Приложение

Приложение
к постановлению
администрации района
от 31.10.2023 N 1430

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2021 - 2026 годы"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2021 - 2026 годы"

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2021 - 2026 годы"
Наименование, номер и дата нормативного акта администрации Камешковского района, которым утверждена программа
Ответственный исполнитель программы	муниципальное казенное учреждение "Комитет культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района" (далее - МКУ "Комитет культуры")
Соисполнители программы	Муниципальное учреждение культуры Камешковский районный Дом культуры "13 Октябрь" (далее - МУК РДК "13 Октябрь"); муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Камешковского района (далее - МУК ЦБС); муниципальное учреждение культуры "Камешковский районный историко-краеведческий музей" (далее - МУК "Краеведческий музей"); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Камешковская детская школа искусств имени Бориса Федоровича Французова" (далее - МБУ ДО ДТТТИ); муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" (далее - МКУ "Централизованная бухгалтерия")
Участники программы	Муниципальное учреждение культуры Камешковский районный Дом культуры "13 Октябрь" (далее - МУК РДК "13 Октябрь"); муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Камешковского района (далее - МУК ЦБС); муниципальное учреждение культуры "Камешковский районный историко-краеведческий музей" (далее - МУК "Краеведческий музей"); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Камешковская детская школа искусств имени Бориса Федоровича Французова" (далее - МБУ ДО ДТТТИ); муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" (далее - МКУ "Централизованная бухгалтерия")
Подпрограммы программы	"Наследие"; "Культура и искусство"; "Развитие библиотечного обслуживания населения"; "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Камешковского района"; "Развитие туризма"; "Обеспечение условий реализации Программы".
Цель муниципальной программы	Развитие культурного потенциала Камешковского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию
Задачи муниципальной программы	Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района; Задача 2. Повышение конкурентоспособности Камешковского района как зоны рекреации и активно - познавательного туризма; Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	Подпрограмма 1. "Наследие" - Количество посещений музея. Подпрограмма 2. "Культура и искусство" - Количество участников клубных формирований; - Количество учащихся ДШИ; Подпрограмма 3. "Развитие библиотечного дела" - Количество посещений общедоступных библиотек. Подпрограмма 4. "Развитие и модернизация учреждений культуры Камешковского района". - Количество отремонтированных учреждений культуры. Подпрограмма 5. "Развитие туризма" - Участие в тематических изданиях. Подпрограмма 6. "Обеспечение условий реализации Программы" - Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2021 - 2026 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, в том числе по годам и источникам	Общий объем средств на реализацию Программы составляет 364 664,7 тыс. руб. Бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию Программы по годам распределяются в следующих объемах: 2021 год - 61208,2 тыс. рублей 2022 год - 59 667 тыс. рублей 2023 год - 61392,1 тыс. рублей 2024 год - 65 739 тыс. рублей 2025 год - 58 399,8 тыс. рублей 2026 год - 58 258, 6 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций ее народов как всемирного достояния, национального богатства и основы единства российского общества; - создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга; - продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности; - обеспечение инновационного развития отраслей культуры и туризма; - совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений; - раскрытие культурного потенциала района и поддержка инициатив в сферах культуры и туризма; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание); системы подготовки кадров и их социального обеспечения; - повышение конкурентоспособности туристического рынка района; - максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование историко-культурного наследия; - поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма; - формирование представления о Камешковском районе как территории, благоприятной для туризма.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, формулировки основных проблем в сфере культуры и туризма и прогноз ее развития

Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах экономики района: культура и туризм.

1.1. Сфера культуры

Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотечного, музейного дела, поддержке и развитию исполнительских искусств, кинематографии, сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры.

По состоянию на начало 2020 года отрасль культуры включает 4 районных учреждения культуры:

1. Библиотеки - 1 ед., включающие 18 филиалов.

2. Культурно-досуговые учреждения - 1 ед.

3. Музеи - 1 ед. с одним филиалом.

4. Детская школа искусств - 1 ед.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

1.2. Сфера туризма

Одним из главных направлений социально-экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни граждан, в том числе за счет развития качественной и доступной инфраструктуры отдыха и внутреннего туризма. Согласно стратегии социально-экономического развития области до 2027 г. туризм отнесен к числу приоритетных направлений экономического развития региона.

Значимость развития туризма для района обусловлена выгодным географическим положением в сочетании с развитой дорожной инфраструктурой в направлении транспортных потоков из Москвы в Нижегородскую область по трассе М-7 (Москва - Нижний Новгород). Расстояния от города Камешково до городов Владимир - 50 км, Москва - 250 км, Суздаль - 30 км.

Так же на территории района расположены: Камешковский историко-краеведческий музей, дом-музей композитора А.П. Бородина в селе Давыдове, уникальные объекты показа - Мокеев курган (памятник археологии XII века), уникальные природные объекты - окрестности села Давыдове (озера Свято, Долгое, Тиновец, Войхра и др.).

Однако сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие, в условиях конкуренции со стороны близлежащих территорий не могут рассматриваться для обеспечения успешного развития туризма. Необходима поддержка в формировании и продвижении положительного туристского имиджа района.

Отсутствие поддержки и контроля в сфере туризма может привести к следующим фактам:

- снижению конкурентоспособности туристического продукта на туристическом рынке, в том числе за счет увеличения конкуренции со стороны соседних регионов;

- к снижению внутренних и въездных туристских потоков, как следствие, сокращению объема услуг.

Реализация подпрограммы позволит создать и укрепить позитивный образ района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма.

1.3. Прогноз развития сфер культуры и туризма

Реализация Программы к 2026 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ района.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры и туризма высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, замедление темпов роста экономики Российской Федерации и, как следствие, существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сферах культуры и туризма установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, Камешковского района:

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (ред. от 01.04.2020);"

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ (ред. от 08.06.2020);

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года" (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года")

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537) (ред. от 01.07.2014);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р) (ред. от 18.10.2018);

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 N 1532 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" (ред. от 31.03.2020)

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"

Указ Президента РФ от 29.05.2017 N 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года"

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 (ред. от 31.03.2020) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"

Приказ Минкультуры РФ от 20.07.2011 N 807 "Об утверждении Концепции развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 2020 года"

Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2011 N 1540-р (ред. от 26.12.2014) "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года"

Закон Владимирской области от 09.04.2002 N 31-ОЗ "О культуре" (ред. от 04.05.2018);

Закон Владимирской области от 06.04.2004 N 21-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области" (ред. от 08.04.2019);

Закон Владимирской области от 13.05.1999 N 26-ОЗ "О библиотечном деле" (ред. от 08.07.2019);

Закон Владимирской области от 24.12.2008 N 222-ОЗ "Об обязательном областном экземпляре документов во Владимирской области" (ред. от 30.12.2019);

Указ Губернатора Владимирской области от 17.12.2002 N 31 "О Совете по культуре и искусству при Губернаторе области" (ред. от 07.08.2020);

Указ Губернатора Владимирской области от 14.06.2002 N 19 "О присвоении звания "Меценат года Владимирской области в области культуры" (ред. от 07.08.2020);

Постановление администрации Владимирской области от 29.12.2017 N 1169 "Об утверждении государственной программы Владимирской области "Реализация государственной национальной политики во Владимирской области", (ред. 21.02.2020)

Постановление администрации Камешковского района от 15.02.2017 N 272 "О внесении изменений в постановление администрации Камешковского района от 24.03.2014 N 512 "О создании муниципального казенного учреждения "Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной политики Камешковского района" и об утверждении его Устава". С 15.02.2017 "Комитет культуры, спорта, туризма и молодежной политики Камешковского района" переименован в муниципальное казенное учреждение "Комитет культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района"

Постановление администрации района от 30.05.2012 N 700 (ред. от 17.03.2020) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий, проводимых в Муниципальном учреждении культуры Камешковский районный Дом культуры "13 Октябрь".

Постановление администрации Камешковского района от 30.05.2012 N 708 (ред. от 17.03.2020) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел Муниципальным учреждением культуры Камешковский районный Дом культуры "13 Октябрь"

Постановление администрации Камешковского района от 30.05.2012 N 706 (ред. от 02.12.2019) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек"

Постановление администрации Камешковского района от 30.05.2012 N 707 (ред. от 02.12.2019) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах"

Постановление администрации Камешковского района от 25.12.2018 N 1670 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной бюджетной образовательной организацией дополнительного образования "Камешковская детская школа искусств" муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования детям"

Постановление администрации Камешковского района от 30.05.2012 N 699 (ред. 15.01.2018) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Запись на обзорные, тематические, интерактивные экскурсии на территории Камешковского района";

Постановление администрации района от 21.04.2014 N 750 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры"

Постановление администрации района от 15.02.2013 N 215 "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры"

Постановление администрации района от 15.10.2013 N 1728 "Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"

Постановление администрации района от 18.11.2013 N 1929 "Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры"

Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем сфер культуры и туризма и решить некоторые из них.

Вместе с тем многие из проблем остаются нерешенными, в их числе:

- диспропорции в обеспеченности населения услугами учреждений культуры и туризма;

- дефицит квалифицированных кадров в сфере культуры; Основными препятствиями к развитию туризма в Камешковском районе являются:

- низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность комфортабельных средств размещения туристского класса и объектов досуга, неудовлетворительное состояние дорог регионального и муниципального значения, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры);

- слабый поток инвестиций в туристскую сферу, особенно ресурсов крупного бизнеса.

В связи с этим реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций ее народов как всемирного достояния, национального богатства и основы единства российского общества;

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

- обеспечение инновационного развития отраслей культуры и туризма;

- совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений;

- раскрытие культурного потенциала района и поддержка инициатив в сферах культуры и туризма;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание); системы подготовки кадров и их социального обеспечения;

- повышение конкурентоспособности туристического рынка района;

- максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование историко-культурного наследия;

- поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма;

- формирование представления о Камешковском районе как территории, благоприятной для туризма.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сфер культуры и туризма описаны в соответствующих подпрограммах Программы.

2.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Главной целью Программы является развитие культурного потенциала Камешковского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям, а также развитие туризма.

Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемых сферах.

Достижение данной цели предполагается посредством решения трех взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти в сферах культуры и туризма.

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия Камешковского района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам. Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм "Наследие", подпрограммы "Культура и искусство" "Развитие библиотечного дела", "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Камешковского района", включающих:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которых будут задействованы: библиотеки, музеи, учреждения культурно-досугового типа, учреждение дополнительного образования детей;

- осуществление мер муниципальной поддержки кинематографии, художественных коллективов, творческих инициатив населения, дарований, работников сферы культуры и организаций культуры;

- проведение крупных мероприятий, посвященных значимым культурным событиям, а также мероприятий по развитию сотрудничества в сфере культуры;

- проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов;

- проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры.

- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

Задача 2. Повышение конкурентоспособности Камешковского района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма.

Данная задача направлена на формирование имиджевой привлекательности Камешковского района, как зоны рекреации и активно-познавательного туризма. Реализацию прав граждан, связанных с удовлетворением духовных потребностей, приобщением к культурно-историческим ценностям, удовлетворением потребностей в укреплении здоровья, активном и полноценном отдыхе, а также на укрепление взаимопонимания, гражданского согласия, утверждение общечеловеческих ценностей.

Для решения указанной задачи предусмотрено выполнение Подпрограммы "Развитие туризма", которой предусматриваются:

- создание благоприятных условий для увеличения туристического потока;

- укрепления имиджа Камешковского района как территории благоприятной для развития туризма.

Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.

Данная задача выполняется в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" и включает формирование политических,

нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры и туризма на период до 2024 года.

Для решения задачи планируется:

- выполнение муниципальных функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сферах культуры и туризма;

- поддержка приоритетных инновационных проектов;

- управление реализацией и изменениями Программы.

Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволит к 2026 году достигнуть следующих основных результатов:

- укрепление единого культурного пространства Камешковского района;

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности;

- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

- достижение необходимого уровня эффективности нормативно-правового регулирования сфер культуры и туризма;

- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан района;

- разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры в городе и на селе;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма;

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества;

- стимулирование потребления культурных благ;

- обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;

- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

- укрепление имиджа Камешковского района как МО с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма.

2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в Программу подпрограмм и приведена в Таблице 1.

