Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 15.11.2023 N 1588-п
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Ед. измерения |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значение целевого показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
|||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
Доля квалифицированного персонала, осуществляющего свою профессиональную деятельность при организации лагерей с дневным пребыванием детей и выезжающих с организованными группами детей на отдых за пределы города Югорска |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2 |
Количество случаев травматизма и несчастных (страховых) случаев при проведении оздоровительной кампании |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Количество детей, охваченных различными формами отдыха: |
чел. |
2 200 |
2 223 |
425 |
1 788 |
2 234 |
3 479 |
3 579 |
3 679 |
3 679 |
3 679 |
3 679 |
3 679 |
3 679 |
3 679 |
3.1 |
организованными в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска любой формы собственности |
чел. |
2 220 |
2 223 |
425 |
1 788 |
2 234 |
2 279 |
2 279 |
2 279 |
2 279 |
2 279 |
2 279 |
2 279 |
2 279 |
2 279 |
3.2 |
в мероприятиях, организованных на дворовых площадках |
чел. |
0 |
- |
- |
- |
- |
1 200 |
1 300 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
4 |
Количество детей, оздоровленных на базе оздоровительных учреждений города Югорска" |
чел |
80 |
90 |
0 |
30 |
53 |
53 |
50 |
50 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
90 |
5 |
Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска |
чел |
270 |
270 |
0 |
301 |
212 |
223 |
226 |
226 |
226 |
243 |
253 |
263 |
270 |
270 |
6 |
Доля населения, удовлетворенного качеством услуги по организации отдыха и оздоровления детей от общего количества респондентов |
%. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
7 |
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении |
% |
96,0 |
96,5 |
96,5 |
96,8 |
96,8 |
97,0 |
97,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
Эффективность реализации Программы будет определяться системой целевых показателей, которые будут рассчитаны следующим образом:
Показатель 1.
Доля квалифицированного персонала, осуществляющего свою профессиональную деятельность при организации лагерей с дневным пребыванием детей и выезжающих на отдых за пределы города Югорска.
Характеризует качественный состав кадрового персонала, его профессиональную готовность к обеспечению проведения летней оздоровительной кампании. Определяется отношением численности кадрового состава, прошедших необходимую подготовку, переподготовку или повышение квалификации для организации отдыха и оздоровления детей, к общей численности кадрового состава (персонала), задействованного в организации отдыха и оздоровления.
Показатель 2.
Количество случаев травматизма и несчастных (страховых) случаев при проведении оздоровительной кампании.
Будет оцениваться исходя из фактического наличия или отсутствия случаев травматизма, несчастных (страховых) случаев при организации отдыха и оздоровления детей
Показатель 3.
Количество детей, охваченных различными формами отдыха.
Рассчитывается исходя из фактического количества детей города Югорска ежегодно охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием, в мероприятиях, организованных на дворовых площадках.
Показатель 4.
Количество детей, оздоровленных на базе санатория-профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск".
Рассчитывается исходя из фактического количества детей, подростков и молодежи, оздоровленных на базе учреждения.
Показатель 5.
Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска.
Рассчитывается исходя из фактического количества детей, отдохнувших в загородных лагерях.
Показатель 6.
Доля населения, удовлетворенного качеством услуги по организации отдыха и оздоровления детей от общего количества респондентов.
Рассчитывается на основании официальных результатов опроса, анкетирования, проведенных среди получателей услуги
Показатель 7.
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении.
Характеризует доступность детской оздоровительной кампании.
Определяется соотношением численности детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет.
