Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 15.11.2023 N 1588-п
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Ед. измерения |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значение целевого показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
Доля квалифицированного персонала, осуществляющего свою профессиональную деятельность при организации лагерей с дневным пребыванием детей и выезжающих с организованными группами детей на отдых за пределы города Югорска |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 |
Количество случаев травматизма и несчастных (страховых) случаев при проведении оздоровительной кампании |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Количество детей, охваченных различными формами отдыха: |
чел. |
2 200 |
2 223 |
425 |
1 788 |
2 234 |
3 479 |
3 579 |
3 679 |
3 679 |
3 679 |
3 679 |
3 679 |
3 679 |
3 679 |
|
3.1 |
организованными в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска любой формы собственности |
чел. |
2 220 |
2 223 |
425 |
1 788 |
2 234 |
2 279 |
2 279 |
2 279 |
2 279 |
2 279 |
2 279 |
2 279 |
2 279 |
2 279 |
|
3.2 |
в мероприятиях, организованных на дворовых площадках |
чел. |
0 |
- |
- |
- |
- |
1 200 |
1 300 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
|
4 |
Количество детей, оздоровленных на базе оздоровительных учреждений города Югорска" |
чел |
80 |
90 |
0 |
30 |
53 |
53 |
50 |
50 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
90 |
|
5 |
Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска |
чел |
270 |
270 |
0 |
301 |
212 |
223 |
226 |
226 |
226 |
243 |
253 |
263 |
270 |
270 |
|
6 |
Доля населения, удовлетворенного качеством услуги по организации отдыха и оздоровления детей от общего количества респондентов |
%. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
7 |
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении |
% |
96,0 |
96,5 |
96,5 |
96,8 |
96,8 |
97,0 |
97,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
Эффективность реализации Программы будет определяться системой целевых показателей, которые будут рассчитаны следующим образом:
Показатель 1.
Доля квалифицированного персонала, осуществляющего свою профессиональную деятельность при организации лагерей с дневным пребыванием детей и выезжающих на отдых за пределы города Югорска.
Характеризует качественный состав кадрового персонала, его профессиональную готовность к обеспечению проведения летней оздоровительной кампании. Определяется отношением численности кадрового состава, прошедших необходимую подготовку, переподготовку или повышение квалификации для организации отдыха и оздоровления детей, к общей численности кадрового состава (персонала), задействованного в организации отдыха и оздоровления.
Показатель 2.
Количество случаев травматизма и несчастных (страховых) случаев при проведении оздоровительной кампании.
Будет оцениваться исходя из фактического наличия или отсутствия случаев травматизма, несчастных (страховых) случаев при организации отдыха и оздоровления детей
Показатель 3.
Количество детей, охваченных различными формами отдыха.
Рассчитывается исходя из фактического количества детей города Югорска ежегодно охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием, в мероприятиях, организованных на дворовых площадках.
Показатель 4.
Количество детей, оздоровленных на базе санатория-профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск".
Рассчитывается исходя из фактического количества детей, подростков и молодежи, оздоровленных на базе учреждения.
Показатель 5.
Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска.
Рассчитывается исходя из фактического количества детей, отдохнувших в загородных лагерях.
Показатель 6.
Доля населения, удовлетворенного качеством услуги по организации отдыха и оздоровления детей от общего количества респондентов.
Рассчитывается на основании официальных результатов опроса, анкетирования, проведенных среди получателей услуги
Показатель 7.
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении.
Характеризует доступность детской оздоровительной кампании.
Определяется соотношением численности детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет.
Рассчитывается по формуле:
- Д 6-17 - доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (в том числе прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления);
- Чдозд 6-17 - численность детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (дополнительные сведения);
- Чдобщ 6-17 - общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (демографические данные)
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
|
Номер строки |
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения учреждения) |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||||||||
|
всего |
в том числе по годам: |
|||||||||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
1 |
1 |
Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей (1) |
Управление социальной политики администрации города Югорска |
всего |
10 964,6 |
1 611,5 |
0,0 |
979,7 |
1 312,1 |
880,3 |
1 013,8 |
1 013,8 |
1 013,8 |
784,9 |
784,9 |
784,9 |
784,9 |
|
|
2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
3 |
бюджет автономного округа |
7 635,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
574,2 |
880,3 |
1 013,8 |
1 013,8 |
1 013,8 |
784,9 |
784,9 |
784,9 |
784,9 |
||||
|
4 |
местный бюджет |
2 744,5 |
1 026,9 |
0,0 |
979,7 |
737,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
5 |
иные источники финансирования |
584,6 |
584,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
6 |
Управление образования администрации города Югорска |
всего |
1 104,0 |
100,0 |
0,0 |
94,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
|||
|
7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
8 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
9 |
местный бюджет |
1 104,0 |
100,0 |
0,0 |
94,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
||||
|
10 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
11 |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
213,5 |
10,0 |
0,0 |
16,0 |
17,5 |
20,5 |
22,5 |
22,5 |
22,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
|||
|
12 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
13 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
14 |
местный бюджет |
213,5 |
10,0 |
0,0 |
16,0 |
17,5 |
20,5 |
22,5 |
22,5 |
22,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
||||
|
15 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
16 |
2 |
Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (2) |
Управление социальной политики администрации города Югорска |
всего |
2 260,1 |
287,7 |
6,3 |
73,3 |
101,7 |
73,1 |
135,2 |
135,2 |
135,2 |
328,1 |
328,1 |
328,1 |
328,1 |
|
|
17 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
18 |
бюджет автономного округа |
107,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35,7 |
35,7 |
35,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
19 |
местный бюджет |
1 988,4 |
137,8 |
6,3 |
58,6 |
101,7 |
73,1 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
328,1 |
328,1 |
328,1 |
328,1 |
||||
|
20 |
иные источники финансирования |
164,6 |
149,9 |
0,0 |
14,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
21 |
Управление образования администрации города Югорска |
всего |
5 817,7 |
479,5 |
76,0 |
281,4 |
525,5 |
502,9 |
515,2 |
515,2 |
515,2 |
601,7 |
601,7 |
601,7 |
601,7 |
|||
|
22 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
23 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
24 |
местный бюджет |
4 815,9 |
477,2 |
76,0 |
196,4 |
459,2 |
388,7 |
421,2 |
421,2 |
421,2 |
488,7 |
488,7 |
488,7 |
488,7 |
||||
|
25 |
иные источники финансирования |
1 001,8 |
2,3 |
0,0 |
85,0 |
66,3 |
114,2 |
94,0 |
94,0 |
94,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
||||
|
26 |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
1 346,2 |
232,4 |
0,0 |
81,2 |
