Приложение

Приложение
к постановлению
администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области
от 13.11.2023 N 1516

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования на период до 2026 года ЗАТО город Радужный Владимирской области

Показатели	Единица измерения	отчет		оценка	прогноз
		2021	2022	2023	2024		2025		2026
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1. Население
Численность населения муниципального образования (среднегодовая)	тыс.человек	18,4	18,3	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых	млн. руб.
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в действующих ценах
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	млн. руб.	17883	21430	24645	25606	25828	26733	27171	27935,8	28611
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	113,9	113,2	115	103,9	104,8	104,4	105,2	104,5	105,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 10 Производство пищевых продуктов	млн. руб.	14143	16822	17176	17622,3	17862,7	18133,3	18577,2	18659	19320,3
Темп роста отгрузки - 10 Производство пищевых продуктов	% к предыдущему году в действующих ценах	108,1	118,9	102,1	102,6	104	102,9	104	102,9	104
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 11 Производство напитков	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 11 Производство напитков	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 13 Производство текстильных изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 13 Производство текстильных изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 14 Производство одежды	млн. руб.	30,4	29,8	30,4	30,4	30,7	30,8	31,3	31,5	32,3
Темп роста отгрузки - 14 Производство одежды	% к предыдущему году в действующих ценах	99,9	98	102	100	101	101,5	102	102	103
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 15 Производство кожи и изделий из кожи	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 15 Производство кожи и изделий из кожи	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 17 Производство бумаги и бумажных изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 17 Производство бумаги и бумажных изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 20 Производство химических веществ и химических продуктов	млн. руб.	44	55,6	55,6	56,7	57,3	58,9	60,1	61,3	63,1
Темп роста отгрузки - 20 Производство химических веществ и химических продуктов	% к предыдущему году в действующих ценах	119,9	129,2	100	102	103	104	105	104	105
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	млн. руб.	105,8	122,5	118,8	117,6	118,8	118,8	120,6	120,6	123
Темп роста отгрузки - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	% к предыдущему году в действующих ценах	96,4	115,8	97	99	100	101	101,5	101,5	102
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.	16,4	9	9,1	9,2	9,2	9,4	9,6	9,7	9,9
Темп роста отгрузки - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году в действующих ценах	100	54,9	101	101	101,5	102,7	103,5	103	104
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 24 Производство металлургическое	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 24 Производство металлургическое	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	млн. руб.	6,4	5,7	6,3	6,9	7	7,5	7,7	8,1	8,4
Темп роста отгрузки - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах	87,3	51,6	110	110	111	109	110	108	109
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 27 Производство электрического оборудования	млн. руб.	405	746,5	1238,4	1300,4	1306,5	1371,9	1384,9	1454,2	1474,9
Темп роста отгрузки - 27 Производство электрического оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах	93,3	184,3	165,9	105	105,5	105,5	106	106	106,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	млн. руб.	55,7	76,1	83,7	90,4	91,2	96,7	98,5	101,6	104,4
Темп роста отгрузки - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	% к предыдущему году в действующих ценах	3,3	48,9	110	108	109	107	108	105	106
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 31 Производство мебели	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 31 Производство мебели	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 32 Производство прочих готовых изделий	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 32 Производство прочих готовых изделий	% к предыдущему году в действующих ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования	млн. руб.
Темп роста отгрузки - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	581,7	526,9	534,8	540,1	541,8	545,5	548,8	551	555,9
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	106	90,6	101,5	101	101,3	101	101,3	101	101,3
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	88,4	94,8	96,6	98,3	98,5	100,1	100,5	102	102,5
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	103	107,2	101,9	101,8	102	101,8	102	101,8	102
Объем потребления электрической энергии	тыс. кВт/час	58545	58681	58613	58613	58613	58613	58613	58613	58613
в том числе население	тыс. кВт/час	10885	11462	11056	11135	11135	11135	11135	11135	11135
2.2. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Продукция растениеводства	млн. руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Продукция животноводства	млн. руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
2.3. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	млн. руб. в ценах соответствующих лет	193,9	193,9	189	189	189	189	189	189	189
Индекс производства по виду деятельности "строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,2	100	98	100	100	100	100	100	100
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м	1,9	1,9	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
	% к предыдущему году	130,5	101,1	63,2	91,7	91,7	109	109	100	100
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ввод общей площади жилых домов, приходящейся в среднем на одного жителя	кв. м	0,1	0,1	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1507,1	1629,1	1479,2	1545,8	1547,2	1607,6	1609,1	1671,9	1673,5
темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,5	108,1	90,8	104,5	104,6	104	104	104	104
