Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации
города Омска
от 20 ноября 2023 г. N 1005-п

"Приложение N 3
к муниципальной программе
города Омска "Управление
муниципальными финансами"

Перечень
мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2023 - 2026 годы

N п/п	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей						Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
			Источник финансирования	Всего на 2023 - 2026 годы	в том числе по годам реализации подпрограммы				Наименование	Ед. измерения	Значение в том числе по голам реализации подпрограммы
					2023 год	2024 год	2025 год	2026 год			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель муниципальной программы города Омска - повышение эффективности управления муниципальными финансами, качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске
Задача 1. Мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых поступлений и бюджет города Омска
Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств города Омска
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"
1	Задача 1 подпрограммы 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске		Всего, в том числе:	676 700 267,85	105 379 616,83	179 989936,06	184 471 585,37	206 859 129,59	X	X	X	X	X	X
			Бюджет города Омска	676 700 267,85	105 379 616,83	179 989 936,06	184 471 585,37	206 859 129,59
1.1	Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий	Департамент финансов Администрации города Омска (далее - ДФ)	Всего, в том числе:	376454 374,83	99 029 101,88	92 494 613,77	92 465 329,59	92 465 329,59	Уровень оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого ДФ	%	100,0	100,0	100,0	100,0
			Бюджет города Омска	376 454 374,83	99 029 101,88	92 494 613,77	92 465 329,59	92 465 329,59
1.1.1	Организация составления проекта бюджета города Омска	ДФ	X	X	X	X	X	X	Степень качества составления реестра расходных обязательств города Омска	%	100.0	100.0	100,0	100.0
									Степень соблюдения сроков составления проекта бюджета города Омска	%	100,0	100,0	100.0	100,0
									Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете требованиям Решения Омского городского Совета от 28 ноября 2007 года N 74 "О бюджетном процессе в городе Омске"	%	100,0	100,0	100.0	100,0
1.1.2	организация исполнения бюджета города Омска	ДФ	X	X	X	X	X	X	Исполнение бюджета города Омска по доходам	%	95,0-100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100.0	95,0 - 100,0
									Исполнение бюджета города Омска по расходам	%	95,0 - 100.0	95.0 - 100.0	95,0 - 100.0	95.0 - 100.0
									Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета города Омска	%	45,0	45,0	45,0	45,0
									Рост объема местных налогов, поступивших в бюджет города Омска (при сопоставимых условиях)	Коэффициент
									Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий	%
									Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации	%	10,0	10,0	10,0	10,0
									Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации	%	7,0	7,0	7,0	7,0
									Среднее значение доли программно-целевых расходов главных распорядителей бюджетных средств, являющихся структурными подразделениями Администрации города Омска	%
1.1.3	Формирование отчетности об исполнении бюджета города Омска	ДФ	X	X	X	X	X	X	Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм	Единиц
1.1.4	Осуществление предварительного финансового контроля	ДФ	X	X	X	X	X	X	Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетных средств, бюджетных автономных учреждений	%	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.5	Обеспечение открытости информации о деятельности органа муниципального образования город Омск и состоянии муниципальных финансов	ДФ	X	X	X	X	X	X	Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 28 ноября 2019 года N 786-п (Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска"	%	100,0	100,0	100,0	100,0
									Степень соответствия размещаемой информации о муниципальных финансах требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации"	%	100,0	100,0	100,0	100,0
1.16	Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска	ДФ	X	X	X	X	X	X	Доля главных администраторов средств бюджета города Омска, имеющих высокий уровень качества финансового менеджмента	%	>68,0	> 68,0	> 6S.0	- 68,0
									Среднее значение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска	%	> 90.0	>90,0	>90,0	>90,0
1.2	Организация и проведение конкурсов в сфере муниципальных финансов	ДФ	Всего, в том числе:	341 000,00	11 000,00	110 000.00	110 000,00	110000,00	Количество победителей конкурсов в сфере муниципальных финансов	Человек	5	30	30	30
			Бюджет города Омска	341 000,00	11 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	Оплата судебных актов н мировых соглашений	ДФ	Всего, в том числе:	299 904 893,02	6 339 514,95	87 385 322,29	91 896 255,78	114 283 800,00	Удельный вес своевременно исполненных ДФ судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска	%	100.0	100,0	100,0	100,0
			бюджет города Омска	299 904 893,02	6 339 514,95	87 385 322,29	91 896 255,78	114 283 800,00
Итого по подпрограмме 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"			Всего, в том числе:	676 700 267,85	105 379 616,83	179 989 936,06	184 471 585,37	206 859 129,59	X	X	X	X	X	X
			Бюджет города Омска	676 700 267,85	105 379 616,83	179 989 936,06	184 471 585,37	206 859 129,59