107,2 |
111,1 |
123,3 |
123,3 |
123,3 |
111,1 |
111,1 |
111,1 |
111,1 |
|||
|
27 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
28 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
29 |
местный бюджет |
1 346,2 |
232,4 |
0,0 |
81,2 |
107,2 |
111,1 |
123,3 |
123,3 |
123,3 |
111,1 |
111,1 |
111,1 |
111,1 |
||||
|
30 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
31 |
3 |
Реализация программ и проектов, в том числе на конкурсной основе, в сфере отдыха и оздоровления детей (1, 2, 3, 3.1, 3.2,) |
Управление социальной политики администрации города Югорска |
всего |
1 430,3 |
25,0 |
0,0 |
105,0 |
130,0 |
293,3 |
357,0 |
0,0 |
0,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
|
|
32 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
33 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
34 |
местный бюджет |
1 430,3 |
25,0 |
0,0 |
105,0 |
130,0 |
293,3 |
357,0 |
0,0 |
0,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
||||
|
35 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
36 |
Управление образования администрации города Югорска |
всего |
130,0 |
105,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
37 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
38 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
39 |
местный бюджет |
130,0 |
105,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
40 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
41 |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
1 243,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
243,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
|
42 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
43 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
44 |
местный бюджет |
1 243,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
243,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||||
|
45 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
46 |
4 |
Организация оздоровления и лечения детей на территории города Югорска (4, 6, 7) |
Управление социальной политики администрации города Югорска |
всего |
18 901,5 |
2 889,5 |
0,0 |
1 255,6 |
1 682,0 |
1 586,6 |
1 586,6 |
1 586,6 |
1 586,6 |
1 682,0 |
1 682,0 |
1 682,0 |
1 682,0 |
|
|
47 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
48 |
бюджет автономного округа |
18 604,7 |
2 654,9 |
0,0 |
1 193,4 |
1 682,0 |
1 586,6 |
1 586,6 |
1 586,6 |
1 586,6 |
1 682,0 |
1 682,0 |
1 682,0 |
1 682,0 |
||||
|
49 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
50 |
иные источники финансирования |
296,8 |
234,6 |
0,0 |
62,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
51 |
5 |
Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других (1, 2, 3, 6, 7) |
Управление социальной политики администрации города Югорска |
всего |
28 411,2 |
849,2 |
0,0 |
1 032,1 |
1 663,9 |
2 699,2 |
2 791,2 |
3 933,2 |
3 933,2 |
2 877,3 |
2 877,3 |
2 877,3 |
2 877,3 |
|
|
52 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
53 |
бюджет автономного округа |
14 687,2 |
0,0 |
0,0 |
650,3 |
1 001,2 |
1 614,7 |
1 549,8 |
1 549,8 |
1 549,8 |
1 692,9 |
1 692,9 |
1 692,9 |
1 692,9 |
||||
|
54 |
местный бюджет |
8 227,0 |
676,3 |
0,0 |
172,1 |
368,9 |
522,3 |
505,4 |
1 647,4 |
1 647,4 |
671,8 |
671,8 |
671,8 |
671,8 |
||||
|
55 |
иные источники финансирования |
5 497,0 |
172,9 |
0,0 |
209,7 |
293,8 |
562,2 |
736,0 |
736,0 |
736,0 |
512,6 |
512,6 |
512,6 |
512,6 |
||||
|
56 |
Управление образования администрации города Югорска |
всего |
142 293,0 |
8 648,9 |
289,0 |
7 639,0 |
12 714,0 |
13 860,8 |
14 898,7 |
14 479,7 |
14 479,7 |
13 820,8 |
13 820,8 |
13 820,8 |
13 820,8 |
|||
|
57 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
58 |
бюджет автономного округа |
64 157,8 |
4 466,9 |
289,0 |
