Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Совета местного самоуправления городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 15 ноября 2023 г. N 24/2-7 "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2023 года"
- Приложение N 4. Исполнение расхода местного бюджета городского поселения Залукокоаже по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2023 года
Приложение N 4. Исполнение расхода местного бюджета городского поселения Залукокоаже по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2023 года
Приложение N 4
к Решению Совета
местного самоуправления
городского поселения Залукокоаже
N 24/2-7 от 15.11.2023 года
"Об утверждении отчета об исполнении
местного бюджета городского поселения
Залукокоаже Зольского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
за 9 месяцев 2023 года"
Исполнение расхода
местного бюджета городского поселения Залукокоаже по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2023 года
|
|
Расходная часть |
|
|
|
|
|||||
|
наименование |
ГРБС, раздел, подраздел, целевая статья, вид расхода |
бюджетная роспись за 2023 год |
кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года |
неиспользованные ассигнования за 2023 год |
% исполнения |
|||||
|
Всего |
|
65 121 029,61 |
27 854 169,10 |
37 266 860,51 |
42,77% |
|||||
|
Местная администрация городского поселения Залукокоаже |
703 |
|
|
|
|
|||||
|
Общегосударственные вопросы |
703 01 00 |
|
|
|
|
|||||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, местных администраций |
703 01 04 |
|
|
|
|
|||||
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов (Глава местной администрации) |
703 01 04 7810090019 |
1 432 200,00 |
1 068 766,51 |
363 433,49 |
74,62% |
|||||
|
Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов |
703 01 04 7810090019 121 |
1 100 000,00 |
821 793,00 |
278 207,00 |
74,71% |
|||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
703 01 04 7810090019 129 |
332 200,00 |
246 973,51 |
85 226,49 |
74,34% |
|||||
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов (аппарат местной администрации) |
703 01 04 7820090019 |
8 516 207,60 |
6 156 043,16 |
2 360 164,44 |
72,29% |
|||||
|
Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов |
703 01 04 7820090019 121 |
5 400 000,00 |
3 964 988,00 |
1 435 012,00 |
73,43% |
|||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
703 01 04 7820090019 129 |
1 630 800,00 |
1 183 546,77 |
447 253,23 |
72,57% |
|||||
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
703 01 04 7820090019 242 |
135 000,00 |
87 378,61 |
47 621,39 |
64,72% |
|||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 01 04 7820090019 244 |
693 207,60 |
392 849,09 |
300 358,51 |
56,67% |
|||||
|
Закупка энергетических ресурсов |
703 01 04 7820090019 247 |
317 200,00 |
265 797,69 |
51 402,31 |
83,79% |
|||||
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
703 01 04 7820090019 851 |
300 000,00 |
261 483,00 |
38 517,00 |
87,16% |
|||||
|
Уплата иных платежей |
703 01 04 7820090019 853 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00% |
|||||
|
Итого |
|
9 948 407,60 |
7 224 809,67 |
2 723 597,93 |
72,62% |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
703 01 06 |
|
|
|
|
|||||
|
Иные МБТ на осуществление полномочий органа внутреннего муниципального финконтроля поселения по осуществлению внутреннего муниципального финконтроля |
703 01 06 3920373920 |
29 778,00 |
0,00 |
29 778,00 |
0,00% |
|||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
703 01 06 3920373920 540 |
29 778,00 |
0,00 |
29 778,00 |
0,00% |
|||||
|
Иные МБТ на осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля |
703 01 06 9390079390 |
56 100,00 |
0,00 |
56 100,00 |
0,00% |
|||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
703 01 06 9390079390 540 |
56 100,00 |
0,00 |
56 100,00 |
0,00% |
|||||
|
Итого |
|
85 878,00 |
0,00 |
85 878,00 |
0,00% |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Резервные фонды |
703 01 11 |
|
|
|
|
|||||
|
Резервный фонд местной администрации |
703 01 11 3920520540 870 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00% |
|||||
|
Итого |
|
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00% |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
70 01 13 |
|
|
|
|
|||||
|
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" |
703 01 13 7710092794 |
49 000,00 |
48 521,04 |
478,96 |
99,02% |
|||||
|
Уплата иных платежей |
703 01 13 7710092794 853 |
49 000,00 |
48 521,04 |
478,96 |
99,02% |
|||||
|
Итого |
|
49 000,00 |
48 521,04 |
478,96 |
99,02% |
|||||
|
