Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 14.11.2023 N 1573-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения учреждения)		Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
						всего	в том числе по годам:
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей (1)	Управление социальной политики администрации города Югорска		всего	10 277,9	1 611,5	0,0	979,7	1 312,1	880,3	784,9	784,9	784,9	784,9	784,9	784,9	784,9
2					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3					бюджет автономного округа	6 948,8	0,0	0,0	0,0	574,2	880,3	784,9	784,9	784,9	784,9	784,9	784,9	784,9
4					местный бюджет	2 744,5	1 026,9	0,0	979,7	737,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5					иные источники финансирования	584,6	584,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Управление образования администрации города Югорска		всего	1 111,5	100,0	0,0	94,0	100,0	100,0	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
7					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9					местный бюджет	1 111,5	100,0	0,0	94,0	100,0	100,0	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
10					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			Управление культуры администрации города Югорска		всего	207,5	10,0	0,0	16,0	17,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
12					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14					местный бюджет	207,5	10,0	0,0	16,0	17,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
15					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2	Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (2)	Управление социальной политики администрации города Югорска		всего	2 838,8	287,7	6,3	73,3	101,7	73,1	328,1	328,1	328,1	328,1	328,1	328,1	328,1
17					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19					местный бюджет	2 674,2	137,8	6,3	58,6	101,7	73,1	328,1	328,1	328,1	328,1	328,1	328,1	328,1
20					иные источники финансирования	164,6	149,9	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			Управление образования администрации города Югорска		всего	6 077,2	479,5	76,0	281,4	525,5	502,9	601,7	601,7	601,7	601,7	601,7	601,7	601,7
22					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24					местный бюджет	5 018,4	477,2	76,0	196,4	459,2	388,7	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7	488,7
25					иные источники финансирования	1 058,8	2,3	0,0	85,0	66,3	114,2	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
26			Управление культуры администрации города Югорска		всего	1 309,6	232,4	0,0	81,2	107,2	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1
27					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29					местный бюджет	1 309,6	232,4	0,0	81,2	107,2	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1
30					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	3	Реализация программ и проектов, в том числе на конкурсной основе, в сфере отдыха и оздоровления детей (1, 2, 3, 3.1, 3.2,)	Управление социальной политики администрации города Югорска		всего	1 463,3	25,0	0,0	105,0	130,0	293,3	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
32					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34					местный бюджет	1 463,3	25,0	0,0	105,0	130,0	293,3	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
35					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36			Управление образования администрации города Югорска		всего	130,0	105,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39					местный бюджет	130,0	105,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			Управление культуры администрации города Югорска		всего	1 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
42					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44					местный бюджет	1 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
45					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	4	Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" (4, 6, 7)	Управление социальной политики администрации города Югорска		всего	19 187,7	2 889,5	0,0	1 255,6	1 682,0	1 586,6	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0
47					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48					бюджет автономного округа	18 890,9	2 654,9	0,0	1 193,4	1 682,0	1 586,6	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0	1 682,0
49					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50					иные источники финансирования	296,8	234,6	0,0	62,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	5	Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других (1, 2, 3, 6, 7)	Управление социальной политики администрации города Югорска		всего	26 385,5	849,2	0,0	1 032,1	1 663,9	2 699,2	2 877,3	2 877,3	2 877,3	2 877,3	2 877,3	2 877,3	2 877,3
52					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53					бюджет автономного округа	15 116,5	0,0	0,0	650,3	1 001,2	1 614,7	1 692,9	1 692,9	1 692,9	1 692,9	1 692,9	1 692,9	1 692,9
54					местный бюджет	6 442,2	676,3	0,0	172,1	368,9	522,3	671,8	671,8	671,8	671,8	671,8	671,8	671,8
55					иные источники финансирования	4 826,8	172,9	0,0	209,7	293,8	562,2	512,6	512,6	512,6	512,6	512,6	512,6	512,6
56			Управление образования администрации города Югорска		всего	139 897,3	8 648,9	289,0	7 639,0	12 714,0	13 860,8	13 820,8	13 820,8	13 820,8	13 820,8	13 820,8	13 820,8	13 820,8
57					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58					бюджет автономного округа	62 810,8	4 466,9	289,0	2 658,3	5 722,0	6 165,4	6 215,6	6 215,6	6 215,6	6 215,6	6 215,6	6 215,6	6 215,6
