Приложение. Паспорт проекта Амурской области "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"

Приложение
к приказу
министерства строительства
и архитектуры Амурской области
от 13.11.2023 N 4-ГП

Паспорт
проекта Амурской области "Капитальные вложения в объекты государственной собственности"

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Капитальные вложения в объекты государственной собственности		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор проекта	Матюхин Павел Владимирович		Заместитель председателя Правительства Амурской области
Руководитель проекта	Сибиряков Николай Александрович		Министр строительства и архитектуры Амурской области
Администратор проекта	Мезенцева Лилия Сергеевна		Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Государственная программа "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области"
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"

2. Показатели проекта

N п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
1.1	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	ГПРФ	Единица	99,6	2022	100	100	100	100	100	100	100	Возрастающий	Нет	Нет	АИС "Адресная социальная помощь"

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствует)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

N п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1.	Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
1.1.	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальны услуг в учреждения социального обслуживания населения	ГПРФ	Единица	99,2	99,2	99,3	99,3	99,5	99,5	99,6	99,6	99,6	99,8	99,8	100

4. Мероприятия (результаты) проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями проекта
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			значение	год
1.	Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
1.1	Капитальные вложения в объекты государственной собственности	Единица	0	2023	1	0	0	0	0	0	0	Строительство пристройки к зданию социального назначения	Строительство	Нет	Нет

5. Финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	74 091,13	-	-	-	-	-	-	74 091,13
1.1.	Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	74 091,13	-	-	-	-	-	-	74 091,13
1.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	74 091,13	-	-	-	-	-	-	74 091,13
1.1.1.ф	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.о	Областной бюджет	74 091,13	-	-	-	-	-	-	74 091,13
1.1.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.м	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4. Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		74 091,13	-	-	-	-	-	-	74 091,13
в том числе: Региональный бюджет		74 091,13	-	-	-	-	-	-	74 091,13
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1.	Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
1.1.	Капитальные вложения в объекты государственной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 091,13	74 091,13	74 091,13	74 091,13	74 091,13
ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 091,13	74 091,13	74 091,13	74 091,13	74 091,13

7. Дополнительная информация

Объем расходов на реализацию проекта может быть скорректирован после получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта