Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 14.11.2023 N 1583-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"
2	1.1.	Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения (2)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	17 083,7	1 733,7	1 150,0	1 300,0	1 300,0	2 500,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
3				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4				бюджет автономного округа	497,0	497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5				местный бюджет	16 586,7	1 236,7	1 150,0	1 300,0	1 300,0	2 500,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
6				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	1.2.	Создание условий для деятельности народной дружины на территории города Югорска (3)	Управление общественной безопасности и специальных мероприятий администрации города Югорска	всего	1 789,0	112,5	133,6	154,6	133,0	158,6	157,1	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	1 252,1	78,7	93,5	108,2	93,1	111,0	110,0	109,6	109,6	109,6	109,6	109,6	109,6
10				местный бюджет	536,9	33,8	40,1	46,4	39,9	47,6	47,1	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
11				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1.3.	Обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии города Югорска (1)	Административная комиссия города Югорска	всего	21 853,0	1 678,0	1 737,4	1 754,7	1 774,7	2 130,2	1 910,8	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	21 804,6	1 678,0	1 737,4	1 741,3	1 758,7	2 111,2	1 910,8	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2
15				местный бюджет	48,4	0,0	0,0	13,4	16,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1.4.	Обеспечение исполнения государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (1, 5)	Управление общественной безопасности и специальных мероприятий администрации города Югорска	всего	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	12,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
18				федеральный бюджет	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	12,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			Юридическое управление администрации города Югорска	всего	71,1	9,8	43,4	10,4	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23				федеральный бюджет	71,1	9,8	43,4	10,4	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1.5.	Обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска (4)	Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска	всего	71 174,8	5 458,3	5 651,7	5 707,9	5 764,8	6 938,7	6 228,8	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1
28				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	71029,5	5 458,3	5 651,7	5 667,5	5 716,9	6 881,7	6 228,8	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1
30				местный бюджет	145,3	0,0	0,0	40,4	47,9	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32		Итого по подпрограмме 1:		всего	112 000,9	8 992,3	8 716,1	8 927,6	8 980,0	11 743,0	9609,3	9172,1	9 172,1	9 172,1	9 172,1	9 172,1	9 172,1
33				федеральный бюджет	100,4	9,8	43,4	10,4	7,5	15,5	12,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
34				бюджет автономного округа	94 583,2	7 712,0	7 482,6	7 517,0	7 568,7	9 103,9	8249,6	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9
35				местный бюджет	17 317,3	1 270,5	1 190,1	1 400,2	1 403,8	2 623,6	1 347,1	1347,0	1 347,0	1 347,0	1 347,0	1 347,0	1 347,0
36				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Подпрограмма 2 "Противодействие коррупции"
38	2.1.	Обеспечение проведения мероприятий по противодействию коррупции(6)	Управление общественной безопасности и специальных мероприятий администрации города Югорска	всего	146,2	30,0	16,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	146,2	30,0	16,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
42				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43		Итого по подпрограмме 2:		всего	146,2	30,0	16,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	146,2	30,0	16,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
47				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Подпрограмма 3 "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"
49	3.1.	Повышение профессионального уровня, создание условий в деятельности субъектов профилактики наркомании, в том числе занимающихся реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых лиц (7)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	2 967,3	401,3	386,0	1250,0	290,0	290,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
50				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				бюджет автономного округа	2 391,0	375,0	336,0	1 200,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52				местный бюджет	576,3	26,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
53				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		Итого по подпрограмме 3:		всего	2967,3	401,3	386,0	1250,0	290,0	290,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
55				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				бюджет автономного округа	2 391,0	375,0	336,0	1200,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57				местный бюджет	576,3	26,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
58				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Всего по муниципальной программе:			всего	115 114,4	9 423,6	9 118,3	10 187,6	9 280,0	12 043,0	9 669,3	9 232,1	9 232,1	9 232,1	9 232,1	9 232,1	9 232,1
60				федеральный бюджет	100,4	9,8	43,4	10,4	7,5	15,5	12,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
61				бюджет автономного округа	96 974,2	8 087,0	7 818,6	8 717,0	7 808,7	9 343,9	8 249,6	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9
62				местный бюджет	18 039,8	1 326,8	1 256,3	1 460,2	1 463,8	2 683,6	1407,1	1 407,0	1 407,0	1 407,0	1 407,0	1 407,0	1 407,0
63				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	в том числе:
65		Инвестиции в объекты муниципальной собственности		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70		Прочие расходы		всего	115 114,4	9 423,6	9 118,3	10 187,6	9 280,0	12 043,0	9 669,3	9 232,1	9 232,1	9 232,1	9 232,1	9 232,1	9 232,1
71				федеральный бюджет	100,4	9,8	43,4	10,4	7,5	15,5	12,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
72				бюджет автономного округа	96 974,2	8 087,0	7 818,6	8 717,0	7 808,7	9 343,9	8 249,6	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9
73				местный бюджет	18 039,8	1 326,8	1 256,3	1 460,2	1 463,8	2 683,6	1 407,1	1 407,0	1 407,0	1 407,0	1 407,0	1 407,0	1 407,0
74				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	в том числе:
76		Проектная часть		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81		Процессная часть		всего	115 114,4	9 423,6	9 118,3	10 187,6	9 280,0	12 043,0	9 669,3	9 232,1	9 232,1	9 232,1	9 232,1	9 232,1	9 232,1
82				федеральный бюджет	100,4	9,8	43,4	10,4	7,5	15,5	12,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
83				бюджет автономного округа	96 974,2	8 087,0	7 818,6	8 717,0	7 808,7	9 343,9	8 249,6	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9
84				местный бюджет	18 039,8	1 326,8	1 256,3	1 460,2	1 463,8	2 683,6	1 407,1	1 407,0	1 407,0	1 407,0	1 407,0	1 407,0	1 407,0
85				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Ответственный исполнитель		Управление общественной безопасности и специальных мероприятий администрации города Югорска	всего	1 964,5	142,5	149,8	164,6	143,0	184,1	179,7	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8
87				федеральный бюджет	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	12,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
88				бюджет автономного округа	1 252,1	78,7	93,5	108,2	93,1	111,0	110,0	109,6	109,6	109,6	109,6	109,6	109,6
89				местный бюджет	683,1	63,8	56,3	56,4	49,9	57,6	57,1	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
90				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Соисполнитель 1		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	20 051,0	2 135,0	1 536,0	2 550,0	1 590,0	2 790,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0
92				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93				бюджет автономного округа	2 888,0	872,0	336,0	1 200,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94				местный бюджет	17 163,0	1 263,0	1 200,0	1 350,0	1 350,0	2 550,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0
95				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	Соисполнитель 2		Административная комиссия города Югорска	всего	21 853,0	1 678,0	1 737,4	1 754,7	1 774,7	2 130,2	1 910,8	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2
97				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98				бюджет автономного округа	21 804,6	1 678,0	1 737,4	1 741,3	1 758,7	2 111,2	1 910,8	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2
99				местный бюджет	48,4	0,0	0,0	13,4	16,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101	Соисполнитель 3		Юридическое управление администрации города Югорска	всего	71,1	9,8	43,4	10,4	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102				федеральный бюджет	71,1	9,8	43,4	10,4	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106	Соисполнитель 4		Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска	всего	71 174,8	5 458,3	5 651,7	5 707,9	5 764,8	6 938,7	6 228,8	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1
107				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108				бюджет автономного округа	71 029,5	5 458,3	5 651,7	5 667,5	5 716,9	6 881,7	6 228,8	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1
109				местный бюджет	145,3	0,0	0,0	40,4	47,9	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0