59					местный бюджет	19 341,3	1 495,2	0,0	664,2	1 763,3	1 916,3	1 928,9	1 928,9	1 928,9	1 928,9	1 928,9	1 928,9	1 928,9
60					иные источники финансирования	57 745,2	2 686,8	0,0	4 316,5	5 228,7	5 779,1	5 676,3	5 676,3	5 676,3	5 676,3	5 676,3	5 676,3	5 676,3
61			Управление культуры администрации города Югорска		всего	13 679,2	569,8	0,0	703,0	1 224,0	1 397,8	1 397,8	1 397,8	1 397,8	1 397,8	1 397,8	1 397,8	1 397,8
62					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63					бюджет автономного округа	6 799,3	0,0	0,0	426,2	661,5	826,3	697,9	697,9	697,9	697,9	697,9	697,9	697,9
64					местный бюджет	2 640,6	41,5	0,0	138,0	261,8	303,0	270,9	270,9	270,9	270,9	270,9	270,9	270,9
65					иные источники финансирования	4 399,8	528,3	0,0	138,8	300,7	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0
66	6	Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (5, 6, 7)	Управление социальной политики администрации города Югорска		всего	157 200,3	13 346,8	0,0	15 113,9	12 578,8	13 907,6	14 607,6	14 607,6	14 607,6	14 607,6	14 607,6	14 607,6	14 607,6
67					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68					бюджет автономного округа	92 521,4	7 532,7	0,0	8 880,3	8 087,6	8 502,6	8 502,6	8 502,6	8 502,6	8 502,6	8 502,6	8 502,6	8 502,6
69					местный бюджет	5 368,6	260,0	0,0	117,6	91,0	0,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
70					иные источники финансирования	59 310,3	5 554,1	0,0	6 116,0	4 400,2	5 405,0	5 405,0	5 405,0	5 405,0	5 405,0	5 405,0	5 405,0	5 405,0
71	Всего по муниципальной программе				всего	381 526,3	29 155,3	371,3	27 399,2	32 156,7	35 793,7	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3
72					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73					бюджет автономного округа	203 087,7	14 654,5	289,0	13 808,5	17 728,5	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9
74					местный бюджет	50 051,7	4 587,3	82,3	2 647,8	4 138,5	3 928,3	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5
75					иные источники финансирования	128 386,9	9 913,5	0,0	10 942,9	10 289,7	12 289,5	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9
76	в том числе:
77	Инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	Прочие расходы				всего	381 526,3	29 155,3	371,3	27 399,2	32 156,7	35 793,7	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3
83					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84					бюджет автономного округа	203 087,7	14 654,5	289,0	13 808,5	17 728,5	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9
85					местный бюджет	50 051,7	4 587,3	82,3	2 647,8	4 138,5	3 928,3	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5
86					иные источники финансирования	128 386,9	9 913,5	0,0	10 942,9	10 289,7	12 289,5	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9
87	В том числе:
88	Проектная часть				всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Процессная часть				всего	381 526,3	29 155,3	371,3	27 399,2	32 156,7	35 793,7	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3	36 664,3
94					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95					бюджет автономного округа	203 087,7	14 654,5	289,0	13 808,5	17 728,5	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9	19 575,9
96					местный бюджет	50 051,7	4 587,3	82,3	2 647,8	4 138,5	3 928,3	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5	4 952,5
97					иные источники финансирования	128 386,9	9 913,5	0,0	10 942,9	10 289,7	12 289,5	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9	12 135,9
98	В том числе:
99	Ответственный исполнитель			Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	217 353,5	19 009,7	6,3	18 559,6	17 468,5	19 440,1	20 409,9	20 409,9	20 409,9	20 409,9	20 409,9	20 409,9	20 409,9
100					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101					бюджет автономного округа	133 477,6	10 187,6	0,0	10 724,0	11 345,0	12 584,2	12 662,4	12 662,4	12 662,4	12 662,4	12 662,4	12 662,4	12 662,4
102					местный бюджет	18 692,8	2 126,0	6,3	1 433,0	1 429,5	888,7	1 829,9	1 829,9	1 829,9	1 829,9	1 829,9	1 829,9	1 829,9
103					иные источники финансирования	65 183,1	6 696,1	0,0	6 402,6	4 694,0	5 967,2	5 917,6	5 917,6	5 917,6	5 917,6	5 917,6	5 917,6	5 917,6
104	Соисполнитель 1			Управление образования администрации города Югорска	всего	147 216,0	9 333,4	365,0	8 039,4	13 339,5	14 463,7	14 525,0	14 525,0	14 525,0	14 525,0	14 525,0	14 525,0	14 525,0
105					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106					бюджет автономного округа	62 810,8	4 466,9	289,0	2 658,3	5 722,0	6 165,4	6 215,6	6 215,6	6 215,6	6 215,6	6 215,6	6 215,6	6 215,6
107					местный бюджет	25 601,2	2 177,4	76,0	979,6	2 322,5	2 405,0	2 520,1	2 520,1	2 520,1	2 520,1	2 520,1	2 520,1	2 520,1
108					иные источники финансирования	58 804,0	2 689,1	0,0	4 401,5	5 295,0	5 893,3	5 789,3	5 789,3	5 789,3	5 789,3	5 789,3	5 789,3	5 789,3
109	Соисполнитель 2			Управление культуры администрации города Югорска	всего	16 956,8	812,2	0,0	800,2	1 348,7	1 889,9	1 729,4	1 729,4	1 729,4	1 729,4	1 729,4	1 729,4	1 729,4
110					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111					бюджет автономного округа	6 799,3	0,0	0,0	426,2	661,5	826,3	697,9	697,9	697,9	697,9	697,9	697,9	697,9
112					местный бюджет	5 757,7	283,9	0,0	235,2	386,5	634,6	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5	602,5
113					иные источники финансирования	4 399,8	528,3	0,0	138,8	300,7	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0