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	507,7	466,6	443,3	446,4	452,6	455,0	462,6	464,4	473,2
темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	114,1	91,9	95	100,7	102,1	102	102,2	102	102,3
4. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий, всего (по состоянию на конец года)	единиц	16	17	13	14	14	15	15	17	17
Оборот малых предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1080,7	1126,1	1219,6	1268,3	1304,9	1331,8	1402,8	1418,3	1515
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям	человек	538	546	545	545	545	550	550	560	560
Количество средних предприятий, всего (по состоянию на конец года)	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Оборот средних предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1086,1	1243,3	1346,5	1400,4	1440,8	1470,4	1548,8	1565,9	1672,7
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям	человек	401	390	433	433	433	435	435	450	450
Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица)	человек	417	410	425	425	425	430	430	440	440
5. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	962,7	871,7	873,4	882,2	893,50	899,80	924,80	926,80	961,80
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98	90,5	100,2	101	102,3	102	103,5	103	104
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
Собственные средства	млн. руб.	281,9	234,9
Привлеченные средства	млн. руб.	680,1	636,8
Кредиты банков	млн. руб.	631,3	574,7
в том числе кредиты иностранных банков	млн. руб.
Заемные средства других организаций	млн. руб.
Бюджетные средства	млн. руб.	41,6	59,1
в том числе:
федеральный бюджет	млн. руб.	8,8	17
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. руб.	23,4	16,1
из местных бюджетов	млн. руб.	9,4	26
Прочие	млн. руб.	7,2	3,1
Ввод в действие основных фондов в ценах соответствующих лет	млн. руб.
Коэффициент обновления основных фондов	%
6. Финансы
Доходы - всего	млн. руб.	720,73	769,065	799,602	1210,953	1210,953	735,634	735,634	724,800	724,800
Налоговые доходы - всего	млн. руб.	129,87	140,788	142,838	157,806	157,806	172,032	172,032	187,437	187,437
Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	89,2	101,249	102,800	117,669	117,669	128,533	128,533	139,084	139,084
Налоги на совокупный доход, в т.ч.	млн. руб.	13,65	15,012	15,371	18,003	18,003	21,116	21,116	24,771	24,771
единый налог на вмененный доход	млн. руб.	1,63	0,026	0,008	0,003	0,003	0,003	0,003	0,000	0,000
единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	0,05	0,057	0,063	0,302	0,302	0,345	0,345	0,393	0,393
налог по патентной системе налогообложения	млн. руб.	2,57	2,795	3,100	3,585	3,585	4,504	4,504	5,611	5,611
налог по упрощенной системе налогообложения	млн. руб.	9,4	12,134	12,200	14,113	14,113	16,624	16,624	18,767	18,767
Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	3,25	3,889	4,693	5,291	5,291	5,339	5,339	5,371	5,371
Земельный налог	млн. руб.	11,1	7,239	7,166	3,731	3,731	3,823	3,823	3,856	3,856
Прочие налоговые доходы	млн. руб.	12,67	13,300	12,808	13,112	13,112	13,221	13,221	14,355	14,355
Неналоговые доходы	млн. руб.	28,79	25,158	26,963	26,223	26,223	26,406	26,406	26,627	26,627
Средства, получаемые из областного бюджета	млн. руб.	562,07	603,119	629,800	1026,924	1026,924	537,196	537,196	510,736	510,736
Прочие доходы	млн. руб.
Расходы - всего	млн. руб.	709,67	769,81	841,96	1210,953	1210,95	735,634	735,634	724,8	724,8
в том числе по направлениям:
общегосударственные вопросы	млн. руб.	88,31	94,161	112,444	120,889	120,889	114,589	114,589	117,067	117,067
национальная оборона	млн. руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	15,43	18,286	19,166	14,122	14,122	13,572	13,572	13,487	13,487
национальная экономика	млн. руб.	69,19	84,843	75,742	72,536	72,536	61,314	61,314	58,406	58,406
жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	114,91	117,731	153,972	519,789	519,789	93,782	93,782	75,414	75,414
охрана окружающей среды	млн. руб.
образование	млн. руб.	336,22	357,250	375,763	366,136	366,136	344,151	344,151	344,136	344,136
культура, искусство	млн. руб.	46,99	57,233	55,331	57,381	57,381	53,908	53,908	53,904	53,904
здравоохранение	млн. руб.
социальная политика	млн. руб.	28,99	30,696	40,867	49,535	49,535	33,391	33,391	29,820	29,820
физическая культура и спорт	млн. руб.	6,04	6,005	5,147	7,038	7,038	6,377	6,377	6,376	6,376
средства массовой информации	млн. руб.	3,59	3,600	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
обслуживание муниципального долга	млн. руб.			0,025	0,027	0,027	0,023	0,023	0,024	0,024
прочие расходы							11,027	11,027	22,666	22,666
Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования	млн. руб.	11,06	-0,74	-42,355	0	0	0	0	0	0
7. Труд и занятость
Численность экономически активного населения	тыс. человек	9,6	9,8	9	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	6,7	6,8	7,1	7	7	7	7	7	7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.	42876,6	48210,5	56137,5	60 740,8	61 807,4	65 175,0	67 246,5	69 802,2	72 827,9
	% к предыдущему году	107,7	112,7	122,7	108,2	110,1	107,3	108,8	107,1	108,3
Среднесписочная численность работников организаций	тыс.человек	9,2	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	3877,5	3970,3	4452,9	4831,4	4933	5217,9	5402,5	5625	5888,8
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	человек	90	81	66	70	70	65	65	65	65
8. Развитие социальной сферы
Жилищный фонд	тыс. кв. м	402,9	404,8	406	407,1	407,1	408,3	408,3	409,5	409,5
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м	21,7	22	23,3	23,4	23,4	23,4	23,4	23,5	23,5
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс.чел.	0,964	0,851	0,859	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года)	тыс. чел.	1,934	1,911	1,947	1,933	1,933	1,894	1,894	1,816	1,816
муниципальных	тыс. чел.	1,934	1,911	1,947	1,933	1,933	1,894	1,894	1,816	1,816
негосударственных	тыс. чел.
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками	учрежд. на 10 тыс.населения	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 10 тыс.населения	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	1006	1166	1001	1001	1001	1000	1000	1000	1000