Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 14.11.2023 N 1574-п

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам												Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Число посещений культурных мероприятий ¹, в том числе:	тыс. единиц	443,347	443,347	155,171	443,347	487,682	530,482	614,546	781,140	871,204	956,091	1 041,853	1 128,142	1 293,201	1 293,201
	количество посещений библиотек, (форма 6-НК)	тыс. единиц	219,944	219,944	76,980	219,944	241,938	263,933	307,922	395,899	439,888	483,877	527,866	571,854	659,832	659,832
	число посещений музея (форма 8-НК)	тыс. единиц	30,700	30,700	10,745	30,700	33,770	35,305	36,840	38,375	45,910	48,268	51,500	55,260	55,260	55,260
	число посещений культурных мероприятий, проводимых Детской школой искусств	тыс. единиц	5,000	5,000	1,750	5,000	5,500	6,000	7,000	9,000	10,000	11,000	12,000	13,000	15,000	15,000
	число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (форма 7-НК), в том числе:	тыс. единиц	187,703	187,703	65,696	187,703	206,473	225,244	262,784	337,865	375,406	412,947	450,487	488,028	563,109	563,109
	МАУ "Центр культуры "Югра-презент"	тыс. единиц	145,145	145,145	50,801	145,145	159,660	174,174	203,203	261,261	290,290	319,319	348,348	377,377	435,435	435,435
2	Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры	процент	20	20	21	22	23	23	24	25	26	26	26	26	26	26
3	Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры	процент	2	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6	6	6	6
4	Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства (форма N 1-ДО)	человек	962	962	962	962	962	962	962	962	962	962	962	962	962	962
5	Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ¹	единица	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3

¹ Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"

<1> Расчет показателя осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 N 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915", в соответствии с формами статистической отчетности: 6-НК (число посещений библиотек, число обращений к библиотеке удаленных пользователей) 7-НК (число посещений культурно-массовых мероприятий, в т.ч. число посещений культурно-массовых мероприятий ведомственного учреждения культурно-досугового типа), 8-НК (число посещений музея)

<2> Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества негосударственных организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, к общему количеству организаций, оказывающих услуги в сфере культуры

<3> Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, к общему количеству граждан, получивших услуги в учреждениях культуры всех форм собственности

<4> Расчет показателя осуществляется в соответствии с формой статистической отчетности: N 1-ДО "Сведения об учреждении дополнительного образования детей"

<5> Расчет показателя осуществляется в соответствии с данными паспорта национального проекта "Культура"