2 658,3 |
5 722,0 |
6 165,4 |
6 664,6 |
6 664,6 |
6 664,6 |
6 215,6 |
6 215,6 |
6 215,6 |
6 215,6 |
||||
|
59 |
местный бюджет |
18 972,2 |
1 495,2 |
0,0 |
664,2 |
1 763,3 |
1 916,3 |
2 085,2 |
1 666,2 |
1 666,2 |
1 928,9 |
1 928,9 |
1 928,9 |
1 928,9 |
||||
|
60 |
иные источники финансирования |
59 163,0 |
2 686,8 |
0,0 |
4 316,5 |
5 228,7 |
5 779,1 |
6 148,9 |
6 148,9 |
6 148,9 |
5 676,3 |
5 676,3 |
5 676,3 |
5 676,3 |
||||
|
61 |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
14 533,9 |
569,8 |
0,0 |
703,0 |
1 224,0 |
1 558,3 |
1 711,2 |
1 588,2 |
1 588,2 |
1 397,8 |
1 397,8 |
1 397,8 |
1 397,8 |
|||
|
62 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
63 |
бюджет автономного округа |
7 405,6 |
0,0 |
0,0 |
426,2 |
661,5 |
826,3 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
697,9 |
697,9 |
697,9 |
697,9 |
||||
|
64 |
местный бюджет |
2 625,9 |
41,5 |
0,0 |
138,0 |
261,8 |
303,0 |
348,0 |
225,0 |
225,0 |
270,9 |
270,9 |
270,9 |
270,9 |
||||
|
65 |
иные источники финансирования |
4 502,4 |
528,3 |
0,0 |
138,8 |
300,7 |
429,0 |
463,2 |
463,2 |
463,2 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
||||
|
66 |
6 |
Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (5, 6, 7) |
Управление социальной политики администрации города Югорска |
всего |
154 459,5 |
13 346,8 |
0,0 |
15 113,9 |
12 578,8 |
13 907,6 |
13 694,0 |
13 694,0 |
13 694,0 |
14 607,6 |
14 607,6 |
14 607,6 |
14 607,6 |
|
|
67 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
68 |
бюджет автономного округа |
93 233,6 |
7 532,7 |
0,0 |
8 880,3 |
8 087,6 |
8 502,6 |
8 740,0 |
8 740,0 |
8 740,0 |
8 502,6 |
8 502,6 |
8 502,6 |
8 502,6 |
||||
|
69 |
местный бюджет |
3 268,6 |
260,0 |
0,0 |
117,6 |
91,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
||||
|
70 |
иные источники финансирования |
57 957,3 |
5 554,1 |
0,0 |
6 116,0 |
4 400,2 |
5 405,0 |
4 954,0 |
4 954,0 |
4 954,0 |
5 405,0 |
5 405,0 |
5 405,0 |
5 405,0 |
||||
|
71 |
Всего по муниципальной программе |
всего |
383 108,5 |
29 155,3 |
371,3 |
27 399,2 |
32 156,7 |
35 793,7 |
37 191,7 |
37 191,7 |
37 191,7 |
36 664,3 |
36 664,3 |
36 664,3 |
36 664,3 |
|||
|
72 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
73 |
бюджет автономного округа |
205 831,5 |
14 654,5 |
289,0 |
13 808,5 |
17 728,5 |
19 575,9 |
20 490,5 |
20 490,5 |
20 490,5 |
19 575,9 |
19 575,9 |
19 575,9 |
19 575,9 |
||||
|
74 |
местный бюджет |
48 109,5 |
4 587,3 |
82,3 |
2 647,8 |
4 138,5 |
3 928,3 |
4 305,1 |
4 305,1 |
4 305,1 |
4 952,5 |
4 952,5 |
4 952,5 |
4 952,5 |
||||
|
75 |
иные источники финансирования |
129 167,5 |
9 913,5 |
0,0 |
10 942,9 |
10 289,7 |
12 289,5 |
12 396,1 |
12 396,1 |
12 396,1 |
12 135,9 |
12 135,9 |
12 135,9 |
12 135,9 |
||||
|
76 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
77 |
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
78 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
79 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
80 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
81 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
82 |
Прочие расходы |
всего |
383 108,5 |
29 155,3 |
371,3 |
27 399,2 |
32 156,7 |
35 793,7 |
37 191,7 |
37 191,7 |
37 191,7 |
36 664,3 |
36 664,3 |
36 664,3 |
36 664,3 |
|||
|
83 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
84 |
бюджет автономного округа |
205 831,5 |
14 654,5 |
289,0 |
13 808,5 |
17 728,5 |
19 575,9 |
20 490,5 |
20 490,5 |
20 490,5 |
19 575,9 |
19 575,9 |
19 575,9 |
19 575,9 |
||||
|
85 |
местный бюджет |
48 109,5 |
4 587,3 |
82,3 |
2 647,8 |
4 138,5 |
3 928,3 |
4 305,1 |
4 305,1 |
4 305,1 |
4 952,5 |
4 952,5 |
4 952,5 |
4 952,5 |
||||
|
86 |
иные источники финансирования |
129 167,5 |
9 913,5 |
0,0 |
10 942,9 |
10 289,7 |
12 289,5 |
12 396,1 |
12 396,1 |
12 396,1 |
12 135,9 |
12 135,9 |
12 135,9 |
12 135,9 |
||||
|
87 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
88 |
Проектная часть |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
89 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
90 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
91 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
92 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
93 |
Процессная часть |
всего |
383 108,5 |
29 155,3 |
371,3 |
27 399,2 |
32 156,7 |
35 793,7 |
37 191,7 |
37 191,7 |
37 191,7 |
36 664,3 |
36 664,3 |
36 664,3 |
36 664,3 |
|||
|
94 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
95 |
бюджет автономного округа |
205 831,5 |
14 654,5 |
289,0 |
13 808,5 |
17 728,5 |
19 575,9 |
20 490,5 |
20 490,5 |
20 490,5 |
19 575,9 |
19 575,9 |
19 575,9 |
19 575,9 |
||||
|
96 |
местный бюджет |
48 109,5 |
4 587,3 |
82,3 |
2 647,8 |
4 138,5 |
3 928,3 |
4 305,1 |
4 305,1 |
4 305,1 |
4 952,5 |
4 952,5 |
4 952,5 |
4 952,5 |
||||
|
97 |
иные источники финансирования |
129 167,5 |
9 913,5 |
0,0 |
10 942,9 |
10 289,7 |
12 289,5 |
12 396,1 |
12 396,1 |
12 396,1 |
12 135,9 |
12 135,9 |
12 135,9 |
12 135,9 |
||||
|
98 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
99 |
Ответственный исполнитель |
Управление социальной политики администрации города Югорска |
всего |
216 427,2 |
19 009,7 |
6,3 |
18 559,6 |
17 468,5 |
19 440,1 |
19 577,8 |
20 362,8 |
20 362,8 |
20 409,9 |
20 409,9 |
20 409,9 |
20 409,9 |
||
|
100 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
101 |
бюджет автономного округа |
134 268,1 |
10 187,6 |
0,0 |
10 724,0 |
11 345,0 |
12 584,2 |
12 925,9 |
12 925,9 |
12 925,9 |
12 662,4 |
12 662,4 |
12 662,4 |
12 662,4 |
||||
|
102 |
местный бюджет |
17 658,8 |
2 126,0 |
6,3 |
1 433,0 |
1 429,5 |
888,7 |
961,9 |
1 746,9 |
1 746,9 |
1 829,9 |
1 829,9 |
1 829,9 |
1 829,9 |
||||
|
103 |
иные источники финансирования |
64 500,3 |
6 696,1 |
0,0 |
6 402,6 |
4 694,0 |
5 967,2 |
5 690,0 |
5 690,0 |
5 690,0 |
5 917,6 |
5 917,6 |
5 917,6 |
5 917,6 |
||||
|
104 |
Соисполнитель 1 |
Управление образования администрации города Югорска |
всего |
149 344,7 |
9 333,4 |
365,0 |
8 039,4 |
13 339,5 |
14 463,7 |
15 513,9 |
15 094,9 |
15 094,9 |
14 525,0 |
14 525,0 |
14 525,0 |
14 525,0 |
||
|
105 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
106 |
бюджет автономного округа |
64 157,8 |
4 466,9 |
289,0 |
2 658,3 |
5 722,0 |
6 165,4 |
6 664,6 |
6 664,6 |
6 664,6 |
6 215,6 |
6 215,6 |
6 215,6 |
6 215,6 |
||||
|
107 |
местный бюджет |
25 022,1 |
2 177,4 |
76,0 |
979,6 |
2 322,5 |
2 405,0 |
2 606,4 |
2 187,4 |
2 187,4 |
2 520,1 |
2 520,1 |
2 520,1 |
2 520,1 |
||||
|
108 |
иные источники финансирования |
60 164,8 |
2 689,1 |
0,0 |
4 401,5 |
5 295,0 |
5 893,3 |
6 242,9 |
6 242,9 |
6 242,9 |
5 789,3 |
5 789,3 |
5 789,3 |
5 789,3 |
||||
|
109 |
Соисполнитель 2 |
Управление культуры администрации города Югорска |
всего |
16 278,2 |
812,2 |
0,0 |
800,2 |
1 348,7 |
1 889,9 |
2 100,0 |
1 734,0 |
1 734,0 |
1 729,4 |
1 729,4 |
1 729,4 |
1 729,4 |
||
|
110 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
111 |
бюджет автономного округа |
6 347,2 |
0,0 |
0,0 |
426,2 |
661,5 |
826,3 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
697,9 |
697,9 |
697,9 |
697,9 |
||||
|
112 |
местный бюджет |
5 428,6 |
283,9 |
0,0 |
235,2 |
386,5 |
634,6 |
736,8 |
370,8 |
370,8 |
602,5 |
602,5 |
602,5 |
602,5 |
||||
|
113 |
иные источники финансирования |
4 502,4 |
528,3 |
0,0 |
138,8 |
300,7 |
429,0 |
463,2 |
463,2 |
463,2 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
429,0 |
||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 ноября 2023 г. N 1588-п "О внесении... |