Данная система сформирована с учетом требований постановления администрации Камешковского района от 06.08.2020 N 957 "Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности Камешковского района и города Камешково" и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2026 года.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм и ведомственных целевых программ представлены в соответствующих разделах Программы.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения. Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм и ведомственных целевых программ приведены в Таблице 1.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет:

- повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и организаций отраслей культуры и туризма;

- роста качества и эффективности муниципального управления в сферах культуры и туризма;

- повышения мотивации работников культуры и туризма;

- внедрения современных информационных и инновационных технологий в сферах культуры и туризма;

- увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой сферы.

В плановый период до 2026 года на достижение значений представленных индикаторов цели и задач Программы могут влиять внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 7.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы "Развитие культуры и туризма" будет осуществляться с 2021 по 2026 годы.

В процессе реализации будут сформированы правовые, организационные и методические условия, необходимые для эффективной реализации Программы, в том числе: совершенствование нормативно-правовой базы сфер культуры и туризма, осуществление подготовки и переподготовки персонала, информационная поддержка Программы и др.

Будет обеспечено новое качество услуг в сферах культуры и туризма и повышена конкурентоспособность рынка туристских услуг района.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы

В рамках Программы предусмотрена реализация мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм "Наследие", "Культура и искусство", "Развитие библиотечного дела", "Развитие и модернизация учреждений культуры Камешковского района", "Развитие туризма", "Обеспечение условий реализации Программы".

Для решения задачи 1 по сохранению культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района предусматривается реализация подпрограмм "Наследие", "Культура и искусство", "Развитие библиотечного дела", "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Камешковского района".

Подпрограмма "Наследие" включает следующее основное мероприятие:

- развитие музейного дела.

Подпрограмму "Культура и искусство" составляет следующие основные мероприятия:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов и развитие культурно-досуговой деятельности, развитие образовательного процесса;

- развитие дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства.

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" включает в себя:

- развитие библиотечного дела на территории района. Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Камешковского района":

- укрепление материально-технической базы библиотек.

На решение задачи 2 по повышению конкурентоспособности Камешковского района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма направлена реализация основного мероприятия Подпрограммы "Развитие туризма"

- мероприятия по укреплению имиджа Камешковского района как территории благоприятной для развития туризма.

Решение задачи 3 по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма предполагает реализацию основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

- развитие системы управления в сферах культуры и туризма, бухгалтерское обслуживание.

Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.

Сведения об ожидаемых результатах реализации основных мероприятий, последствиях их реализации, ответственных исполнителях и сроках представлены в Таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет районного бюджета.

Объем финансовых ресурсов из средств районного бюджета на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.

Общий объем финансирования Программы из всех источников предусматривается в размере 364 664,7 тыс. рублей, в том числе:

2021 год - 61 208,2 тыс. рублей;

2022 год - 59 667 тыс. рублей;

2023 год - 61392,1 тыс. рублей;

2024 год - 65739 тыс. рублей;

2025 год - 58399,8 тыс. рублей;

2026 год - 58258,6 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения Программы и соотношение расходов бюджетов различных уровней учитывают наличие программ, нацеленных на обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, развитие отрасли туризма, и финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении органов местного самоуправления, а также иные средства, привлекаемые на эти цели.

Расчет объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, производился по данным текущего года.

Материально-техническое, кадровое, организационное и правовое обеспечение осуществляется силами МКУ "Комитет культуры".

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюджета представлено в Таблице 4.

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения района, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры.

Реализация мероприятий Программы характеризуется следующими конечными результатами:

- укрепление единого культурного пространства Камешковского района;

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности;

- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

- достижение необходимого уровня эффективности нормативно-правового регулирования сфер культуры и туризма;

- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан района;

- разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры в городе и на селе;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма;

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества;

- стимулирование потребления культурных благ;

- обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;

- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

- укрепление имиджа Камешковского района как МО с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма.

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг:

Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий;

Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования;

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек;

Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;

Предоставление дополнительного образования детям;

Запись на обзорные, тематические, интерактивные экскурсии на территории Камешковского района.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры, находящимися в ведении комитета культуры, в рамках Программы "Развитие культуры и туризма" представлен в Таблице 3.

6. Порядок и методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице 1, по формуле:

Сд=Зф/Зп100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

Сд=Зп/Зф100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы по формуле:

Уф=Фф/Фп100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период;

3) оценки степени реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

До начала очередного года реализации программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75% плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95% и более показателей программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (Уф) составил не менее 95%;

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнено в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80% и более показателей программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (Уф) составил не менее 70%;

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнено в полном объеме.

Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Оценка планируемой эффективности Программы осуществляется исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации Программы.

Программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме, успешное выполнение запланированных на период ее выполнения целевых индикаторов, а также мероприятий в установленные сроки и достижения цели Программы.

По итогам первого года реализации программы, уровень эффективности муниципальной программы планируется на уровне не ниже удовлетворительного согласно методике оценки программы.

7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сферах культуры, туризма и смежных областях.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования.

Риск усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления бюджетными организациями культуры и туризма.

Усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления бюджетными организациями культуры и туризма может послужить причиной существенного снижения качества и доступности государственных услуг в рассматриваемых сферах.

Возникновение риска обусловлено отсутствием в Программе необходимых объемов бюджетных средств на проведение модернизации рассматриваемых отраслей.

Для снижения негативных последствий риска предусматривается проведение ремонтных работ за счет привлечения средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры и туризма, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры и туристских услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры и туризма.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы", направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры и туризма, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы".

Техногенные и экологические риски

Техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами в Российской Федерации и в странах, пользующихся популярностью у российских туристов, могут привести к сокращению туристических потоков на территории Владимирской области.

Геополитические и международные риски

Геополитические риски связаны с политической ситуацией внутри страны, что оказывает влияние на развитие туризма.

Военные и террористические действия могут привести к снижению туристского потока и формированию образа Камешковского района, как муниципального образования, неблагоприятного для туризма, а также снизить его инвестиционную привлекательность.

В сфере культуры эти риски могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей проведения культурных мероприятий в рамках гастрольной и выставочной деятельности.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Риски угрозы национальной безопасности в сфере культуры

Данные риски связаны с засильем потребительского рынка продукцией массовой культуры, а также противоправными посягательствами на объекты культуры. Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории, а также пропаганда образа жизни, в основе которого - вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная нетерпимость.

Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере культуры будет осуществляется за счет обеспечения эффективности государственно-правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей. Мероприятия, направленные на противодействие рискам, предусмотрены в рамках подпрограмм "Культура и искусство" и "Обеспечение условий реализации Программы".

Риски, связанные с муниципальными особенностями

Риски, связанные с муниципальными особенностями, обусловлены:

- диспропорциями в финансово-экономических возможностях поселений МО "Камешковский район";

- недостаточной межуровневой координацией органов власти, осуществляющих управление в муниципальной сфере культуры и туризма;

- слабым нормативным правовым и методическим обеспечением управления сферами культуры и туризма на уровне поселений МО "Камешковский район".

Снижение рисков возможно за счет:

- обеспечения правильного расчета и своевременного выделения требуемых объемов средств из муниципального бюджета, дополнительного финансирования из областного бюджета, а также привлечения средств из внебюджетных источников;

- информационного обеспечения реализации Программы и технической поддержки исполнителей Программы;

- предоставления поселениям МО "Камешковский район" возможности получать оперативную консультационную помощь по вопросам реализации Программы, а также обеспечения их со стороны ответственного исполнителя модельными проектами нормативных правовых актов, методических рекомендаций.

Мероприятия, направленные на противодействие рискам, предусмотрены в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы".

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг:

Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий;

Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования;

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек;

Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;

Предоставление дополнительного образования детям;

Запись на обзорные, тематические, интерактивные экскурсии на территории Камешковского района.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры, находящимися в ведении комитета культуры, в рамках Программы "Развитие культуры и туризма" представлен в Таблице 3.

Таблица 1

Сведения
об индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы и их значениях

Наименование целевого показателя		Единица измерения		Значения показателей
				базовый год (отчетный)		текущий год		первый год реализации 2021		второй год реализации 2022		третий год реализации 2023		четвертый год реализации 2024		пятый год реализации 2025		шестой год реализации 2026
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2021 - 2026 годы"
1. Целевой показатель Количество посещений музея		чел.		5252		5356		7202		7920		8280		8640		9000		9360
2. Целевой показатель Количество участников клубных формирований		чел.		1619		1651		1651		1667		1684		1701		1718		1735
3. Целевой показатель. Количество учащихся ДТТТИ		чел.		284		288		292		294		296		298		300		302
4. Целевой показатель Количество посещений общедоступных библиотек		чел.		155469		158548		167495		181289		196073		228750		294110		326790
5. Целевой показатель Количество отремонтированных учреждений культуры		ед.		1		0		1		0		1		0		0		1
6. Целевой показатель Участие в тематических изданиях		ед.		2		2		1		1		2		2		2		2
7. Целевой показатель Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение
оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области Работники муниципальных учреждений культуры Педагогические работники		%		100 100		100 100		100 100		100 100		100 100		100 100		100 100		100 100
Подпрограмма 1. "Наследие"
1. Целевой показатель Количество посещений музея		чел.		5252		5356		7202		7920		8280		8640		9000		9360
Подпрограмма 2. "Культура и искусство"
2. Целевой показатель Количество участников клубных формирований		чел.		1619		1651		1651		1667		1684		1701		1718		1735
3. Целевой показатель. Количество учащихся ДТТТИ		чел.		284		288		292		294		296		298		300		302
Подпрограмма 3. "Развитие библиотечного дела"
4. Целевой показатель Количество посещений общедоступных библиотек		чел.		155469		158548		167495		181289		196073		228750		294110		326790
Подпрограмма 4. "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Камешковского района"
5. Целевой показатель Количество отремонтированных учреждений культуры		ед.		1		0		1		0		1		0		0		1
Подпрограмма 5. "Развитие туризма"
6. Целевой показатель Участие в тематических изданиях		ед.		2		2		1		1		2		1		2		2
Подпрограмма 6. "Обеспечение условий реализации подпрограммы"
7. Целевой показатель Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области Работники муниципальных учреждений культуры Педагогические работники	%		100 100		100 100		100 100		100 100		100 100		100 100		100 100		100 100

