	96 367,38400	290 736,25300	629 943,63000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	724 137,60000	0,00000	275 500,00000	448 637,60000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	292 909,66700	96 367,38400	15 236,25300	181 306,03000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		департамент муниципального имущества	всего	24 038,66700	0,00000	24 038,66700	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	24 038,66700	0,00000	24 038,66700	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2	Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению (целевые показатели: таблица 1.1. показатель - N 20, 24, 28)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	230 072,91100	93 178,19100	22 945,22000	16 278,50000	16278,50000	81392,50000
			федеральный	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	235 840,47200	93 178,19100	28 712,78100	16278,50000	16278,50000	81392,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3	Содержание объектов коммунального комплекса	департамент градостроительства и земельных отношений администрации города	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.4	Региональный проект "Чистая вода" (целевой показатель N 1 Таблица 1)	департамент градостроительства и земельных отношений администрации города	всего	1 266 144,67700	504 520,67700	761 624,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	260 358,80000	84 080,60000	176 278,20000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	941 997,70000	395 123,40000	546 874,30000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	63 788,17700	25 316,67700	38 471,50000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого по подпрограмме 1			всего	2 537 303,52200	694 066,25200	1 099 344,14000	646 222,13000	16278,50000	81392,50000
			федеральный бюджет	260 358,80000	84 080,60000	176 278,20000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	1 666 135,30000	395 123,40000	822 374,30000	448 637,60000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	610 809,42200	214 862,25200	100 691,64000	197 584,53000	16278,50000	81392,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг"
2.1	Поддержка технического состояния жилищного фонда (Таблица N 1, целевой показатель-N 5 Таблица N 1.1, целевые показатели - N 3, 19, 21)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	210 134,96300	39 999,74500	65 793,91800	14 905,90000	14 905,90000	74 529,50000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	210 134,96300	39 999,74500	65 793,91800	14 905,90000	14 905,90000	74 529,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		департамент муниципального имущества администрации города	всего	91 521,90500	1 719,69600	13 253,70900	10 935,50000	10 935,50000	54 677,50000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	91 521,90500	1 719,69600	13 253,70900	10 935,50000	10 935,50000	54 677,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого по подпрограмме 2			всего	301 656,86800	41 719,44100	79 047,62700	25 841,400	25 841,400	129 207,000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	301 656,86800	41 719,44100	79 047,62700	25 841,400	25 841,400	129 207,000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма 3 "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"
3.1	Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе (Целевые показатели N 1-4, N 6-9 Таблица 1.2)	администрация города Нефтеюганска	всего	2 536,06300	256,06300	285,00000	285,00000	285,00000	1 425,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	2 536,06300	256,06300	285,00000	285,00000	285,00000	1 425,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		департамент образования администрации города	всего	35 930,39600	12 864,63000	3 780,76600	2 755,00000	2 755,00000	13 775,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	200,00000	200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	35 730,39600	12 664,63000	3 780,76600	2 755,00000	2 755,00000	13 775,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		комитет физической культуры и спорта администрации города	всего	7 155,00000	795,00000	795,00000	795,00000	795,00000	3 975,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	7 155,00000	795,00000	795,00000	795,00000	795,00000	3 975,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		комитет культуры и туризма администрации города	всего	1 877,00000	200,00000	277,00000	200,00000	200,00000	1 000,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	1 877,00000	200,00000	277,00000	200,00000	200,00000	1 000,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		департамент муниципального имущества администрации города	всего	133,33800	88,33800	45,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	133,33800	88,33800	45,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		департамент градостроительства и земельных отношений администрации города	всего	25,40000	0,00000	25,40000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	25,40000	0,00000	25,40000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2	Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры (Целевые показатели N 1-5, N 14-16 Таблица 1.2)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		организации коммунального комплекса	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.3	Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде (Целевые показатели N 1-4, N 10-13 Таблица 1.2)	организации, обслуживающие жилищный фонд	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого по подпрограмме 3			всего	47 657,19700	14 204,03100	5 208,16600	4 035,00000	4 035,00000	20 175,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	200,00000	200,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	47 457,19700	14 004,03100	5 208,16600	4 035,00000	4 035,00000	20 175,00000
			иные внебюджетные источники иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма 4: Формирование комфортной городской среды