Финансовое обеспечение иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений |
703 01 13 9990099999 |
135 400,00 |
0,00 |
135 400,00 |
0,00% |
|||||
|
Расходы |
703 01 13 9990099999 870 |
135 400,00 |
0,00 |
135 400,00 |
0,00% |
|||||
|
Итого |
|
135 400,00 |
0,00 |
135 400,00 |
0,00% |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
итого по 703 01 00 |
|
10 238 685,60 |
7 273 330,71 |
2 965 354,89 |
71,04% |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Национальная оборона |
703 02 00 |
|
|
|
|
|||||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
703 02 03 |
|
|
|
|
|||||
|
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
703 02 03 9990051180 |
291 688,06 |
200 524,93 |
91 163,13 |
68,75% |
|||||
|
Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов |
703 02 03 9990051180 121 |
224 031,00 |
154 013,00 |
70 018,00 |
68,75% |
|||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
703 02 03 9990051180 129 |
67 657,06 |
46 511,93 |
21 145,13 |
68,75% |
|||||
|
итого по 703 02 00 |
|
291 688,06 |
200 524,93 |
91 163,13 |
68,75% |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Национальная экономика |
703 04 00 |
|
|
|
|
|||||
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
703 04 09 |
|
|
|
|
|||||
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
703 04 09 2420192058 |
3 048 602,75 |
2 041 933,43 |
1 006 669,32 |
66,98% |
|||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 04 09 2420192058 244 |
1 246 602,75 |
858 970,00 |
387 632,75 |
68,90% |
|||||
|
Закупка энергетических ресурсов |
703 04 09 2420192058 247 |
1 802 000,00 |
1 182 963,43 |
619 036,57 |
65,65% |
|||||
|
Расходы на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства |
703 04 09 24204S3000 |
24 214 630,00 |
0,00 |
24 214 630,00 |
0,00% |
|||||
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
703 04 09 24204S3000 243 |
24 214 630,00 |
0,00 |
24 214 630,00 |
0,00% |
|||||
|
Расходы на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства |
703 04 09 24204S3050 |
2 902 703,68 |
1 419 317,05 |
1 483 386,63 |
48,90% |
|||||
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
703 04 09 24204S3050 243 |
2 902 703,68 |
1 419 317,05 |
1 483 386,63 |
48,90% |
|||||
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
703 04 12 15Г0099998 |
311 740,00 |
311 740,00 |
0,00 |
100,00% |
|||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 04 12 15Г0099998 244 |
311 740,00 |
311 740,00 |
0,00 |
100,00% |
|||||
|
итого по 703 04 00 |
|
30 477 676,43 |
3 772 990,48 |
26 704 685,95 |
12,38% |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
703 05 00 |
|
|
|
|
|||||
|
Коммунальное хозяйство |
703 05 02 |
3 373 916,00 |
1 219 891,60 |
2 154 024,40 |
36,16% |
|||||
|
Взнос в уставный капитал МУП "КОМСЕРВИС" |
703 05 02 0521267460 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
|
|||||
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства |
703 05 02 0521267460 452 |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
100,00% |
|||||
|
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов |
703 05 02 05212S4009 |
3 000 000,00 |
869 710,00 |
2 130 290,00 |
|
|||||
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
703 05 02 05212S4009 414 |
3 000 000,00 |
869 710,00 |
2 130 290,00 |
28,99% |
|||||
|
Реализация мероприятий программы |
703 05 02 0527599998 |
253 916,00 |
230 181,60 |
23 734,40 |
|
|||||
|
Реализация мероприятий программы |
703 05 02 0527599998 244 |
253 916,00 |
230 181,60 |
23 734,40 |
90,65% |
|||||
|
Благоустройство |
703 05 03 |
7 447 737,28 |
7 092 744,13 |
335 465,00 |
|
|||||
|
Реализация программ формирования современной городской среды |
703 05 03 052F255550 |
5 062 419,67 |
5 062 419,67 |
0,00 |
100,00% |
|||||
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
703 05 03 052F255550 243 |
5 062 419,67 |
5 062 419,67 |
0,00 |
100,00% |
|||||
|
Реализация мероприятий в результате победы в посвященном 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики смотре-конкурсе по благоустройству и озеленению территорий городских и сельских поселений |
703 0503 052F274240 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
100,00% |
|||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 0503 052F274240 244 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
100,00% |
|||||
|
Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов |
703 05 03 0599980043 |
416 084,00 |
402 555,85 |
13 528,15 |
96,75% |
|||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 05 03 0599980043 244 |
416 084,00 |
402 555,85 |