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Значения целевых индикаторов по годам реализации	Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы)
			Начала реализации	Окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Основные мероприятия муниципальной программы
1	Основное мероприятие 1.1. Развитие музейного дела	МУК "Краеведческий музей"	2021	2026	Улучшение сохранности музейных фондов; Повышение качества и доступности музейных услуг; Расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; Рост востребованности музеев у населения; Уменьшение региональных диспропорций в доступности к качественным музейными услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело; Повышение качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музеев	Оказывает влияние на показатели: - Количество посещений музея
2	Основное мероприятие 2.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов	МУКРДК"13 Октябрь"	2021	2026	Высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия народов; Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; Повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа; Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; Новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа	Оказывает влияние на показатели: - Количество участников клубных формирований
3	Основное мероприятие 2.2. Реализация дополнительных пред-профессиональных общеобразовательных программ в области искусства	МБУ ДО ДШИ	2021	2026	Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры района; Расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов отрасли;	Оказывает влияние на показатель: - Количество учащихся ДШИ
4	Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела	МУК ЦБС	2021	2026	Интеграция библиотек в единую информационную сеть; Участие в создании единого национального собрания полных текстов электронных документов, свободный доступ к которому осуществляется через интернет-портал, что обеспечит возможность вечного хранения электронных документов и удобство работы с ними; Повышение информационной безопасности электронных библиотечных ресурсов; Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; Рост востребованности библиотек у населения; Повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; Повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров во всех сельских филиалах МО "Камешковский район"; Уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; Увеличение количества библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии; Оснащение элементами доступности помещений и сооружений учреждения; Рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием; Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело; Повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности библиотек	Оказывает влияние на показатели: - Количество посещений общедоступных библиотек
5	Основное мероприятие 4.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек	МУК ЦБС	2021	2026	Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества; Организация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции учреждений культуры, подведомственных муниципальному казенному учреждению "Комитет культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района" Увеличение числа учреждений культуры Камешковского района, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры района	Оказывает влияние на показатели: - Количество отремонтированных учреждений культуры
6	Основное мероприятие 5.1. Комплекс мероприятий по формированию системы организации туристической сферы и укрепления имиджа Камешковского района как территории благоприятной для развития туризма	МКУ "Комитет культуры"	2021	2026	Эффективное решение проблем сферы туризма. Получение объективной информации о состоянии сферы туризма в МО Камешковский район Создание имиджевой привлекательности района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма Привлечение активных туристов к участию в событийных мероприятиях на территории МО Камешковский район Увеличение интереса туристов к муниципальным учреждениям культуры. Информирование туристов об объектах посещения в Камешковском районе Реализация информационной поддержки развития туризма	Оказывает влияние на показатели: - Участие в тематических изданиях
7	Основное мероприятие 6.1. Развитие системы управления в сферах культуры и туризма, бухгалтерское обслуживание	МКУ "Комитет культуры", МКУ "Централизованна я бухгалтерия учреждений культуры"	2021	2026	Создание эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслями культуры и туризма; Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма, в том числе в сельских поселениях; Повышение заработной платы работников учреждений культуры; Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти МО (в сфере культуры и туризма); Создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; Создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сферах культуры и туризма; Повышение эффективности информатизации в отраслях культуры и туризма; Формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры и туризма	Оказывает влияние на показатели: - Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области
Подпрограмма 1. Наследие
1	Основное мероприятие 1.1. Развитие музейного дела	МУК "Краеведческий музей"	2021	2026	Улучшение сохранности музейных фондов; Повышение качества и доступности музейных услуг; Расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; Рост востребованности музеев у населения; Уменьшение региональных диспропорций в доступности к качественным музейными услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело; Повышение качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музеев	Оказывает влияние на показатели: - Количество посещений музея
Подпрограмма 2. Культура и искусство
2	Основное мероприятие 2.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов	МУКРДК"13 Октябрь"	2021	2026	Высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия народов; Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; Повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа; Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; Новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа	Оказывает влияние на показатели: - Количество участников клубных формирований
3	Основное мероприятие 2.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства	МБУ ДО ДШИ	2021	2026	Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры района; Расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов отрасли;	Оказывает влияние на показатель: - Количество учащихся ДШИ
Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела
4	Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела	МУК ЦБС	2021	2026	Интеграция библиотек в единую информационную сеть; Участие в создании единого национального собрания полных текстов электронных документов, свободный доступ к которому осуществляется через интернет-портал, что обеспечит возможность вечного хранения электронных документов и удобство работы с ними; Повышение информационной безопасности электронных библиотечных ресурсов; Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; Рост востребованности библиотек у населения; Повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; Повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров во всех сельских филиалах МО "Камешковский район"; Уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; Увеличение количества библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии; Рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием; Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело.	Оказывает влияние на показатели: - Количество посещений общедоступных библиотек
Подпрограмма 4. Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Камешковского района
5	Основное мероприятие 4.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек	МУК ЦБС	2021	2026	Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества; Организация мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции учреждений культуры, подведомственных муниципальному казенному учреждению "Комитет культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района" Увеличение числа учреждений культуры Камешковского района, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры района	Оказывает влияние на показатели: - Количество отремонтированных учреждений культуры
Подпрограмма 5. Развитие туризма
6	Основное мероприятие 5.1. Комплекс мероприятий по формированию системы организации туристической сферы и укрепления имиджа Камешковского района как территории благоприятной для развития туризма	МКУ "Комитет культуры"	2021	2026	Эффективное решение проблем сферы туризма. Получение объективной информации о состоянии сферы туризма в МО Камешковский район Создание имиджевой привлекательности района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма Привлечение активных туристов к участию в событийных мероприятиях на территории МО Камешковский район" Увеличению интереса туристов к муниципальным учреждениям культуры. Информирование туристов об объектах посещения в Камешковском районе Реализация информационной поддержки развития туризма	Оказывает влияние на показатели: - Участие в тематических изданиях
Подпрограмма 6. Обеспечение условий реализации Подпрограммы
1	Основное мероприятие 6.1. Развитие системы управления в сферах культуры и туризма, бухгалтерское обслуживание	МКУ "Комитет культуры", МКУ "Централизованна я бухгалтерия учреждений культуры"	2021	2026	Создание эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслями культуры и туризма; Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма, в том числе в сельских поселениях; Повышение заработной платы работников учреждений культуры; Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти МО (в сфере культуры и туризма); Создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; Создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сферах культуры и туризма; Повышение эффективности информатизации в отраслях культуры и туризма; Формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры и туризма	Оказывает влияние на показатели: - Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области

9. Подпрограммы и паспорта ведомственных целевых программ, составляющих муниципальную программу "Развитие культуры и туризма Камешковского района"

9.1. Подпрограмма "Наследие"

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Камешковского района" (2021 - 2026 годы) "Наследие"

Наименование подпрограммы муниципальной программы	"Наследие"
Ответственный исполнитель подпрограммы	муниципальное казенное учреждение "Комитет культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района"
Участник подпрограммы	МУК "Краеведческий музей"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены
Цели подпрограммы	сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
Задачи подпрограммы	повышение доступности и качества музейных услуг.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- Количество посещений музея
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2021 - 2026 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 20194,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 2021 год - 3762,7 тыс. рублей 2022 год - 3543,7 тыс. рублей 2023 год - 3229,1 тыс. рублей 2024 год - 3255,1 тыс. рублей 2025 год - 3202,1 тыс. рублей 2026 год - 3202,1 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	высокий уровень качества и доступности услуг музеев; улучшение укомплектованности музейных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования музейных фондов; укрепление материально-технической базы музеев.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Наследие" направлена на решение задачи 1 "Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района" Программы.

Культурное наследие является духовным, экономическим, социальным и культурным капиталом невосполнимой ценности. Культурное наследие питает современную науку, образование, искусство и является одним из главных оснований любой нации для самоуважения. Сохранение и воспроизводство культурного и исторического наследия является одним из факторов устойчивого социально-экономического развития Камешковского района.

Подпрограмма "Наследие" направлена на сохранение и популяризацию наследия, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области. Сфера реализации подпрограммы "Наследие" охватывает:

- развитие музейного дела.

1.1. Развитие музейного дела

В социокультурном пространстве района особую роль играют музеи. Основная миссия музеев заключается в сохранении нашего достояния, передаче его будущим поколениям, в образовании и воспитании музейных посетителей.

Важнейшим условием успешной музейной деятельности является доступность музейных услуг.

Музейная сеть Камешковского района включает в себя 2 музея: Камешковский районный историко-краеведческий музей и Музей А.П. Бородина в селе Давыдово Камешковского района. МУК "Камешковский районный историко-краеведческий музей" был основан в январе 2002 года.

В музее работают 7 постоянно действующих экспозиций: "Основание города", "Русская изба", "Его присутствие на земле", "Фронт. Тыл. Плен", "Владимирские рожечники", "А.П. Бородин в селе Давыдово", "Семья Дианиных".

Музеи продолжают работу по формированию фондов и коллекций. Количество экспонатов основного фонда увеличился по сравнению с 2016 годом на 68% и составил 3902 единицы хранения.

В 2019 году в МУК "Краеведческий музей" проведено 281 экскурсий, на которых присутствовало 5252 человека; 13 массовых мероприятий с числом участников 805 человек; 55 культурно-образовательных мероприятий с числом участников 1171 чел. Итого за год музей посетило 7228 человек.

В 2019 году в музее проведены выставки: "Оружие победы!", "На малой родине Б. Французова", "Герои Ленинграда" (К 75-летию снятия блокады), "Купола России", "Левитан - голос эпохи", "Мир глазами детей", "Кузнецы оружия победы", "Сердцу милый уголок".

Также были проведены выставки вне музея: линогравюры Б.Ф. Французова "Чудесный рожок" в РДК "13 Октябрь", "Деревня Зауичье в произведениях живописи" на празднике деревни Зауичье, "На малой родине Б. Французова" в РДК "13 Октябрь".

В течение года было проведено 13 массовых мероприятий для 805 человек. Некоторые из мероприятий стали традиционными и привлекают большое количество участников.

В 2019 году музеем было проведено 55 различных культурно-образовательных мероприятия с общим охватом 1171 человек.

В рамках этнокультурного (патриотического) воспитания в музее проведены программы "Знакомство с культурой татарского народа", "Знакомство с культурой украинского народа", "Знакомство с культурой азербайджанского народа", "Знакомство с культурой узбекского народа". Прошли игра-квест "Люблю свою Родину!" приуроченная к Государственному празднику - День народного единства (4 ноября) и игровая программа к дню толерантности "Пусть дружат дети всей земли". Программы посетили - 313 человек.

Для воспитанников детских дошкольных учреждений музей также проводит познавательно-игровые программы "Ой, вы, гости-господа", "Чудесный рожок", "Ой, масленица-красота, открывай ворота", "Как учились в старину", "Русская изба", "Капустки - осенние посиделки", "Рождество в музее". Всего мероприятия по образовательной программе посетили 364 человека.

Сложилась традиция чтения лекций в музее. Все предложенные темы связаны с краеведческим материалом: "Василий Дианин - участник русско-турецкой войны", "День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", "Первоклассный химик", "Академик живописи Н.Н. Харламов", "Истины извечный свет", "Боевой путь И. Удалова-Митина", "Весна Победы. К 75-летию освобождения Крыма", "Камешковский храм", "Горячее лето 1944. Освобождение Белоруссии"

Специалисты музея в течение года приняли участие в работе различных конференций: XXIII рождественские историко-краеведческий чтения "Провинциальный город в истории России" (г. Ковров, 17 января 2019 г.) - Из истории школы пос. Камешково Ковровского уезда: 1918 - 1929 гг. (СБ. Кудряшова, С.С. Харитонов); XXIV межрегиональная краеведческая конференция (г. Владимир, 19 апр. 2019 г.) - Храмоздатель Н.И. Акинфов (СБ. Кудряшова); Научно-практическая конференция "Традиции и преемственность в русской культуре как основа духовно-нравственного здоровья общества" (г. Владимир, ВлГУ, кафедра музеологии и истории культуры, 15 марта 2019 г.) - Борис Французов и Камешковский край (СБ. Кудряшова), XIV Воронцовские краеведческие чтения (г. Камешково, 12 декабря 2019 г.) - Социальный портрет семьи Дербеневых (Ю.Б. Романова).

В настоящее время выделяются несколько проблем в деятельности музея.

1. Дефицит фондовых площадей.

Имеющиеся в распоряжении музея площади не соответствуют установленным нормам хранения музейных предметов. Скученность приводит к бессистемности в распределении культурных ценностей, ошибкам в учете, разрушению и утрате экспонатов.

2. Дефицит оборудования.

Имеется значительный дефицит фондового оборудования, стеллажей, измерительных приборов (без которых невозможно вести мониторинг режимов хранения), вычислительной техники (без которой невозможно автоматизировать учет, внедрять современные методики учета культурных ценностей).

3. Реставрация музейного фонда.

В целях сохранения музейного фонда музей нуждаются в реставрации музейных предметов.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Наследие" сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (ред. от 01.04.2020);"

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ (ред. от 08.06.2020);

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года" (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года")

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537) (ред. от 01.07.2014);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р) (ред. от 18.10.2018);

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 N 1532 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" (ред. от 31.03.2020)

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"

Указ Президента РФ от 29.05.2017 N 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 (ред. от 31.03.2020) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"

Приказ Минкультуры РФ от 20.07.2011 N 807 "Об утверждении Концепции развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 2020 года"

Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2011 N 1540-р (ред. от 26.12.2014) "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года"

Закон Владимирской области от 09.04.2002 N 31-ОЗ "О культуре" (ред. от 04.05.2018);

Закон Владимирской области от 06.04.2004 N 21-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области" (ред. от 08.04.2019);

Указ Губернатора Владимирской области от 17.12.2002 N 31 "О Совете по культуре и искусству при Губернаторе области" (ред. от 07.08.2020);

Постановление администрации Владимирской области от 29.12.2017 N 1169 "Об утверждении государственной программы Владимирской области "Реализация государственной национальной политики во Владимирской области", (ред. 21.02.2020)

Постановление администрации Камешковского района от 30.05.2012 N 699 (ред. 15.01.2018) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Запись на обзорные, тематические, интерактивные экскурсии на территории Камешковского района";

С учетом приоритетов культурной политики целью подпрограммы "Наследие" является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи: повышение доступности и качества музейных услуг.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов и размещенных в специальных разделах каждой подпрограммы.

Значения некоторых показателей определены на основе сопоставления динамики развития и текущего состояния сферы реализации подпрограммы, с одной стороны, планируемых мероприятий и соответствующих ожидаемых результатов, с другой стороны, с учетом влияния внешних факторов в виде рисков реализации подпрограммы, описанных в разделе 9 подпрограммы.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

- Количество посещений музея.

Выделенные в рамках подпрограммы "Наследие" показатели характеризуют основные результаты деятельности музея.

В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий. Решение задачи по повышению доступности и качества музейных услуг - показателями основного мероприятия 1.1.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- высокий уровень качества и доступности услуг музея;

- улучшение укомплектованности музейных фондов;

- высокий уровень сохранности и эффективности использования музейных фондов;

- укрепление материально-технической базы музея;

Реализация подпрограммы "Наследие" будет осуществляться с 2021 по 2026 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществление одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 "Развитие музейного дела"

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности МУК "Камешковский районный историко-краеведческий музей".

Данное основное мероприятие предусматривает:

- обеспечение сохранности музейного фонда;

- пополнение музейных фондов;

- развитие и поддержку выставочной деятельности;

- проведение ремонта помещений музея, требующих капитального ремонта;

- укрепление материально-технической базы музея, в том числе обеспечение современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей;

- информатизацию музейного дела;

- повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности музеев;

- осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

- количество посещений музея.

б) подпрограммы "Наследие":

- количество посещений музея.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- улучшение сохранности музейных фондов;

- повышение качества и доступности музейных услуг;

- расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;

- рост востребованности музея у населения;

- оснащение современным оборудованием;

- повышение доступности к качественным музейными услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело;

- повышение качества музейного обслуживания, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музеев.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы - с 2021 по 2026 годы.

Исполнителем основного мероприятия на предоставление муниципальных услуг в области музейного обслуживания населения является МУК "Камешковский районный историко-краеведческий музей".

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджетных средств всех уровней бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 20 194,8 тыс. рублей;

Бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию подпрограммы, в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств, по годам распределяются в следующих объемах:

2021 год - 3762,7 тыс. рублей;

2022 год - 3543,7 тыс. рублей;

2023 год - 3229,1 тыс. рублей;

2024 год - 3255,1 тыс. рублей;

2025 год - 3202,1 тыс. рублей;

2026 год - 3202,1 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета представлено в Таблице 4.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Наследие" планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры, в рамках Программы, представлен в Таблице 3.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Риски реализации Подпрограммы связаны с:

- изменениями федерального и регионального законодательства в части изменения условий финансирования мероприятий;

- недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств районного бюджета и бюджетов поселений.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:

- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы в соответствии с условиями финансирования мероприятий из федерального и областного бюджетов;

- своевременное внесение изменений в Подпрограмму.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями районного бюджета.

9.2. Подпрограмма "Культура и искусство" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Камешковского района" (2021 - 2026 годы)

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Камешковского района" (2021 - 2026 годы) "Культура и искусство"

Наименование подпрограммы муниципальной программы	"Культура и искусство"
Ответственный исполнитель подпрограммы	муниципальное казенное учреждение "Комитет культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района"
Участники подпрограммы	МУК РДК "13 Октябрь", МБУ ДО ДШИ
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены
Цели подпрограммы	- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов; - выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создания условий для их художественного образования и эстетического воспитания.
Задачи подпрограммы	- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов; - разработка и реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства; - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные предпрофессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства; - подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- Количество участников клубных формирований; - Количество учащихся ДШИ
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2021 - 2026 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 198301, 6 тыс. рублей, в том числе: бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 2021 год - 31422,9 тыс. рублей
	2022 год - 32994,2 тыс. рублей 2023 год - 33732,7 тыс. рублей 2024 год - 33338,4 тыс. рублей 2025 год - 33406,7 тыс. рублей 2026 год - 330406,7 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Наличие полной информации об объектах нематериального культурного наследия народов; Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; Повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа и учреждения дополнительного образования в сфере культуры; Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и учреждения дополнительного образования в сфере культуры; Новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа и учреждения дополнительного образования в сфере культуры.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Культура и искусство" направлена на решение задачи 1 "Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района" Программы.

В соответствии с Основами законодательства о культуре, каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.

Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций российского искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

Сфера реализации подпрограммы "Культура и искусство" охватывает:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов;

- реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства.

1.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном российском государстве.

Одним из основных механизмов обеспечения государственной культурной политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия народов, является сеть учреждений культурно-досугового типа.

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры народов, обеспечивают преемственность поколений в сохранении национальных культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

Культурно-досуговые учреждения МО Камешковский район представлены одним культурно-досуговым учреждением - МУК РДК "13 Октябрь". Выполнение данным учреждением муниципального задания "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" составило в 2019 году 100%.

Число клубных формирований в 2019 году составляло 43 ед., количество участников в них - 1619 чел., выполнение показателей национального проекта составляет 100%. Среди культурно-досуговых формирований самодеятельного народного творчества преобладают хореографические, театральные, вокальные, хоровые, коллективы.

В 2019 году работниками клубных учреждений было проведено 601 культурно-досуговых мероприятия. Количество посетителей - 61658 человек.

При анализе количества проведенных мероприятий на платной основе и количества населения, участвующего в платных мероприятиях было выявлено их увеличение. В 2019 году было проведено 211 мероприятий. Количество посетителей на них - 19248 чел., выполнение показателей национального проекта составляет 121,5%.

В МУК РДК "13 Октябрь" 2019 году проводил организационную работу по районным фестивалям, ставшим уже традиционными: "Созвездие талантов" - районный фестиваль детского эстрадного творчества - февраль; "Театр, где играют дети" - районный фестиваль детских театральных коллективов - март; "Моя Родина - Россия" - районный конкурс лирико-патриотической песни; "И опять во дворе..." - районный фестиваль ретро-песни - май; "Мой мир" - районный фестиваль молодежного альтернативного искусства - июнь; "Хорошо рожок играет ..." - районный праздник пастушьего рожка - июнь; "Праздник Ухи на Клязьме"; "Золотая осень" - открытый вокальный фестиваль-конкурс.

МУК Камешковский РДК "13 Октябрь" в 2019 году принимал участие в областных программах и мероприятиях. Народный ансамбль русской песни "Баловень" стал участником Всероссийского гастрономического фестиваля "Золотая осень" на Красной площади г. Москва, принял участие в Международном фестивале "Радуга талантов" г. Ковров, участвовал в праздновании Дней городов, деревень и посёлков.

Количество проведенных выездных мероприятий увеличивается. В 2019 году показатель составил 23 мероприятия, из них 7 платных. Количество участников на данных мероприятиях - 8375, из них 4065 на платных мероприятия. Данная услуга пользуется популярностью и актуальна среди населения.

Гостями РДК "13 Октябрь" в этом году стали: артисты Наталья Коростелёва и Юрий Хвостов с юмористической программой "Смех осмотр", студия "Новый звук" и оркестр ОДКиИ (г. Владимир), кавер-группа "JACKPOT" (г. Иваново), ВИА "Синяя птица" (г. Москва), Святослав Ещенко с Юмористической программой "Самый смешной концерт", экс-солисты легендарных ВИА - Игорь Офицеров, Михаил Долотов, Анатолий Алёшин, российский космонавт Алексей Николаевич Овчинин. Все это способствует созданию единого культурного пространства.

В 2019 году коллективом МУК Камешковский РДК "13 Октябрь" были проведены праздники, фестивали и конкурсы для различных возрастных категорий населения районного масштаба.

Четыре коллектива Дома культуры имеют звание "Народный": ансамбль русской песни "Баловень", вокальный ансамбль "Колорит", вокально-инструментальный ансамбль "10 лет спустя", народный театр "Кураж". Детский хореографический ансамбль и детская вокальная студия "Карамельки" имеют звание "Образцовый".

В 2019 году коллективы РДК принимали участие в районных, областных, региональных, Всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, смотрах. Всего - 25 различных конкурсов и фестивалей, на которых коллективы и отдельные участники самодеятельности выступили с успехом, завоевав призовые места. Результативное участие в 2019 году - 20 призовых мест в конкурсах и фестивалях.

С 13 декабря 2018 года начал свою работу 3D-кинозал "Большой". За 2019 год кинозал посетило 14 698 человек, заработано 2 млн. 250 тыс. руб. На экране транслировались как отечественные, так и западные картины.

Исходя из современных условий, потребностей населения и муниципального заказа, учреждениям культурно-досуговой сферы необходима модернизация традиционных форм деятельности путем разработки и внедрения системы мер по повышению качества досуговой деятельности, развитию внестационарных форм обслуживания населения, формированию единого информационного пространства, наращиванию информационно-коммуникационного потенциала и укреплению материально-технической базы. Деятельность культурно-досуговых учреждений должна осуществляться на основе социологических исследований культурных потребностей, творческих и досуговых интересов населения.

1.2. Развитие дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства Камешковская ДШИ осуществляет образовательную деятельность в системе дополнительного образования детей по учебным планам и образовательным программам музыкального, хореографического и изобразительного искусств.

Школа имеет лицензию, свидетельство об аккредитации, устав, локальные акты. Обучение реализуется на 4 отделениях: художественное, хореографическое, инструментальное, раннее эстетическое развитие.

В 2019 году среднее количество учащихся 284 человек, в том числе выпускников 41, вновь принятых 46 чел.

На музыкальном отделении обучается - 74 чел., ИЗО - 108 чел., хореографии - 68 чел., раннего эстетического развития (РЭР) - 34 чел.

Преподавательский состав стабилен. В сентябре 2019 г. штат сотрудников ДШИ пополнился молодыми специалистами в количестве 4-х человек, 3 из которых преподаватели музыкального отделения. Высшую квалификационную категорию по должности "преподаватель" имеют 5 преподавателей. Три работника прошли обучение на областных курсах повышения квалификации.

Основным показателем профессионализма преподавателя является результативное выступление учеников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях. Учащиеся ДШИ в 2019 году приняли участие в конкурсных мероприятиях:

районных, городских - хореографический коллектив "Серпантин"-Диплом Лауреата 1 степени; юных пианистов "Ковровская масленица" - два Диплома Лауреата 3 степени, Дипломант; теоретическая олимпиада (г. Владимир) - участие (1), Дипломант(1), Зональная музыкальная теоретическая олимпиада - сольфеджио - Диплом, 2 место; теория - Диплом 3 степени, 1 место; по классу духовых и ударных инструментов - 7 участников, из них Диплом Гран При, Диплом Лауреата 1 степени, Диплом Лауреата 2 степени, Диплом Лауреата 3 степени и Дипломант.

областных: музыкальных - Диплом Лауреата 3 степени, Участник, изобразительного искусства - 21 участника, из них, 7 - Дипломантов, 3 Диплома Лауреата 2-ой степени, Диплом Лауреата 3 степени;

всероссийских - Дипломы Лауреатов 2 и 3 степени;

международных - Диплом Лауреата 3 степени, 2 Диплома Лауреата 2 степени.

Показатель количества участников в конкурсах областного, межрегионального и международного уровня от общего числа учащихся составляет 21%.

Выставки работ учеников отделения изобразительного искусства организуются не только в помещении ДШИ. Выставка "Мир глазами детей" была организована в историко-краеведческом музее.

В ДШИ организована публицистическая работа в СМИ, социальных сетях (ВКонтакте), на сайтах ДШИ и районной администрации. Постоянно обновляется информация для родителей и детей на стендах школы. Ежегодно выпускается рекламный буклет, красочные афиши мероприятий.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Главные приоритеты муниципальной политики в сфере подпрограммы "Культура и искусство" установлены в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (ред. от 01.04.2020);"

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537) (ред. от 01.07.2014);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р) (ред. от 18.10.2018);

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 N 1532 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" (ред. от 31.03.2020)

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"

Указ Президента РФ от 29.05.2017 N 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года"

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 (ред. от 31.03.2020) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"

Приказ Минкультуры РФ от 20.07.2011 N 807 "Об утверждении Концепции развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 2020 года"

Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2011 N 1540-р (ред. от 26.12.2014) "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года"

Закон Владимирской области от 09.04.2002 N 31-ОЗ "О культуре" (ред. от 04.05.2018);

Указ Губернатора Владимирской области от 17.12.2002 N 31 "О Совете по культуре и искусству при Губернаторе области" (ред. от 07.08.2020);

Постановление администрации Владимирской области от 29.12.2017 N 1169 "Об утверждении государственной программы Владимирской области "Реализация государственной национальной политики во Владимирской области" (ред. 21.02.2020)

Постановление администрации района от 30.05.2012 N 700 (ред. от 17.03.2020) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий, проводимых в Муниципальном учреждении культуры Камешковский районный Дом культуры "13 Октябрь".

Постановление администрации Камешковского района от 30.05.2012 N 708 (ред. от 17.03.2020) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел Муниципальным учреждением культуры Камешковский районный Дом культуры "13 Октябрь"

Целями подпрограммы "Культура и искусство" являются:

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей.

Достижение установленных целей потребует создание условий для:

сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов.

Разработки и реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусства.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:

- Количество участников клубных формирований;

- Количество учащихся ДШИ.

Выделенные в рамках подпрограммы "Культура и искусство" показатели характеризуют основные результаты деятельности учреждений культурно-досугового типа учреждения дополнительного образования в сфере культуры.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Культура и искусство" являются:

Наличие полной информации об объектах нематериального культурного наследия народов;

Качественный уровень развития образовательного учреждения дополнительного предпрофессионального образования в сфере культуры;

Высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия народов;

Высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;

Повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа и учреждения дополнительного образования в сфере культуры;

Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и учреждения дополнительного образования в сфере культуры;

Качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа.

Реализация подпрограммы "Культура и искусство" будет осуществляться с 2021 по 2026 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Культура и искусство" планируется осуществление двух основных мероприятий:

сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия;

развитие дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программы в области искусства.

Основное мероприятие 1.1. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов"

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением культуры МУК РДК "13 Октябрь".

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

- сохранение, восстановление и пополнение собраний фольклорно-этнографических материалов, перевод их в электронную форму;

- обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;

- обеспечение работы фольклорно-этнографических студий и коллективов, стимулирование их к созданию новых творческих постановок, приобретению музыкальных инструментов и костюмов, участию в фестивалях народного творчества;

- поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями традиций народной культуры (художников, мастеров и др.) посредством проведения творческих вечеров, чтений, презентаций, издания сборников и др.;

- поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия народов, включая организацию и проведение фестивалей, народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества и др.;

- поддержка проектов, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов;

- создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с народной культурой;

- создание условий для снижения текучести кадров и укрепления кадрового потенциала в культурно-досуговых учреждениях, особенно сельской местности;

- осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

- Количество участников клубных формирований.

б) подпрограммы 2. "Культура и искусство": Количество участников клубных формирований. Результатами реализации основного мероприятия станут:

- наличие полной информации об объектах нематериального культурного наследия народов;

- высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия народов;

- высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;

- повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа;

- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы - с 2021 по 2026 годы.

Исполнителями основного мероприятия в части сохранения и развития традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия является МУК РДК "13 Октябрь".

1.2. Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусства"

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства, находящихся в ведении МБУ ДО ДШИ.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

- выявления одаренных детей в раннем детском возрасте, создания условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств;

- разработка и реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств;

- разработка и реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств;

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства;

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности;

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, а также умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

- Количество учащихся ДШИ;

б) подпрограммы 2. "Культура и искусство":

- прием обучающихся; выпуск обучающихся; среднегодовое число обучающихся.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- Расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов отрасли;

- Повышение заработной платы работников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

- Укрепление материально-технической базы образовательного учреждения дополнительного образования в сфере культуры;

- Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры;

- Качественный уровень развития бюджетной сети образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Реализация подпрограммы "Развитие дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства" будет осуществляться с 2021 - 2026 годы.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы - с 2021 по 2026 годы.

Исполнителем основного мероприятия в части реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства является МБУ ДО ДШИ.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы - 198301,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней представлено в Таблице 4.

2021 год - 31422,9 тыс. рублей

2022 год - 32994,2 тыс. рублей

2023 год - 33732,7 тыс. рублей

2024 год - 33338,4 тыс. рублей

2025 год - 33406,7 тыс. рублей

2026 год - 33406,7 тыс. рублей

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Культура и искусство" планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

- Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, находящимися в ведении отдела культуры и делам молодежи, в рамках Программы представлен в Таблице 3.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Риски реализации Подпрограммы связаны с:

- изменениями федерального и регионального законодательства в части изменения условий финансирования мероприятий;

- недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств районного бюджета и бюджетов поселений.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:

- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы в соответствии с условиями финансирования мероприятий из федерального и областного бюджетов;

- своевременное внесение изменений в Подпрограмму.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджетов.

Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется за счет обеспечения эффективности государственно-правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей.

Мероприятия, направленные на противодействие рискам, предусмотрены в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы".

9.3. Подпрограмма муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2021 - 2026 годы" "Развитие библиотечного дела"

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Камешковского района" (2021 - 2026 годы) "Развитие библиотечного дела"

Наименование подпрограммы муниципальной программы	"Развитие библиотечного дела"
Ответственный исполнитель подпрограммы	муниципальное казенное учреждение "Комитет культуры, туризма, и молодежной политики Камешковского района"
Участник подпрограммы	МУК "ЦБС"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены
Цели подпрограммы	сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации; - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в библиотеках; - обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных фондов
Задачи подпрограммы	- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в библиотеках; - обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных фондов; - повышение доступности и качества библиотечных услуг; - создание благоприятных условий для эффективной работы библиотек;
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- Количество посещений общедоступных библиотек
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2021 - 2026 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 89668,2 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:
	2021 год - 13634,9 тыс. рублей 2022 год - 15980,3 тыс. рублей 2023 год - 15034,8 тыс. рублей 2024 год - 14919,8 тыс. рублей 2025 год - 15119,8 тыс. рублей 2026 год - 14978,6 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	высокий уровень качества и доступности услуг библиотек; улучшение укомплектованности библиотечных, фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения; укрепление материально-технической базы библиотек; увеличение числа библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" направлена на решение задачи 1 "Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района" Программы.

Культурное наследие является духовным, экономическим, социальным и культурным капиталом невосполнимой ценности. Культурное наследие питает современную науку, образование, искусство и является одним из главных оснований любой нации для самоуважения. Сохранение и воспроизводство культурного и исторического наследия является одним из факторов устойчивого социально-экономического развития Камешковского района.

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" направлена на сохранение и популяризацию наследия, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области. Сфера реализации подпрограммы "Развитие библиотечного дела":

1.1. Развитие библиотечного дела

Значительную часть общенационального культурного наследия составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом области, включают большое количество книжных памятников, кроме научной, культурно-исторической и информационной, имеют огромную материальную ценность.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу - как настоящему, так и будущим поколениям.

Население Камешковского района обслуживают 18 библиотек централизованной библиотечной системы. Пользователями библиотек в 2019 году являются 14311 человек. За год они посетили библиотеки 155469 раз, количество прочитанной литературы (книги, периодические издания) - 377164 экземпляра.

Число читателей и количество книговыдач немногим больше прошлогодних показателей. Число посещений библиотек увеличилось на 1% и составило 155469.

Посещаемость (среднее количество посещений за год одним читателем) составила 10,9 (при нормативе 10) - увеличение на 0,2% в сравнении с прошлогодними цифрами.

Читаемость (среднее количество книг, прочитанных за год одним читателем) составила 26,4 (при норме на каждого читателя - 20) - как и в прошлом году.

% охвата населения библиотечным обслуживанием 47.6% - на уровне прошлого года.

План по платным услугам выполнен на 100%, как и в прошлом году (100 тыс. руб.).

Приоритетным вектором деятельности ЦБС в 2019 году стали историко-краеведческое и патриотическое воспитание.

В течение года библиотеки ЦБС реализовали программы и проекты разной тематики: "Земли родной очарованье" (ЦБ), "Библиотека+театр" (Коверино), "Мир без наркотиков" (Давыдове), "Моя Россия. Моя страна" (Пенкино), "АРТ-гостиная в библиотеке" (п. им. К. Маркса).

Работа по воспитанию правовой культуры населения - одно из немаловажных направлений деятельности библиотек в ушедшем году. 9 центров правовой информации в библиотеках (в районной библиотеке, библиотеках N 9 (п. М. Горького), N 16 (п. К. Маркса), N 12 (п. Мирный), N 7 (с. Давыдове), N 8 (с. Коверино), N 11 (п. Красина), N 10 (п. Новки), N 5 (с. Гатиха) оказывают населению услуги ксерокопирования документов, выполнение справок, консультаций, выдачу литературы правовой тематики. Улучшились показатели работы ЦПИ в 2019 году: число пользователей - 956, число посещений - 2031, книговыдача - 6629, ксерокопии - 4886, справки - 2058.

На 01.01.2020 года фонд муниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" Камешковского района составил 226 800 экземпляров документов.

В 2019 году книжные фонды всех структурных подразделений района пополнились на 2265 экземпляров книг.

В том числе:

Книг - 2154 экземпляра.

Брошюр - 57 экземпляров.

Журналов - 54 экземпляра.

Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Камешковского района в 2019 году приобрело документов на сумму 73 718 рублей.

Библиотеки сегодня - наиболее многочисленная группа учреждений культуры. Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

а). Расширение сети центров правовой информации на территории района.

б). Недостаточное комплектование библиотечных фондов.

в). Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Главные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы "Развитие библиотечного дела" сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (ред. от 01.04.2020);"

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года" (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года")

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537) (ред. от 01.07.2014);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р) (ред. от 18.10.2018);

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 N 1532 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" (ред. от 31.03.2020)

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"

Указ Президента РФ от 29.05.2017 N 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года"

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 (ред. от 31.03.2020) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"

Приказ Минкультуры РФ от 20.07.2011 N 807 "Об утверждении Концепции развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 2020 года"

Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2011 N 1540-р (ред. от 26.12.2014) "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года"

Закон Владимирской области от 09.04.2002 N 31-ОЗ "О культуре" (ред. от 04.05.2018);

Закон Владимирской области от 13.05.1999 N 26-ОЗ "О библиотечном деле" (ред. от 08.07.2019);

Закон Владимирской области от 24.12.2008 N 222-ОЗ "Об обязательном областном экземпляре документов во Владимирской области" (ред. от 30.12.2019);

Указ Губернатора Владимирской области от 17.12.2002 N 31 "О Совете по культуре и искусству при Губернаторе области" (ред. от 07.08.2020);

Постановление администрации Владимирской области от 29.12.2017 N 1169 "Об утверждении государственной программы Владимирской области "Реализация государственной национальной политики во Владимирской области" (ред. 21.02.2020)

Постановление администрации Камешковского района от 30.05.2012 N 706 (ред. от 02.12.2019) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек"

Постановление администрации Камешковского района от 30.05.2012 N 707 (ред. от 02.12.2019) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах"

С учетом приоритетов культурной политики целью подпрограммы "Развитие библиотечного дела" является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:

- Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности МУК "ЦБС" Камешковского района.

Значения некоторых показателей определены на основе сопоставления динамики развития и текущего состояния сферы реализации подпрограммы, с одной стороны, планируемых мероприятий и соответствующих ожидаемых результатов, с другой стороны, с учетом влияния внешних факторов в виде рисков реализации подпрограммы, описанных в разделе 9 подпрограммы. Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

- Количество посещений общедоступных библиотек.

Выделенные в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела" показатели характеризуют основные результаты деятельности МУК "ЦБС" Камешковского района, участвующей в ее реализации.

В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий. Решение задачи по повышению доступности и качества библиотечных услуг - показателями основного мероприятия 3.1.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек;

- улучшение укомплектованности библиотечных фондов;

- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения,

- укрепление материально-технической базы библиотек;

Реализация подпрограммы "Развитие библиотечного дела" будет осуществляться с 2021 по 2026 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществление одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. "Развитие библиотечного дела"

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности МУК "ЦБС" Камешковского района.

Данное основное мероприятие предусматривает:

- организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;

- организацию книгообмена для распространения библиотечных фондов;

- популяризацию научной и инновационной деятельности библиотеками;

- развитие центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе сельских библиотек;

- увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

- перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

- формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;

- пропаганду детского и юношеского чтения, включая проведение ежегодных книжно-читательских кампаний и акций, которые направлены на поддержание престижа чтения и его общественной значимости с участием библиотек, школ;

- обеспечение библиотек современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты, проведение профилактических противопожарных мероприятий;

- укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей;

- организацию системы информационного обеспечения библиотечного дела;

- осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

а) Программы:

- Количество посещений общедоступных библиотек. Результатами реализации основного мероприятия станут:

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек;

- полноценное комплектование фондов библиотек документами на различных носителях информации, обновление библиотечного фонда библиотек района;

- обеспечение равного доступа к социальной, образовательной и правовой информации населения Камешковского района;

- укрепление материально-технической базы, обеспечение сохранности библиотечных фондов и повышение безопасности работы библиотек;

- формирование доступной среды в сфере библиотечного обслуживания населения (оснащение элементами доступности помещений и сооружений учреждения);

- повышение профессионального уровня библиотечных специалистов с учетом современных требований;

- рост посещаемости библиотек;

- увеличение числа выполненных запросов пользователей;

- повышение качества и доступности библиотечных услуг; расширение спектра библиотечных услуг;

- рост востребованности услуг библиотек среди населения района. Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы - с 2021 по 2026 год.

