Приложение

Приложение
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 22.11.2023 N 253-р

"Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 26.11.2021 N 367-р

Производственная программа
в сфере водоснабжения

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие Чагодощенского муниципального округа "Универсал"
ИНН/КПП	3522004644/352201001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162431, Вологодская область, р-н Чагодощенский, р.п. Сазоново, ул. Советская, д. 47, тел./факс: 8(817 41)2-20-95
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

II. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. куб. м
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Объем поднятой воды	81,004	82,375	81,647	81,004	81,004
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	80,824	82,195	81,461	80,824	80,824
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	80,824	82,195	81,461	80,824	80,824
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	6,494	6,604	6,517	6,494	6,494
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	74,330	75,591	74,944	74,330	74,330
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	0,030	-	-	0,030	0,030
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	74,300	75,591	74,944	74,300	74,300
7.2.1	бюджетным потребителям	2,750	3,209	3,049	2,750	2,750
7.2.2	населению	63,600	63,853	63,853	63,600	63,600
7.2.3	прочим потребителям	7,950	8,529	8,042	7,950	7,950
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-	-	-

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Объем финансовых потребностей	2 846,0	3 094,5	3 084,9	3 051,9	3 160,1

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-		-	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949

VI. Отчет об исполнении производственной программы

6.1. Отчет о фактических объемах производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2022 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2022 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	81,004	86,218
2.	Объем воды, используемой па технологические нужды	0,180	0,180
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	80,824	86,038
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	80,824	86,038
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	6,494	6,373
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	74,330	79,665
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	0,030	-
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	74,300	79,665
7.2.1	бюджетным потребителям	2,750	3,189
7.2.2	населению	63,600	68,829
7.2.3	прочим потребителям	7,950	7,647
7.2.4	другим водопроводам	-	-

6.2. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия но энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		Плановое значение показателя на 2022 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2022 год, тыс. куб. м
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
1.2	доля проб питьевом воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности	-	-
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	8,0	7,4
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	1,949	2,343".