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
					всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"
2	1.1	Развитие библиотечного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	442 562,7	31 436,9	32 031,4	34 104,9	36 865,8	39 194,1	42 332,4	41 634,9	41 632,7	35 832,4	35 832,4	35 832,4	35 832,4
3				федеральный бюджет	352,7	14,9	0,0	43,2	70,6	64,3	58,9	56,4	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4				бюджет автономного округа	3 174,3	405,7	342,1	425,6	408,1	405,6	389,3	393,9	404,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5				местный бюджет	432 225,1	30 191,0	31 229,0	32 556,6	35 433,5	38 250,1	41 411,6	40 712,0	40 711,7	35 432,4	35 432,4	35 432,4	35 432,4
6				иные источники финансирования	6 810,6	825,3	460,3	1 079,5	953,6	474,1	472,6	472,6	472,6	400,0	400,0	400,0	400,0
7	1.2	Развитие музейного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	279 233,8	21 051,2	21 363,6	21 768,0	25 360,6	23 632,8	25 979,2	25 479,2	25 479,2	22 280,0	22 280,0	22 280,0	22 280,0
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	267 023,6	19 901,2	20 306,2	21 050,2	24 498,1	22 770,3	24 609,2	24 109,2	24 109,2	21 417,5	21 417,5	21 417,5	21 417,5
11				иные источники финансирования	12 210,2	1 150,0	1 057,4	717,8	862,5	862,5	1 370,0	1 370,0	1 370,0	862,5	862,5	862,5	862,5
12	1.3	Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	27 240,4	2 679,1	4 240,9	4 890,5	6 302,9	2 559,0	6 568,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	3 793,1	1 446,2	520,0	349,6	550,0	927,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	23 447,3	1 232,9	3 720,9	4 540,9	5 752,9	1 631,7	6 568,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	29 475,8	4 871,3	1 000,0	4 406,7	0,0	8 855,8	10 342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	29 475,8	4 871,3	1 000,0	4 406,7	0,0	8 855,8	10 342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	1.4	Участие в реализации регионального проекта "Культурная среда" (1, 5)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	38 650,9	0,0	10 000,0	18 804,8	0,0	9 846,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23				федеральный бюджет	20 835,2	0,0	10 000,0	7 187,2	0,0	3 648,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	16 947,3	0,0	0,0	11 241,5	0,0	5 705,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	868,4	0,0	0,0	376,1	0,0	492,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1.5	Участие в реализации регионального проекта "Цифровая культура" (1, 5)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	5 700,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28				федеральный бюджет	5 700,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32		Итого по подпрограмме 1:		всего	822 863,6	60 038,5	68 635,9	83 974,9	74 229,3	84 087,8	85 221,6	67 114,1	67 111,9	58 112,4	58 112,4	58 112,4	58 112,4
33				федеральный бюджет	26 887,9	14,9	10 000,0	7 230,4	5 770,6	3 712,3	58,9	56,4	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	23 914,7	1 851,9	862,1	12 016,7	958,1	7 038,7	389,3	393,9	404,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	753 040,2	56 196,4	56 256,1	62 930,5	65 684,5	72 000,2	82 930,8	64 821,2	64 820,9	56 849,9	56 849,9	56 849,9	56 849,9
36				иные источники финансирования	19 020,8	1 975,3	1 517,7	1 797,3	1 816,1	1 336,6	1 842,6	1 842,6	1 842,6	1 262,5	1 262,5	1 262,5	1 262,5
37	Подпрограмма 2 "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения"
38	2.1	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (1, 4)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 222 849,2	89 114,5	91 475,5	91 920,9	101 565,3	109 189,2	112 360,2	112 360,2	112 360,2	100 625,8	100 625,8	100 625,8	100 625,8
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	1 152 353,9	81 514,5	83 575,6	84 025,0	93 193,0	104 117,7	110 664,3	110 664,3	110 664,3	93 483,8	93 483,8	93 483,8	93 483,8
42				иные источники финансирования	70 495,3	7 600,0	7 899,9	7 895,9	8 372,3	5 071,5	1 695,9	1 695,9	1 695,9	7 142,0	7 142,0	7 142,0	7 142,0
43	2.2	Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	16 168,9	100,0	1 000,0	2 000,0	1 439,7	109,2	400,0	1 120,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	16 168,9	100,0	1 000,0	2 000,0	1 439,7	109,2	400,0	1 120,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
47				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	13 784,6	0,0	0,0	0,0	2 560,3	8 744,3	1 600,0	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				бюджет автономного округа	4 377,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 377,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				местный бюджет	9 407,2	0,0	0,0	0,0	2 560,3	4 366,9	1 600,0	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	2.3	Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске (1, 2, 3)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 512 881,9	106 227,1	99 945,1	108 923,0	132 576,3	131 686,5	155 769,7	144 219,7	144 219,7	122 328,7	122 328,7	122 328,7	122 328,7
54				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				бюджет автономного округа	705,0	367,9	50,0	0,0	287,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				местный бюджет	1 370 483,1	94 359,2	95 432,1	100 478,7	115 712,7	116 636,5	140 569,7	129 019,7	129 019,7	112 313,7	112 313,7	112 313,7	112 313,7
57				иные источники финансирования	141 693,8	11 500,0	4 463,0	8 444,3	16 576,5	15 050,0	15 200,0	15 200,0	15 200,0	10 015,0	10 015,0	10 015,0	10 015,0
58			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	64,6	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
59				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				местный бюджет	64,6	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
62				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63			Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	2 000,0	600,0	300,0	700,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				местный бюджет	2 000,0	600,0	300,0	700,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	2.4	Участие в реализации регионального проекта "Творческие люди" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73		Итого по подпрограмме 2:		всего	2 767 749,2	196 076,2	192 720,6	203 543,9	238 541,6	249 729,2	270 129,9	258 579,9	258 579,9	224 984,5	224 954,5	224 954,5	224 954,5
74				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75				бюджет автономного округа	5 082,4	367,9	50,0	0,0	287,1	4 377,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				местный бюджет	2 550 477,7	176 608,3	180 307,7	187 203,7	213 305,7	225 230,3	253 234,0	241 684,0	241 684,0	207 827,5	207 797,5	207 797,5	207 797,5
77				иные источники финансирования	212 189,1	19 100,0	12 362,9	16 340,2	24 948,8	20 121,5	16 895,9	16 895,9	16 895,9	17 157,0	17 157,0	17 157,0	17 157,0
78	Подпрограмма 3 "Организационные, экономические механизмы развития культуры"
79	3.1	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска (1)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	106 682,2	7 897,8	7 618,4	7 971,2	8 395,8	8 599,0	10 200,0	10 000,0	10 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
80				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82				местный бюджет	106 682,2	7 897,8	7 618,4	7 971,2	8 395,8	8 599,0	10 200,0	10 000,0	10 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
83				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	3.2	Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	8 599,5	1 999,8	1 999,8	1 999,9	2 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				местный бюджет	8 599,5	1 999,8	1 999,8	1 999,9	2 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	3.3	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими) (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				местный бюджет	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94		Итого по подпрограмме 3:		всего	115 331,7	9 947,6	9 618,2	9 971,1	10 995,8	8 599,0	10 200,0	10 000,0	10 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
95				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97				местный бюджет	115 331,7	9 947,6	9 618,2	9 971,1	10 995,8	8 599,0	10 200,0	10 000,0	10 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
98				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99	Всего по муниципальной программе:			всего	3 705 944,5	266 062,3	270 974,7	297 489,9	323 766,7	342 416,0	365 551,5	335 694,0	335 691,8	292 096,9	292 066,9	292 066,9	292 066,9
100				федеральный бюджет	26 887,9	14,9	10 000,0	7 230,4	5 770,6	3 712,3	58,9	56,4	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0
101				бюджет автономного округа	28 997,1	2 219,8	912,1	12 016,7	1 245,2	11 416,1	389,3	393,9	404,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102				местный бюджет	3 418 849,6	242 752,3	246 182,0	260 105,3	289 986,0	305 829,5	346 364,8	316 505,2	316 504,9	273 677,4	273 647,4	273 647,4	273 647,4
103				иные источники финансирования	231 209,9	21 075,3	13 880,6	18 137,5	26 764,9	21 458,1	18 738,5	18 738,5	18 738,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5
104	в том числе:
105	Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	4 406,7	0,0	0,0	4 406,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108				местный бюджет	4 406,7	0,0	0,0	4 406,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	Прочие расходы			всего	3 701 537,8	266 062,3	270 974,7	293 083,2	323 766,7	342 416,0	365 551,5	335 694,0	335 691,8	292 096,9	292 066,9	292 066,9	292 066,9
111				федеральный бюджет	26 887,9	14,9	10 000,0	7 230,4	5 770,6	3 712,3	58,9	56,4	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0
112				бюджет автономного округа	28 997,1	2 219,8	912,1	12 016,7	1 245,2	11 416,1	389,3	393,9	404,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113				местный бюджет	3 414 442,9	242 752,3	246 182,0	255 698,6	289 986,0	305 829,5	346 364,8	316 505,2	316 504,9	273 677,4	273 647,4	273 647,4	273 647,4
114				иные источники финансирования	231 209,9	21 075,3	13 880,6	18 137,5	26 764,9	21 458,1	18 738,5	18 738,5	18 738,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5
115	в том числе:
116	Проектная часть			всего	74 304,4	100,0	11 000,0	20 804,8	9 700,0	18 699,6	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
117				федеральный бюджет	26 535,2	0,0	10 000,0	7 187,2	5 700,0	3 648,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118				бюджет автономного округа	21 324,7	0,0	0,0	11 241,5	0,0	10 083,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119				местный бюджет	26 444,5	100,0	1 000,0	2 376,1	4 000,0	4 968,4	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
120				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121	Процессная часть			всего	3 631 640,1	266 062,3	259 974,7	276 685,1	314 066,7	323 716,4	363 551,5	333 694,0	333 691,8	290 096,9	290 066,9	290 066,9	290 066,9
122				федеральный бюджет	352,7	14,9	0,0	43,2	70,6	64,3	58,9	56,4	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0
123				бюджет автономного округа	7 672,4	2 219,8	912,1	775,2	1 245,2	1 332,9	389,3	393,9	404,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124				местный бюджет	3 392 405,1	242 652,3	245 182,0	257 729,2	285 986,0	300 861,1	344 364,8	314 505,2	314 504,9	271 677,4	271 647,4	271 647,4	271 647,4