Исполнителями основного мероприятия в области библиотечного обслуживания населения области являются: МУК ЦБС.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований всех уровней бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 89 668,2 тыс. рублей, в том числе:

Бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию подпрограммы, в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств, по годам распределяются в следующих объемах:

2021 год - 13634,9 тыс. рублей;

2022 год - 15980,3 тыс. рублей;

2023 год - 15034,8 тыс. рублей;

2024 год - 14919,8 тыс. рублей;

2025 год - 15119,8 тыс. рублей;

2026 год - 14978,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюджета представлено в Таблице 4.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Развитие библиотечного дела" планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, в рамках Программы, представлен в Таблице 3.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Риски реализации Подпрограммы связаны с:

- изменениями федерального и регионального законодательства в части изменения условий финансирования мероприятий;

- недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств районного бюджета.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:

- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы в соответствии с условиями финансирования мероприятий из федерального и областного бюджетов;

- своевременное внесение изменений в Подпрограмму.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджетов.

9.4 Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Камешковского района"

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Камешковского района" на 2021 - 2026 годы "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Камешковского района"

Наименование подпрограммы Программы	"Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Камешковского района"
Ответственный исполнитель	муниципальное казенное учреждение "Комитет культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района" (далее - Учреждение)
Участники подпрограммы	муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Камешковского района, муниципальное учреждение культуры Камешковский районный Дом культуры "13 Октябрь", муниципальное учреждение культуры "Камешковский районный историко-краеведческий музей"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены
Цель подпрограммы	укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры Камешковского района
Задачи подпрограммы	- приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры Камешковского района в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами; - создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры Камешковского района; - повышение доступности и качества библиотечных услуг, улучшение комплектования библиотечных фондов.
Целевой индикатор и показатель	- Количество отремонтированных учреждений культуры
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2020 - 2026 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 17105,7 тыс. рублей, бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 2021 год - 6826,9 тыс. руб. 2022 год - 0 тыс. руб. 2023 год - 2724,3 тыс. руб. 2024 год - 7554,5 тыс. руб. 2025 год - 0 тыс. руб. 2026 год - 0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры; - увеличение количества посещений библиотек

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Анализ состояния данной сферы свидетельствует о необходимости обеспечения доступности культурных благ для всех категорий населения района, ликвидации диспропорцию в развитии культуры путем реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, поддержки и стимулирования творческих инициатив, развития библиотечного дела.

Значительную часть общенационального культурного наследия составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом области, включают большое количество книжных памятников мирового и общероссийского значения и, кроме научной, культурно-исторической и информационной, имеют огромную материальную ценность.

Библиотеки сегодня - наиболее многочисленная группа учреждений культуры. Одной из основных проблем, напрямую влияющей на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, является неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов.

Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. Основная цель формирования фонда - достижение соответствия его состава запросам пользователей и задачам библиотеки. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки.

Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Камешковского района" представляет собой комплекс мероприятий, согласованных по направлениям, ресурсам, исполнителям и срокам, обеспечивающим решение приоритетных задач.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы является укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Камешковского района. Основными задачами являются:

- приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры района в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами;

- создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры района;

- повышение доступности и качества библиотечных услуг, улучшение укомплектованности библиотечных фондов.

В целях реализации указанных задач определен следующий целевой показатель:

- Количество отремонтированных учреждений культуры.

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет укреплена материально-техническая база муниципальных библиотек района.

Подпрограмма подлежит реализации в 2021 - 2026 годах.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы, и их значениях представлены в таблице 1.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основным мероприятием в рамках реализации данной подпрограммы является проведение ремонтных, противоаварийных, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальные учреждения культуры. В рамках данной подпрограммы осуществляется софинансирование предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального образования Камешковский район субсидий на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований всех уровней бюджета.

Объем финансирования подпрограммы составит 17105,7 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы:

2021 год - 6826,9 тыс. рублей;

2022 год - 0 тыс. рублей;

2023 год - 2724,3 тыс. рублей;

2024 год - 7554,5 тыс. рублей;

2025 год - 0 тыс. рублей;

2026 год - 0 тыс. рублей.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограмм:

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:

- снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;

- увеличение количества посещений библиотек.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений представлен в таблице 1. Мероприятия подпрограммы представлены в таблице 2.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

9.5. Подпрограмма "Развитие туризма"

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Камешковского района" (2021 - 2026 годы) "Развитие туризма"

Наименование подпрограммы муниципальной программы	"Развитие туризма"
Ответственный исполнитель подпрограммы	муниципальное казенное учреждение "Комитет культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района"
Участники подпрограммы	Отдел экономики администрации Камешковского района, МУК "Краеведческий музей", МУК РДК "13 Октябрь", МУК ЦБС, МБУ ДОДШИ
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены
Цели подпрограммы	Главная цель подпрограммы - повышение конкурентоспособности Камешковского района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма.
Задачи подпрограммы	Главная задача - создание условий для развития и продвижения активно-познавательного туризма, формирующего условия для здорового образа жизни населения. Стратегические задачи: - совершенствование организации туристкой деятельности и управления развитием сферы туризма
	- развитие активного и познавательного туризма - информационно-рекламное формирование и продвижение имиджа района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- Участие в тематических изданиях.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Сроки реализации Программы: 2021 - 2026 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет: 79 тыс. руб. Бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 2021 год - 10 тыс. руб. 2022 год - 13 тыс. руб. 2023 год - 14 тыс. руб.; 2024 год - 14 тыс. руб.; 2025 год - 14 тыс. руб; 2026 год - 14 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Камешковского района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма. За период реализации программы планируется: - формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей эффективное решения проблем организации отдыха туристов и местных жителей; - увеличение потока туристов на 5%, за счет улучшения качества информационного обеспечения объектов сферы туризма; - укрепления имиджа Камешковского района как территории благоприятной для развития сферы туризма

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, основные проблемы и прогноз развития

1.1. Сфера туризма

Одним из главных направлений социально-экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни граждан, в том числе за счет развития качественной и доступной инфраструктуры отдыха и внутреннего туризма. Согласно стратегии социально-экономического развития области до 2027 г. туризм отнесен к числу приоритетных направлений экономического развития региона. Развитие сферы туризма в настоящий момент является перспективным направлением развития Камешковского района.

Основа туристского потенциала Камешковского района заключается в следующем:

- Хорошее расположение в центре главной зоны расселения России (расстояние от Камешково до Москвы - 242 км, до Нижнего Новгорода - 220 км, до Иваново - 116 км).

- По территории Камешковского района проходят транспортные артерии федерального значения: Горьковская железная дорога "Москва - Нижний Новгород", Северная железная дорога "Ковров - Иваново", федеральная автодорога "Москва - Уфа", по которым обеспечивается связь с другими районами.

- Мягкий умеренно-континентальный климат с чёткой выраженностью сезонов года.

- В бассейне реки Клязьма находится охраняемый природный объект -"Давыдовский ботанический заказник" с уникальными озерами: Долгое, Свято, Тиновец, Красное, Битное, Войхра. Заказник расположен на землях, находящихся в ведении: ФГУ "Владимирский лесхоз" и Второвского муниципального образования. Занимает площадь 2125 га. Это один из наиболее интересных для науки участков р. Клязьма с наличием значительного числа мест обитания редких, реликтовых и исчезающих видов растений и животных. В этих озерах обитает бобр и выхухоль. Озера богаты рыбой: вьюн, красноперка, карась, щука, окунь, густера, лещ, линь, налим, плотва, уклейка, язь. Пойма богата дичью. Здесь гнездятся: кряква, чирок, гоголь. В некоторых озерах обитает выдра, во многих - ондатра. На территории района - 19 особо охраняемых природных объектов, среди них - Пенкинский мирмикологический заказник площадью 69 га - уникальное скопление гнезд рыжих лесных муравьев. Объединены в единый заказник "Крутой берег Клязьмы" и "Патакинская березовая роща". Именно на этой площади произрастает более 60 редких, взятых под охрану, различных растений.

- Активно развивается спорт, а также проводятся крупные национальные праздники и фестивали, деловые мероприятия и уже взятые за основу спортивного, событийного и делового туризма;

- Немалое количество объектов религиозно-паломнического туризма;

- Наличие музеев в районе, а также прочих объектов показа (архитектурные, исторические, археологические памятники и т.д.).

- Наличие баз отдыха для туристов круглый год.

- Наличие потенциальных брендов, способных привлечь внимание туристов, к которым можно отнести имена П.Н. Дербенёва, одного из основателей Камешково; Т.Д. Седенкова, Героя Советского Союза; Н.В. Смурова, почетного гражданина города, директора-градостроителя фабрики им. Я.М. Свердлова; Б.Ф. Французова, русского художника; Н.В. Кондратьева, основателя хора рожечников из д. Мишнево.

Основываясь на детальном анализе туристско-рекреационного потенциала Камешковского района, к наиболее перспективным сегментам туристского рынка следует относить культурно-исторический, этнический, сельский, экологический, спортивный туризм.

Необходимо понимать, что перечисленные факторы сами по себе практически не дают Камешковскому району конкурентного преимущества и являются лишь основой для развития туристского комплекса.

Однако сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие, в условия конкуренции со стороны близлежащих территорий не могут рассматриваться для обеспечения успешного развития туризма. Необходима поддержка в формировании и продвижении положительного туристского имиджа района.

Отсутствие поддержки и контроля в сфере туризма может привести к следующим фактам:

- снижению конкурентоспособности туристического продукта на туристическом рынке, в том числе за счет увеличения конкуренции со стороны соседних регионов;

- к снижению внутренних и въездных туристских потоков, как следствие, сокращению объема услуг.

Реализация подпрограммы позволит создать и укрепить позитивный образ район как зоны рекреации и активно-познавательного туризма.

1.2. Прогноз развития сферы туризма

Позиционирование Камешковского района как зоны рекреации и активно-познавательного туризма повысит конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность района, позволит доступно и эффективно решать проблемы организации отдыха туристов и местных жителей развивая сферу туризма.

За период реализации программы планируется:

- формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей эффективное решения проблем организации отдыха туристов и местных жителей;

- увеличение потока туристов на 5%, за счет улучшения качества информационного обеспечения объектов сферы туризма;

- укрепления имиджа Камешковского района как территории благоприятной для развития туризма.

Реализация мероприятий по развитию туризма в Камешковском районе основана на использовании имеющихся рекреационных ресурсов. Подпрограмма имеет социальную и экономическую эффективность.

Важным результатом осуществления Подпрограммы должно стать формирование комплексной эффективной и конкурентоспособной отрасли туризма в Камешковском районе. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит значительно укрепить имидж Камешковском района как территории благоприятной для рекреации.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты МО "Камешковский район" в сфере туризма позволили наметить пути решения многих проблем сферы туризма и решить некоторые из них.

Вместе с тем многие из проблем остаются нерешенными, в их числе:

- диспропорции в обеспечении населения услугами учреждений культуры и туризма;

- дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь экскурсоводов, гидов;

- недостаточность конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Камешковского района.

Основными препятствиями к развитию туризма в Камешковском районе являются:

- низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность мест размещения, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры);

- слабый поток инвестиций в туристскую сферу;

- отсутствие комплексной системы информационно-рекламных ресурсов об услугах для потенциальных потребителей.

В связи с этим реализация Подпрограммы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- формирование системы организации туристической сферы, обеспечивающей эффективное решения проблем организации отдыха туристов и местных жителей;

- информационная поддержка внутреннего и въездного туризма, формирующая представление о Камешковском районе как территории, благоприятной для рекреации и активно-познавательного туризма.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществление основного мероприятия.

Основное мероприятие 6.1. "Мероприятия по укреплению имиджа Камешковского района как территории благоприятной для развития туризма".