13 528,15 |
96,75% |
|||||
|
Финансовое обеспечение иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений |
703 05 03 0599999999 |
1 469 233,61 |
1 127 768,61 |
335 465,00 |
76,76% |
|||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 05 03 0599999999 244 |
673 933,61 |
639 338,00 |
34 595,61 |
94,87% |
|||||
|
Закупка энергетических ресурсов |
703 05 03 0599999999 247 |
774 300,00 |
473 430,61 |
300 869,39 |
61,14% |
|||||
|
Уплата прочих налогов, сборов |
703 05 03 0599999999 852 |
20 000,00 |
15 000,00 |
5 000,00 |
75,00% |
|||||
|
Уплата иных платежей |
703 05 03 0599999999 852 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00% |
|||||
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|||||
|
итого по 703 05 00 |
|
10 821 653,28 |
8 312 635,73 |
2 489 489,40 |
76,81% |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Культура, кинематография |
703 08 00 |
|
|
|
|
|||||
|
Культура |
703 08 01 |
|
|
|
|
|||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Библиотека) |
703 08 01 1110290059 |
1 896 988,37 |
1 135 907,38 |
761 080,99 |
59,88% |
|||||
|
Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов |
703 08 01 1110290059 111 |
1 315 000,00 |
825 913,33 |
489 086,67 |
62,81% |
|||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
703 08 01 1110290059 119 |
397 130,00 |
236 710,90 |
160 419,10 |
59,61% |
|||||
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
703 08 01 1110290059 242 |
42 600,00 |
25 803,80 |
16 796,20 |
60,57% |
|||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
703 08 01 1110290059 244 |
112 581,46 |
22 802,44 |
89 779,02 |
20,25% |
|||||
|
Уплата иных платежей |
703 08 01 1110290059 853 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00% |
|||||
|
Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
703 08 01 11403L5190 244 |
24 676,91 |
24 676,91 |
0,00 |
100,00% |
|||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Дом культуры) |
703 08 01 1120190059 |
10 537 517,87 |
6 828 227,87 |
3 709 290,00 |
64,80% |
|||||
|
Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов |
703 08 01 1120190059 111 |
6 705 208,00 |
4 381 637,00 |
2 323 571,00 |
65,35% |
|||||
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
703 08 01 1120190059 112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
703 08 01 1120190059 119 |
2 024 972,00 |
1 322 348,38 |
702 623,62 |
65,30% |
|||||
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
703 08 01 1120190059 242 |
92 100,00 |
64 444,86 |
27 655,14 |
69,97% |
|||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 08 01 1120190059 244 |
695 237,87 |
359 388,98 |
335 848,89 |
51,69% |
|||||
|
Закупка энергетических ресурсов |
703 08 01 1120190059 247 |
765 000,00 |
527 575,65 |
237 424,35 |
68,96% |
|||||
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
703 08 01 1120190059 851 |
250 000,00 |
172 833,00 |
77 167,00 |
69,13% |
|||||
|
Уплата иных платежей |
703 08 01 1120190059 853 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00% |
|||||
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии (местная администрация) |
703 08 01 1120596486 |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00% |
|||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 08 01 1120596486 244 |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00% |
|||||
|
итого по 703 08 00 |
|
12 834 506,24 |
7 964 135,25 |
4 870 370,99 |
62,05% |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Социальная политика |
703 10 00 |
|
|
|
|
|||||
|
Пенсионное обеспечение |
703 10 01 |
|
|
|
|
|||||
|
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы |
703 10 01 71000Н0600 |
446 820,00 |
330 552,00 |
116 268,00 |
73,98% |
|||||
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
703 10 01 71000Н0600 264 |
446 820,00 |
330 552,00 |
116 268,00 |
73,98% |
|||||
|
итого по 703 10 00 |
|
446 820,00 |
330 552,00 |
116 268,00 |
73,98% |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Физическая культура и спорт |
703 11 00 |
|
|
|
|
|||||
|
Массовый спорт |
703 11 02 |
|
|
|
|
|||||
|
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики |
703 11 02 1310396246 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00% |
|||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 11 02 1310396246 244 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00% |
|||||
|
итого по 703 11 00 |
|
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00% |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Всего |
65 121 029,61 |
27 854 169,10 |
37 131 064,36 |
42,77% |
|||||