Рассчитывается по формуле:
- Д 6-17 - доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (в том числе прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления);
- Чдозд 6-17 - численность детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (дополнительные сведения);
- Чдобщ 6-17 - общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (демографические данные)
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
Номер строки |
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения учреждения) |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||||||||
всего |
в том числе по годам: |
|||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
1 |
Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей (1) |
Управление социальной политики администрации города Югорска |
всего |
10 964,6 |
1 611,5 |
0,0 |
979,7 |
1 312,1 |
880,3 |
1 013,8 |
1 013,8 |
1 013,8 |
784,9 |
784,9 |
784,9 |
784,9 |
|
2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3 |
бюджет автономного округа |
7 635,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
574,2 |
880,3 |
1 013,8 |
1 013,8 |
1 013,8 |
784,9 |
784,9 |
784,9 |
784,9 |
||||
4 |
местный бюджет |
2 744,5 |
1 026,9 |
0,0 |
979,7 |
737,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
5 |
иные источники финансирования |
584,6 |
584,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
6 |
Управление образования администрации города Югорска |
всего |
1 104,0 |
100,0 |
0,0 |
94,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
|||
7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
8 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
9 |
местный бюджет |
1 104,0 |
100,0 |
0,0 |
94,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
||||
10 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
11 |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
213,5 |
10,0 |
0,0 |
16,0 |
17,5 |
20,5 |
22,5 |
22,5 |
22,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
|||
12 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
13 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
14 |
местный бюджет |
213,5 |
10,0 |
0,0 |
16,0 |
17,5 |
20,5 |
22,5 |
22,5 |
22,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
||||
15 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
16 |
2 |
Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (2) |
Управление социальной политики администрации города Югорска |
всего |
2 260,1 |
287,7 |
6,3 |
73,3 |
101,7 |
73,1 |
135,2 |
135,2 |
135,2 |
328,1 |
328,1 |
328,1 |
328,1 |
|
17 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
18 |
бюджет автономного округа |
107,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35,7 |
35,7 |
35,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
19 |
местный бюджет |
1 988,4 |
137,8 |
6,3 |
58,6 |
101,7 |
73,1 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
328,1 |
328,1 |
328,1 |
328,1 |
||||
20 |
иные источники финансирования |
164,6 |
149,9 |
0,0 |
14,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
21 |
Управление образования администрации города Югорска |
всего |
5 817,7 |
479,5 |
76,0 |
281,4 |
525,5 |
502,9 |
515,2 |
515,2 |
515,2 |
601,7 |
601,7 |
601,7 |
601,7 |
|||
22 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
23 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
24 |
местный бюджет |
4 815,9 |
477,2 |
76,0 |
196,4 |
459,2 |
388,7 |
421,2 |
421,2 |
421,2 |
488,7 |
488,7 |
488,7 |
488,7 |
||||
25 |
иные источники финансирования |
1 001,8 |
2,3 |
0,0 |
85,0 |
66,3 |
114,2 |
94,0 |
94,0 |
94,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
||||
26 |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
1 346,2 |
232,4 |
0,0 |
81,2 |
107,2 |
111,1 |
123,3 |
123,3 |
123,3 |
111,1 |
111,1 |
111,1 |
111,1 |
|||
27 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
28 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
29 |
местный бюджет |
1 346,2 |
232,4 |
0,0 |
81,2 |
107,2 |
111,1 |
123,3 |
123,3 |
123,3 |
111,1 |
111,1 |
111,1 |
111,1 |
||||
30 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
31 |
3 |
Реализация программ и проектов, в том числе на конкурсной основе, в сфере отдыха и оздоровления детей (1, 2, 3, 3.1, 3.2,) |
Управление социальной политики администрации города Югорска |
всего |
1 430,3 |
25,0 |
0,0 |
105,0 |
130,0 |
293,3 |
357,0 |
0,0 |
0,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
|
32 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