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований всех уровней бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 79,0 тыс. рублей, в том числе:

Бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию подпрограммы, в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств, по годам распределяются в следующих объемах:

2021 год - 10 тыс. рублей;

2022 год - 13 тыс. рублей;

2023 год - 14 тыс. рублей;

2024 год - 14 тыс. рублей;

2025 год - 14 тыс. рублей;

2026 год - 14 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюджета представлено в Таблице 4

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Развитие туризма" планируется оказание МКУ "Комитет культуры" следующей муниципальной услуги (выполнение работ):

Услуга по совершенствованию организации туристкой деятельности и управления развитием сферы туризма.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Риски реализации Подпрограммы связаны с:

- изменениями федерального и регионального законодательства в части изменения условий финансирования мероприятий;

- недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств районного бюджета.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:

- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы в соответствии с условиями финансирования мероприятий из районного бюджета;

- своевременное внесение изменений в Подпрограмму.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств районного бюджета подлежит ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджета.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

9.7. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы"

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Камешковского района" на 2021 - 2026 годы "Обеспечение условий реализации Программы"

Наименование подпрограммы муниципальной программы	"Обеспечение условий реализации Программы"
Ответственный исполнитель подпрограммы	муниципальное казенное учреждение "Комитет культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района" муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"
Участники подпрограммы	муниципальное казенное учреждение "Комитет культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района" муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены
Цели подпрограммы	создание необходимых условий для эффективной реализации Программы
Задачи подпрограммы	выполнение муниципальных функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сферах культуры и туризма; реализация мер по развитию информатизации отрасли; поддержка приоритетных инновационных проектов; управление реализацией и изменениями Программы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2021 - 2026 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 39315,4 тыс. рублей, бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализацию Подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 2021 год-5550,8 тыс. руб. 2022 год - 7135,8 тыс. руб. 2023 год - 6657,2 тыс. руб. 2024 год - 6657,2 тыс. руб. 2025 год - 6657,2 тыс. руб. 2026 год - 6657,2 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	создание эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслями культуры и туризма; реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма, в том числе в малых городах и поселениях; повышение заработной платы работников учреждений культуры; повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма; создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сферах культуры и туризма; повышение эффективности информатизации в отраслях культуры и туризма; формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры и туризма

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы" направлена на решение задачи 2 "Создание благоприятных условий устойчивого развития сфер культуры и туризма". При этом данная подпрограмма оказывает влияние также на все остальные подпрограммы и ведомственные целевые программы, осуществляемые в рамках Программы.

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

- выполнение функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сферах культуры и туризма;

- реализация мер по развитию информатизации отрасли;

- поддержка приоритетных инновационных проектов;

- управление реализацией и изменениями Программы. Сфера реализации подпрограммы охватывает:

- развитие системы управления в сферах культуры и туризма; Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы 7.1 включают:

1. Проблемы правового регулирования:

- недостаточная проработка правовых норм, регулирующих права человека и гражданина в сфере культуры;

- отсутствие четкого определения в Законе Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" видов деятельности в области культуры;

- недостаточная проработка норм, регулирующих вопросы государственно-частного партнерства в сферах культуры и туризма;

- отсутствие законодательного закрепления новых организационно-правовых форм организаций культуры (многофункциональные культурные и образовательные комплексы, многофункциональные центры развития культуры и др.);

- недостаточная проработка норм, регулирующих вопросы обязательной классификации объектов туристской индустрии, а также уточнения полномочий органов муниципальной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области туризма и туристской деятельности.

Кроме того, необходимо дальнейшее развитие правовых норм, устанавливающих порядок финансового обеспечения услуг в сфере культуры на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации.

2. Недостаточный уровень квалификации и "старение" кадров в отрасли культуры.

Кадровая проблема, обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.

3. Низкий уровень информатизации.

Информатизация в организациях культуры и туризма находится на среднем уровне развития. Специальное программное обеспечение автоматизирует часть выполняемых функций и остро в модернизации.

4. Низкая эффективность деятельности и использования бюджетных средств учреждениями культуры.

5. Сложившаяся сеть не отвечает требованиям, установленным в государственных нормативах обеспеченности населения учреждениями культуры, и современным нуждам потребителей культурных благ.

6. Учреждения культуры всех типов характеризуются низкой инновационной активностью и слабой инновационной культурой.

7. Низкая заработная плата и удовлетворенность работников сфер культуры и туризма условиями трудовой деятельности.

8. Слабая информационная, методическая и консультационная поддержка проведения модернизации сфер культуры и туризма на региональном уровне.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определены в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации:

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (ред. от 01.04.2020);"

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года" (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года")

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537) (ред. от 01.07.2014);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р) (ред. от 18.10.2018);

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 N 1532 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" (ред. от 31.03.2020)

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"

Указ Президента РФ от 29.05.2017 N 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года"

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 (ред. от 31.03.2020) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"

Приказ Минкультуры РФ от 20.07.2011 N 807 "Об утверждении Концепции развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 2020 года"

Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2011 N 1540-р (ред. от 26.12.2014) "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года"

Закон Владимирской области от 09.04.2002 N 31-ОЗ "О культуре" (ред. от 04.05.2018);

Указ Губернатора Владимирской области от 17.12.2002 N 31 "О Совете по культуре и искусству при Губернаторе области" (ред. от 07.08.2020);

Постановление администрации Владимирской области от 29.12.2017 N 1169 "Об утверждении государственной программы Владимирской области "Реализация государственной национальной политики во Владимирской области" (ред. 21.02.2020)

Постановление администрации района от 30.05.2012 N 700 (ред. от 17.03.2020) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий, проводимых в муниципальном образовании".

Постановление администрации Камешковского района от 30.05.2012 N 708 (ред. от 17.03.2020) "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел"

Постановление администрации района от 21.04.2014 N 750 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры"

Постановление администрации района от 15.02.2013 N 215 "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры"

Постановление администрации района от 15.10.2013 N 1728 "Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры"

Постановление администрации района от 18.11.2013 N 1929 "Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры"

В соответствии с данными приоритетами целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Достижение данной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных задач:

- выполнение функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сферах культуры и туризма;

- реализация мер по развитию информатизации отрасли;

- поддержка приоритетных инновационных проектов;

- управление реализацией и изменениями Программы. Показателем (индикатором) реализации подпрограммы выступает: Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- создание эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслями культуры и туризма;

Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма, в том числе в малых городах и поселениях;

- повышение заработной платы работников учреждений культуры;

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма;

- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

- создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сферах культуры и туризма;

- повышение эффективности информатизации в отраслях культуры и туризма; Формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры и туризма.

Реализация подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" будет осуществляться с 2021 по 2026 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение основного мероприятия:

Основное мероприятие 7.1. "Развитие системы управления в сферах культуры и туризма, бухгалтерское обслуживание".

Выполнение данного основного мероприятия включает:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Комитет культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района"

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры";

- развитие информационных и коммуникационных технологий в области культуры и туризма;

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

- обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Комитет культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района";

- разработка и внедрение типовых информационных систем для поддержки деятельности учреждений культуры;

- развитие новых электронных услуг музеев и библиотек;

- стандартизация используемого программного обеспечения и оборудования;

- проведение обучающих мероприятий для сотрудников учреждений культуры;

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя подпрограммы 7.1 "Обеспечение условий реализации Программы":

- динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- создание эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслями культуры и туризма;

- реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма, в том числе в малых городах и поселениях;

- повышение заработной платы работников учреждений культуры;

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма;

- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

- создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сферах культуры и туризма;

- повышение эффективности информатизации в отраслях культуры и туризма;

- формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры и туризма.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода действия Программы - с 2021 по 2025 годы.

Исполнителем основного мероприятия является муниципальное казенное учреждение "Комитет культуры, туризма и молодежной политики" и муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры".

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований всех уровней бюджета на реализацию подпрограммы составляет 39315,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования всех уровней бюджета на реализации подпрограммы, в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств, по годам распределяются в следующих объемах:

2021 год - 5550,8 тыс. руб.

2022 год - 7135,8 тыс. руб.

2023 год - 6657,2 тыс. руб.

2024 год - 6657,2 тыс. руб.

2025 год - 6657,2 тыс. руб.

2026 год - 6657,2 тыс. руб.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" не планируется оказание муниципальных услуг (выполнение работ) комитетом культуры. В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление мер по координации деятельности подведомственных учреждений для достижения целей и конечных результатов Программы путем обеспечения финансовой, правовой, методической и иной поддержки.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски реализации Подпрограммы связаны с:

- неэффективным управлением, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры и туризма,

- нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы,

- невыполнение ее цели и задач;

- недостижение плановых значений показателей,

- снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограмм.

Таблица 3

Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры Камешковского района в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Камешковского района на 2021 - 2026 годы"

Наименование подпрограммы, наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя объема муниципальных услуг (работ)	Ед. изм.	Значение показателя объема муниципальных услуг (работ) на 2021 - 2026 годы
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Подпрограмма 1 "Наследие"
Наименование муниципальной услуги (работы) Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей	Чел.	7202	7920	8280	8640	9000	9360
Подпрограмма 2 "Культура и искусство"
Наименование муниципальной услуги (работы) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество участников клубных формирований	Чел.	1651	1667	1684	1701	1718	1735
Наименование муниципальной услуги (работы) Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Число обучающихся	Чел.	292	294	296	298	300	302
Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"
Наименование муниципальной услуги (работы) Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	Чел.	167495	181289	196073	228750	294110	326790