4.1.	Улучшение санитарного состояния городских территорий (Таблица N 1.1 целевые показатели N 4, 7, 12, 13, 14, 16, 29, 31, 32, 33, 35)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	2 229 215,81000	188 339,09100	350 916,81900	247 763,30000	247 443,10000	1 194 753,50000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	35 582,10000	8 854,10000	9 423,00000	8 812,60000	8 492,40000	0,00000
			местный бюджет	2 193 633,71000	179 484,99100	341 493,81900	238 950,70000	238 950,70000	1 194 753,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		департамент градостроительства и земельных отношений администрации города	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.2.	Благоустройство и озеленение города (Таблица N 1.1. целевой показатель N 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 25, 26, 30, 34)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	793 895,06900	175 189,98200	123 389,98700	70 759,30000	70 759,30000	353 796,50000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	8 735,60000	8 735,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	785 159,46900	166 454,38200	123 389,98700	70 759,30000	70 759,30000	353 796,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		департамент градостроительства и земельных отношений администрации города	всего	20 457,92500	1 003,62300	14 429,06100	5 025,24100	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	20 457,92500	1 003,62300	14 429,06100	5 025,24100	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		департамент муниципального имущества администрации города	всего	8 517,73400	8 517,73400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	8 517,73400	8 517,73400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.3.	Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса (Таблица N 1.1. целевой показатель N 23)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	10 654,34900	10 654,34900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	3 717,60000	3 717,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	6 936,74900	6 936,74900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.4	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (Таблица N 1, целевые показатели N 3, 4, 8, 9)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	141 187,19167	45 003,23036	33 310,66131	37 159,40000	25 713,90000	0,00000
			федеральный бюджет	35 123,09999	13 136,49999	10 392,90000	11 593,70000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	73 175,09468	20 546,83337	16 255,56131	18 133,80000	18 238,90000	0,00000
			местный бюджет	32 888,99700	11 319,89700	6 662,20000	7 431,90000	7 475,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.5	Региональный проект "Чистая страна" (Таблица N 1, целевой показатель N 2,7,9 Таблица N 1.1, целевой показатель N 17)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	318 383,12500	125 300,08600	157 797,63900	35 285,40000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	70 847,50000	28 050,80000	34 857,60000	7 939,10000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	86 592,10000	34 284,50000	42 604,00000	9 703,60000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	160 943,52500	62 964,78600	80 336,03900	17 642,70000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.6	Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" (Таблица N 1.1. целевой показатель N 27)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	4 688,41507	4 688,41507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	1 810,19673	1 810,19673	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	2 831,33334	2 831,33334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	46,88500	46,88500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого по подпрограмме 4			всего	3 526 999,61874	558 696,51043	679 844,16731	395 992,64100	343 916,30000	1 548 550,00000
			федеральный бюджет	107 780,79672	42 997,49672	45 250,50000	19 532,80000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	210 633,82802	78 969,96671	68 282,56131	36 650,00000	26 731,30000	0,00000
			местный бюджет	3 208 584,99400	436 729,04700	566 311,10600	339 809,84100	317 185,00000	1 548 550,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
5.1	Организационное обеспечение функционирования отрасли (целевой показатель N 6 Таблица 1)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	3 101 048,83800	304 720,79500	344 983,77700	348 061,43800	350 547,13800	1 752 735,69000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	3 101 048,83800	304 720,79500	344 983,77700	348 061,43800	350 547,13800	1 752 735,69000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого по подпрограмме 5			всего	3 101 048,83800	304 720,79500	344 983,77700	348 061,43800	350 547,13800	1 752 735,69000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	3 101 048,83800	304 720,79500	344 983,77700	348 061,43800	350 547,13800	1 752 735,69000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма 6 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"
6.1	Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (целевой показатель N 1 Таблица 1, целевой показатель 22 Таблица 1.1)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	316 826,42300	41 132,62000	78 404,70300	150 000,20000	47 288,90000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	237 839,50000	14 566,90000	54 191,50000	131 250,00000	37 831,10000	0,00000
			местный бюджет	78 986,92300	26 565,72000	24 213,20300	18 750,20000	9 457,80000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого по подпрограмме 6			всего	316 826,42300	41 132,62000	78 404,70300	150 000,20000	47 288,90000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет а

<< Приложение 1 Приложение 1		Приложение 3 >> Приложение 3
	Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 ноября 2023 г. N 1474-п "О внесении...

Приложение 2

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.