33 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
34 |
местный бюджет |
1 430,3 |
25,0 |
0,0 |
105,0 |
130,0 |
293,3 |
357,0 |
0,0 |
0,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
||||
35 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
36 |
Управление образования администрации города Югорска |
всего |
130,0 |
105,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
37 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
38 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
39 |
местный бюджет |
130,0 |
105,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
40 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
41 |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
1 243,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
243,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
42 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
43 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
44 |
местный бюджет |
1 243,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
243,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||||
45 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
46 |
4 |
Организация оздоровления и лечения детей на территории города Югорска (4, 6, 7) |
Управление социальной политики администрации города Югорска |
всего |
18 901,5 |
2 889,5 |
0,0 |
1 255,6 |
1 682,0 |
1 586,6 |
1 586,6 |
1 586,6 |
1 586,6 |
1 682,0 |
1 682,0 |
1 682,0 |
1 682,0 |
|
47 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
48 |
бюджет автономного округа |
18 604,7 |
2 654,9 |
0,0 |
1 193,4 |
1 682,0 |
1 586,6 |
1 586,6 |
1 586,6 |
1 586,6 |
1 682,0 |
1 682,0 |
1 682,0 |
1 682,0 |
||||
49 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
50 |
иные источники финансирования |
296,8 |
234,6 |
0,0 |
62,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
51 |
5 |
Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других (1, 2, 3, 6, 7) |
Управление социальной политики администрации города Югорска |
всего |
28 411,2 |
849,2 |
0,0 |
1 032,1 |
1 663,9 |
2 699,2 |
2 791,2 |
3 933,2 |
3 933,2 |
2 877,3 |
2 877,3 |
2 877,3 |
2 877,3 |
|
52 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
53 |
бюджет автономного округа |
14 687,2 |
0,0 |
0,0 |
650,3 |
1 001,2 |
1 614,7 |
1 549,8 |
1 549,8 |
1 549,8 |
1 692,9 |
1 692,9 |
1 692,9 |
1 692,9 |
||||
54 |
местный бюджет |
8 227,0 |
676,3 |
0,0 |
172,1 |
368,9 |
522,3 |
505,4 |
1 647,4 |
1 647,4 |
671,8 |
671,8 |
671,8 |
671,8 |
||||
55 |
иные источники финансирования |
5 497,0 |
172,9 |
0,0 |
209,7 |
293,8 |
562,2 |
736,0 |
736,0 |
736,0 |
512,6 |
512,6 |
512,6 |
512,6 |
||||
56 |
Управление образования администрации города Югорска |
всего |
142 293,0 |
8 648,9 |
289,0 |
7 639,0 |
12 714,0 |
13 860,8 |
14 898,7 |
14 479,7 |
14 479,7 |
13 820,8 |
13 820,8 |
13 820,8 |
13 820,8 |
|||
57 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
58 |
бюджет автономного округа |
64 157,8 |
4 466,9 |
289,0 |
2 658,3 |
5 722,0 |
6 165,4 |
6 664,6 |
6 664,6 |
6 664,6 |
6 215,6 |
6 215,6 |
6 215,6 |
6 215,6 |
||||
59 |
местный бюджет |
18 972,2 |
1 495,2 |
0,0 |
664,2 |
1 763,3 |
1 916,3 |
2 085,2 |
1 666,2 |
1 666,2 |
1 928,9 |
1 928,9 |
1 928,9 |
1 928,9 |
||||
60 |
иные источники финансирования |
59 163,0 |
2 686,8 |
0,0 |
4 316,5 |
5 228,7 |
5 779,1 |
6 148,9 |
6 148,9 |
6 148,9 |
5 676,3 |
5 676,3 |
5 676,3 |
5 676,3 |
||||
61 |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
14 533,9 |
569,8 |
0,0 |
703,0 |
1 224,0 |
1 558,3 |
1 711,2 |
1 588,2 |
1 588,2 |
1 397,8 |
1 397,8 |
1 397,8 |
1 397,8 |
|||
62 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
63 |
бюджет автономного округа |
7 405,6 |
0,0 |
0,0 |
426,2 |
661,5 |
826,3 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
697,9 |
697,9 |
697,9 |
697,9 |
||||
64 |
местный бюджет |
2 625,9 |
41,5 |
0,0 |
138,0 |
261,8 |
303,0 |
348,0 |
225,0 |
225,0 |
270,9 |
270,9 |
270,9 |
270,9 |
||||
65 |
иные источники финансирования |
4 502,4 |
528,3 |
0,0 |
138,8 |
300,7 |
429,0 |
463,2 |
463,2 |
463,2 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
||||
66 |
6 |
Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (5, 6, 7) |
Управление социальной политики администрации города Югорска |
всего |
154 459,5 |
13 346,8 |
0,0 |
15 113,9 |
12 578,8 |
13 907,6 |
13 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 ноября 2023 г. N 1588-п "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.