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель		Код бюджетной классификации							Источник финансирования			Расходы (тыс. руб.) по годам реализации
			ГРБ С	РЗ		ЦСР			ВР				Первый год реализации 2021	Второй год реализации 2022		Третий год реализации 2023			Четвертый год реализации 2024		Пятый год реализации 2025		Шестой год реализации 2026		За весь период реализации
1	2		3	4		5			6	7			8	9		10			11		12				13
Муниципальная программа Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2021- 2026 годы"	Всего по программе		X	X		X			X	Всего			61208,2	59667		61392,1			65739		58399,8		58258,6		364664,7
			X	X		X			X	Федеральный бюджет			5309	275		0			0		0		0		5584
			X	X		X			X	Областной бюджет			11592,1	12334,1		13997,4			18761,3		11627,3		11493,2		79805,4
			X	X		X			X	Местный бюджет			39607,3	42192,9		43138,7			42721,7		42516,5		42509,4		252686,5
			X	X		X			X	Внебюджетный источник			4699,8	4865		4256			4256		4256		4256		26588,8
01. Наследие	Ответственный исполнитель		677	080 1		000000000 0			61 0	Всего			3762,7	3543,7		3229,1			3255,1		3202,1		3202,1		20194,8
			611	080 1		000000000 0			61 0	Областной бюджет			979,7	1118,5		1245,5			1245,5		1245,5		1245,5		7080,2
			677	080 1		000000000 0			61 0	Местный бюджет			2533	2160,1		1880,6			1906,6		1853,6		1853,6		12187,5
			677	080 1		000000000 0			00 0	Внебюджетный источник			250	265,1		103			103		103		103		927,1
Основное мероприятие 1.1. Развитие музейного дела		МУК "Краеведческий музей"			677		0801	0000000000			610	Всего			3762,7		3543,7	3229,1		2597		2597		2597		17632,1
					677		0801	0810170390			611	Областной бюджет			979,7		1118,5	1245,5		1245,5		1245,5		1245,5		6085,1
					677		0801	081010 М590			610	Местный бюджет			2533		2160,1	1880,6		1906,6		1853,6		1853,6		12187,5
					677		0801	0000000000			000	Внебюджетный источник			250		265,1	103		103		103		103		927,1
2. Культура и искусство		Ответственный исполнитель			677		0000	0000000000			610	Всего			31422,9		32994,2	33732,7		33338,4		33406,7		33406,7		198301,6
					677		0000	0000000000			610	Областной бюджет			5498,8		6268,4	6930,5		6930,5		6930,5		6930,5		35744,5
					677		0000	0000000000			610	Местный бюджет			21567,8		22204,7	22749,2		22354,9		22423,2		22423,2		130741
					677		0000	0000000000			000	Внебюджетный источник			4356,3		4521,1	4053		4053		4053		4053		24673,3
Основное мероприятие 2.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов		МУКРДК"13 Октябрь"			677		0801	0000000000			610	Всего			21730		22021,2	21405,9		21237,9		21237,9		21237,9		128870,8
					677		0801	0820170390			611	Областной бюджет			4905,4		5286,4	5587,9		5587,9		5587,9		5587,9		32543,4
					677		0801	08201ДК000			611	Местный бюджет			13364,3		13234,9	12668		12500		12500		12500		76767,2
					677		0801	0000000000			000	Внебюджетный источник			3460,3		3499,9	3150		3150		3150		3150		19560,2
Основное мероприятие 2.2 Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства		МБУДО ДШИ			677		0703	0000000000			610	Всего			9692,9		10973	12326,8		12100,5		12168,8		12168,8		69430,8
					677		0703	9990070390			611	Областной бюджет			593,4		982	1342,6		1342,6		1342,6		1342,6		6945,8
					677		0703	08202ШИ000			610	Местный бюджет			8203,5		8969,8	10081,2		9854,9		9923,2		9923,2		56955,8
					677		0703	0000000000			000	Внебюджетный источник			896		1021,2	903		903		903		903		5529,2
3. Развитие библиотечного обслуживания населения		Ответственный исполнитель			677		0801	0000000000			610	Всего			13634,9		15980,3	15034,8		14919,8		15119,8		14978,6		89668,2
					677		0801	0000000000			610	Федеральный бюджет			309		275	0		0		0		0		584
					677		0801	0000000000			610	Областной бюджет			3524,2		4947,2	3451,3		3451,3		3451,3		3317,2		25459,7
					677		0801	0000000000			610	Местный бюджет			9708,2		10679,3	9828,9		9828,1		9811,6		11561,4		66238,2
					677		0801	0000000000			000	Внебюджетный источник			93,5		78,8	100		100		100		100		572,3
Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела		МУКЦБС			677		0801	0000000000			610	Всего			13634,9		15980,3	15034,8		14919,8		15119,8		14978,8		89668,2
					677		0801	08301L519F			612	Федеральный бюджет			309		0	0		0		0		0		309
					677		0801	08301L5192			612	Федеральный бюджет			0		275	0		0		0		0		275
					677		0801	0830170390			611	Областной бюджет			3524,2		4580,8	3317,2		3317,2		3317,2		3317,2		21373,8
					677		0801	08301L5192			612	Областной бюджет			0		37,5	0		0		0		0		37,5
					677		0801	0830175190			612	Областной бюджет			0		328,9	134,1		134,1		134,1		0		731,2
					677		0801	08301L5192			612	Местный бюджет			0		16,4	0		0		0		0		16,4
					677		0801	08301L519F			612	Местный бюджет			16,3		0	0		0		0		0		16,3
					677		0801	083010Б590			611	Местный бюджет			9663,8		10613,8	11476,4		11361,4		11561,4		11561,4		66238,2
					677		0801	083010Б590			612	Местный бюджет			28,1		0	0		0		0		0		28,1
					677		0801	0830175190			612	Местный бюджет			0		49,1	7,1		7,1		7,1		0		70,4
					677		0801	0000000000			000	Внебюджетный источник			93,5		78,8	100		100		100		100		572,3
4. Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Камешковского района		Ответственный исполнитель			677		0000	0000000000			612	Всего			6826,9		0	2724,3		7554,5		0		0		17105,7
					677		0000	0000000000			612	Федеральный бюджет			5000		0	0		0		0		0		5000
					677		0000	0000000000			612	Областной бюджет			1589,4		0	2370,1		7134		0		0		11093,5
					677		0000	0000000000			612	Местный бюджет			237,5		0	354,2		420,5		0		0		1012,2
					677		0000	0000000000			000	Внебюджетный источник			0		0	0		0		0		0		0
Основное мероприятие 4.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек		МУКЦБС			677		0703	0000000000			612	Всего			720		0	2724,3		0		0		0		3443,3
					677		0801	0000000000			000	Федеральный бюджет			0		0	0		0		0		0		0
					677		0801	0840171890			612	Областной бюджет			626,4		0	2370,1		0		0		0		2996,5
					677		0801	0840171890			612	Местный бюджет			93,6		0	354,2		0		0		0		447,8
					677		0801	0000000000			612	Внебюджетный источник			0		0	0		0		0		0		0
Основное мероприятие 4.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры		МУКРДК"13 Октябрь"			677		0801	0000000000			612	Всего			1106,9		0	0		0		0		0		1106,9
					677		0801	0000000000			612	Федеральный бюджет			0		0	0		0		0		0		0
					677		0801	0840270531			612	Областной бюджет			963		0	0		0		0		0		963
					677		0801	0840270531			612	Местный бюджет			143,9		0	0		0		0		0		143,9
					677		0801	0000000000			000	Внебюджетный источник			0		0	0		0		0		0		0
Основное мероприятие А1 Создание модельных муниципальных библиотек		директор МУК "ЦБС" Камешковского района			677		0801	084A15454F			600	Всего			5000		0	0		0		0		0		5000
					677		0801	084A15454F			612	Федеральный бюджет			5000		0	0		0		0		0		5000
Основное мероприятие А1 Техническое оснащение муниципальных музеев		директор МУК "Камешковский районный историко-краеведческий музей"										Всего			0		0	0		7554,5		0		0		7554,5
					677		0801	084А155900			612	Областной бюджет			0		0	0		7134		0		0		7134
					677		0801	084А155900			612	Местный бюджет			0		0	0		420,5		0		0		420,5
Основное мероприятие А1. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев		МУК "Камешковский районный историко-краеведческий										Всего			0		0	0		0		0		0		0
					677		0801	084А155970			612	Федеральный бюджет			0		0	0		0		0		0		0
					677		0801	084А155970			612	Областной бюджет			0		0	0		0		0		0		0
					677		0801	084А155970			612	Местный бюджет			0		0	0		0		0		0		0
5. Развитие туризма		Ответственный исполнитель			677		0412	0000000000			244	Всего			10		13	14		14		14		14		79
					677		0412	0000000000			244	Областной бюджет			0		0	0		0		0		0		0
					677		0412	0000000000			244	Местный бюджет			10		13	14		14		14		14		79
					677		0412	0000000000			244	Внебюджетный источник			0		0	0		0		0		0		0
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по укреплению имиджа Камешковского района как территории благоприятной для развития туризма		МКУ "Комитет культуры"			677		0412	0000000000			244	Всего			10		13	14		14		14		14		79
					677		0412	0000000000			244	Областной бюджет			0		0	0		0		0		0		0
					677		0412	0850120080			244	Местный бюджет			10		13	14		14		14		14		79
					677		0412	0000000000			200	Внебюджетный источник			0		0	0		0		0		0		0
6. Обеспечение условий реализации Программы		Ответственный исполнитель			677		0804	0000000000			000	Всего			5550,8		7135,8	6657,2		6657,2		6657,2		6657,2		39315,4
					677		0804	0000000000			000	Областной бюджет			0		0	0		0		0		0		0
					677		0804	0000000000			000	Местный бюджет			5550,8		7135,8	6657,2		6657,2		6657,2		6657,2		39315,4
					677		0804	0000000000			000	Внебюджетный источник			0		0	0		0		0		0		0
Основное мероприятие 6.1. Развитие системы управления		МКУ "Комитет культуры", МКУ "Централизованная бухгалтерия			677		0804	0000000000			000	Всего			5550,8		3464,9	2611,5		2611,5		2611,5		2611,5		19461,7
					677		0804	0000000000			000	Областной бюджет			0		0	0		0		0		0		0
в сферах культуры и туризма		учреждений культуры"			677		0804	086010 Г590			000	Местный бюджет			5550,8		3464,9	2611,5		2611,5		2611,5		2611,5		19461,7
					677		0804	0000000000			000	Внебюджетный источник			0		0	0		0		0		0		0
Основное мероприятие 6.2. "Бухгалтерское обслуживание учреждений культуры"		МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"			677		0804	0000000000			000	Всего			0		3670,9	4045,7		4045,7		4045,7		4045,7		19853,7
					677		0804	0000000000			000	Областной бюджет			0		0	0		0		0		0		0
					677		0804	0860208590			000	Местный бюджет			0		3670,9	4045,7		4045,7		4045,7		4045,7		19853,7
					677		0804	0000000000			000	Внебюджетный источник			0		0	0		0		0		0		0

Таблица 5

План
реализации муниципальной программы

Наименование подпрограмм, мероприятий	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Источник финансирования	Финансирование, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1. "Наследие"		2021	2026	Всего	20194,8
				Федеральный бюджет	0
				Областной бюджет	7080,2
				Местный бюджет	12187,5
				Внебюджетный источник	927,1
Основное мероприятие 1.1. Развитие музейного дела	Директор МУК "Камешковский районный историко-краеведческий музей"	2021	2026	Всего	20194,8
				Федеральный бюджет	0
				Областной бюджет	7080,2
				Местный бюджет	12187,5
				Внебюджетный источник	927,1
Подпрограмма 2. "Культура и искусство"		2021	2026	Всего	198301,6
				Федеральный бюджет	0
				Областной бюджет	35744,5
				Местный бюджет	130741
				Внебюджетный источник	24673,3
Основное мероприятие 2.1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов	Директор МУК Камешковский районный Дом культуры "13 Октябрь"	2021	2026	Всего	128870,8
				Федеральный бюджет	0
				Областной бюджет	32543,4
				Местный бюджет	76767,2
				Внебюджетный источник	19560,2
Основное мероприятие 2.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства	Директор МБУ ДО "Камешковская ДШИ"	2021	2026	Всего	69430,8
				Федеральный бюджет	0
				Областной бюджет	6945,8
				Местный бюджет	56955,8
				Внебюджетный источник	5529,2
Подпрограмма 3. "Развитие библиотечного дела"		2021	2026	Всего	89668,2
				Федеральный бюджет	584
				Областной бюджет	25459,7
				Местный бюджет	66238,2
				Внебюджетный источник	572,3
Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела	директор МУК "ЦБС" Камешковского района	2021	2026	Всего	89668,2
				Федеральный бюджет	584
				Областной бюджет	25459,7
				Местный бюджет	66238,2
				Внебюджетный источник	572,3
Подпрограмма 4. "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Камешковского района"				Всего	17105,7
				Федеральный бюджет	5000
				Областной бюджет	11093,5
				Местный бюджет	1012,2
				Внебюджетный источник	0
Основное мероприятие 4.1. Укрепление материально-технической базы библиотек	директор МУК "ЦБС" Камешковского района	2021	2026	Всего	3443,3
				Федеральный бюджет	0
				Областной бюджет	2996,5
				Местный бюджет	447,8
				Внебюджетный источник	0
Основное мероприятие 4.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Директор МУК РДК "13 Октябрь"	2021	2026	Всего	1106,9
				Федеральный бюджет	0
				Областной бюджет	963
				Местный бюджет	143,9
				Внебюджетный источник	0
Основное мероприятие А1 Создание модельных муниципальных библиотек	директор МУК "ЦБС" Камешковского района	2021	2026	Всего	5000
				Федеральный бюджет	5000
				Областной бюджет	0
				Местный бюджет	0
				Внебюджетный источник	0
Основное мероприятие А1 Техническое оснащение муниципальных музеев	Директор МУК "Камешковский районный историко-краеведческий музей"	2021	2026	Всего	7554,5
				Федеральный бюджет	0
				Областной бюджет	7134
				Местный бюджет	420,5
				Внебюджетный источник	0
Основное мероприятие А1. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев	Директор МУК "Камешковский районный историко-краеведческий музей"	2021	2026	Всего	0
				Федеральный бюджет	0
				Областной бюджет	0
				Местный бюджет	0
Подпрограмма 5. Развитие туризма		2021	2026	Всего	79
				Федеральный бюджет	0
				Областной бюджет	0
				Местный бюджет	79
				Внебюджетный источник	0
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по укреплению имиджа Камешковского района как территории благоприятной для развития туризма	главный специалист МКУ "Комитет культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района"	2021	2026	Всего	79
				Федеральный бюджет	0
				Областной бюджет	0
				Местный бюджет	79
				Внебюджетный источник	0
Подпрограмма 6. "Обеспечение условий реализации Подпрограммы"		2021	2026	Всего	39315,4
				Федеральный бюджет	0
				Областной бюджет	0
				Местный бюджет	39315,4
				Внебюджетный источник	0
Основное мероприятие 6.1. Развитие системы управления в сферах культуры и туризма"	начальник МКУ "Комитет культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района", начальник МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"	2021	2026	Всего	19461,7
				Федеральный бюджет	0
				Областной бюджет	0
				Местный бюджет	19461,7
				Внебюджетный источник	0
Основное мероприятие 6.2. "Бухгалтерское обслуживание учреждений культуры"	начальник МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"	2021	2026	Всего	19853,7
				Федеральный бюджет	0
				Областной бюджет	0
				Местный бюджет	19853,7
				Внебюджетный источник	0