Приложение N 1. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Водозабор Хмыловский", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Находкинского городского округа Приморского края на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

Приложение N 1
к постановлению агентства
по тарифам Приморского края
от 15.11.2023 N 56/2

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Водозабор Хмыловский", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Находкинского городского округа Приморского края на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

Паспорт производственной программы

Наименование	Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью "Водозабор Хмыловский" на период с 01.01.2024 по 31.12.2028 (далее - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью "Водозабор Хмыловский" (ОГРН 1062508045357, ИНН 2508074983); ул. Бабкина, д. 10, г. Находка, Приморский край, 692943
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
Мероприятия по капитальному ремонту	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем подачи воды, тыс. куб. м
1	с 01.01.2024 по 31.12.2024	1898,64
2	с 01.01.2025 по 31.12.2025	1898,64
3	с 01.01.2026 по 31.12.2026	1898,64
4	с 01.01.2027 по 31.12.2027	1898,64
5	с 01.01.2028 по 31.12.2028	1898,64

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	с 01.01.2024 по 31.12.2024	25424,94
2	с 01.01.2025 по 31.12.2025	26609,97
3	с 01.01.2026 по 31.12.2026	27008,87
4	с 01.01.2027 по 31.12.2027	28131,86
5	с 01.01.2028 по 31.12.2028	29313,25

4. График реализации мероприятий производственной программы

Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2024 по 31.12.2028.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2024	2025	2026	2027	2028
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	кВт*ч/куб. м	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	2028/2027
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100	100
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
4. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100	100	100
5. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100	100	100	100	100
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	67,95	100	100	100	100
6. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.	Объем финансовых потребностей	83,17	104,7	101,5	104,2	104,2

ГАРАНТ:

Нумерация разделов в таблице приводится в соответствии с источником

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2022 по 31.12.2022
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.	Объем поднятой воды (тыс. куб. м)	1765,142
1.2.	Объем реализации (тыс. куб. м)	1765,142
	в т.ч. - населению	-
	- бюджетным организациям	-
	- прочим потребителям	1765,142
1.3.	Объем потерь (тыс. куб. м)	-
1.4.	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)	1765,142
1.5.	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)	-
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)	-
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	4,0
	Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)	-
2. Показатели качества питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	0
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	0
3.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	23,89
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8719
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	81,5
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	3,28
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,51
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,02

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятий нет.