125				иные источники финансирования	231 209,9	21 075,3	13 880,6	18 137,5	26 764,9	21 458,1	18 738,5	18 738,5	18 738,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5
126	в том числе:
127	Ответственный исполнитель		Управление культуры администрации города Югорска	всего	3 553 937,3	252 658,6	262 056,3	284 412,0	312 410,6	316 216,9	343 409,5	324 814,0	325 691,8	283 066,9	283 066,9	283 066,9	283 066,9
128				федеральный бюджет	26 887,9	14,9	10 000,0	7 230,4	5 770,6	3 712,3	58,9	56,4	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0
129				бюджет автономного округа	24 619,7	2 219,8	912,1	12 016,7	1 245,2	7 038,7	389,3	393,9	404,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130				местный бюджет	3 271 219,8	229 348,6	237 263,6	247 027,4	278 629,9	284 007,8	324 222,8	305 625,2	306 504,9	264 647,4	264 647,4	264 647,4	264 647,4
131				иные источники финансирования	231 209,9	21 075,3	13 880,6	18 137,5	26 764,9	21 458,1	18 738,5	18 738,5	18 738,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5
132	Соисполнитель 1		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	106 746,8	7 932,4	7 618,4	7 971,2	8 395,8	8 599,0	10 200,0	10 000,0	10 000,0	9 030,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
133				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135				местный бюджет	106 746,8	7 932,4	7 618,4	7 971,2	8 395,8	8 599,0	10 200,0	10 000,0	10 000,0	9 030,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
136				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137	Соисполнитель 2		Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	2 000,0	600,0	300,0	700,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
138				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140				местный бюджет	2 000,0	600,0	300,0	700,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
141				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142	Соисполнитель 3		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	43 260,4	4 871,3	1 000,0	4 406,7	2 560,3	17 600,1	11 942,0	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
143				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
144				бюджет автономного округа	4 377,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 377,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145				местный бюджет	38 883,0	4 871,3	1 000,0	4 406,7	2 560,3	13 222,7	11 942,0	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
146				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Номер показателя из таблицы	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Номер показателя из таблицы	Срок реализации	Источники финансирования	всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1.	Портфель проектов "Культура"	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") (1)	Основное мероприятие 1.4		12.2024	всего	38 650,9	0,0	10 000,0	18 804,8	0,0	9 846,1	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	20 835,2	0,0	10 000,0	7 187,2	0,0	3 648,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	16 947,3	0,0	0,0	11 241,5	0,0	5 705,8	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	868,4	0,0	0,0	376,1	0,0	492,3	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		"Творческие люди" (1, 2, 3)	Основное мероприятие 2.4		12.2024	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") (1)	Основное мероприятие 1.5		12.2024	всего	5 700,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	5 700,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов "Культура"				Всего	44 350,9	0,0	10 000,0	18 804,8	5 700,0	9 846,1	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	26 535,2	0,0	10 000,0	7 187,2	5 700,0	3 648,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	16 947,3	0,0	0,0	11 241,5	0,0	5 705,8	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	868,4	0,0	0,0	376,1	0,0	492,3	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные проекты города Югорска
1.	Проект музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру"	Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру"	Основное мероприятие 2.2	Согласно паспорту проекта: развитие внутреннего и въездного туризма	12.2030	Всего	21 953,5	100,0	1 000,0	2 000,0	4 000,0	8 853,5	2 000,0	2 000,0	2 000,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	4 377,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 377,4	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	17 576,1	100,0	1 000,0	2 000,0	4 000,0	4 476,1	2 000,0	2 000,0	2 000,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по проекту музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру"				Всего	21 953,5	100,0	1 000,0	2 000,0	4 000,0	8 853,5	2 000,0	2 000,0	2 000,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	4 377,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 377,4	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	17 576,1	100,0	1 000,0	2 000,0	4 000,0	4 476,1	2 000,0	2 000,0	2 000,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого:						Всего	66 304,4	100,0	11 000,0	20 804,8	9 700,0	18 699,6	2 000,0	2 000,0	2 000,0
						федеральный бюджет	26 535,2	0,0	10 000,0	7 187,2	5 700,0	3 648,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	21 324,7	0,0	0,0	11 241,5	0,0	10 083,2	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	18 444,5	100,0	1 000,0	2 376,1	4 000,0	4 968,4	2 000,0	2 000,0	2 000,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 ноября 2023 г. N 1574-п "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас