Приложение N 3. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы"

Приложение N 3
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 17 ноября 2023 г. N 3118

"Таблица 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы"

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы (руб.)
			источник финансирования	2021	2022	2023	2024	2025	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы"			ВСЕГО	11 006 358,59	55 863 459,41	23 048 378,93	192 266 236,35	76 505 064,29	358 689 497,57
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	21 071 210,00	46 866 880,00	67 938 090,00
			бюджет РК	6 810 064,00	48 010 679,59	12 475 011,00	158 797 831,70	18 507 689,82	244 601 276,11
			Бюджет МОГО "Ухта"	4 196 294,59	7 852 779,82	10 573 367,93	12 397 194,65	11 130 494,47	46 150 131,46
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ "УЖКХ"	ВСЕГО	11 006 358,59	55 863 459,41	23 048 378,93	20 705 562,97	18 435 095,00	129 058 854,90
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	6 810 064,00	48 010 679,59	12 475 011,00	10 355 402,00	10 208 099,00	87 859 255,59
			Бюджет МОГО "Ухта"	4 196 294,59	7 852 779,82	10 573 367,93	10 350 160,97	8 226 996,00	41 199 599,31
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МУ УКС	ВСЕГО	-	-	-	40 940 673,38	58 069 969,29	99 010 642,67
			Федеральный бюджет	-	-	-	21 071 210,00	46 866 880,00	67 938 090,00
			бюджет РК	-	-	-	17 822 429,70	8 299 590,82	26 122 020,52
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	2 047 033,68	2 903 498,47	4 950 532,15
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	0,00	0,00
		КУМИ МОГО "Ухта"	ВСЕГО	-	-	-	130 620 000,00	-	130 620 000,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	130 620 000,00	-	130 620 000,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-
Задача 1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа			ВСЕГО	4 425 288,20	5 177 581,40	14 968 618,40	144 405 148,34	13 779 549,39	182 756 185,73
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	3 696 364,00	4 482 089,00	8 291 386,00	137 765 202,00	6 997 899,00	161 232 940,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	728 924,20	695 492,40	6 677 232,40	6 639 946,34	6 781 650,39	21 523 245,73
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа	МУ "УЖКХ"	ВСЕГО	4 425 288,20	5 177 581,40	14 968 618,40	13 785 148,34	13 779 549,39	52 136 185,73
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	3 696 364,00	4 482 089,00	8 291 386,00	7 145 202,00	6 997 899,00	30 612 940,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	728 924,20	695 492,40	6 677 232,40	6 639 946,34	6 781 650,39	21 523 245,73
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		КУМИ МОГО "Ухта"	ВСЕГО	-	-	-	130 620 000,00	-	130 620 000,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	130 620 000,00	-	130 620 000,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-
1.2	Совершенствование системы транспортного обслуживания в границах городского округа	МУ "УЖКХ"	ВСЕГО	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-	-
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-
Задача 2. Строительство объектов дорожной инфраструктуры			ВСЕГО	-	-	-	40 940 673,38	58 069 969,29	99 010 642,67
			Федеральный бюджет	-	-	-	21 071 210,00	46 866 880,00	67 938 090,00
			бюджет РК	-	-	-	17 822 429,70	8 299 590,82	26 122 020,52
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	2 047 033,68	2 903 498,47	4 950 532,15
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2.1	Строительство дорожной сети	МУ УКС	ВСЕГО	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-	-
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-
2.2	Обустройство объектов дорожной сети	МУ УКС	ВСЕГО	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-	-
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-
2.3	Организация работы по определению стоимости строительства объектов дорожной сети	МУ УКС	ВСЕГО	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-	-
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-
2.4	Постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности объектов дорожной сети	КУМИ МОГО "Ухта"	ВСЕГО	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-	-
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-
2.5	Строительство уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки	МУ УКС	ВСЕГО	-	-	-	40 940 673,38	58 069 969,29	99 010 642,67
			Федеральный бюджет	-	-	-	21 071 210,00	46 866 880,00	67 938 090,00
			бюджет РК	-	-	-	17 822 429,70	8 299 590,82	26 122 020,52
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	2 047 033,68	2 903 498,47	4 950 532,15
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2.6	Организация работы по проведению процедуры определения потенциального исполнителя по подготовке проектной документации по строительству уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки	МУ УКС	ВСЕГО	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-	-
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-
Задача 3. Содержание объектов дорожной инфраструктуры			ВСЕГО	6 581 070,39	50 685 878,01	8 079 760,53	6 920 414,63	4 655 545,61	76 922 669,17
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	3 113 700,00	43 528 590,59	4 183 625,00	3 210 200,00	3 210 200,00	57 246 315,59
			Бюджет МОГО "Ухта"	3 467 370,39	7 157 287,42	3 896 135,53	3 710 214,63	1 445 345,61	19 676 353,58
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Взаимодействие с Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми в области дорожной деятельности	МУ "УЖКХ"	ВСЕГО	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-	-
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-
3.2	Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения	МУ "УЖКХ"	ВСЕГО	6 581 070,39	48 487 863,63	6 982 876,10	6 920 414,63	4 655 545,61	73 627 770,36
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет РК	3 113 700,00	41 574 228,59	3 210 200,00	3 210 200,00	3 210 200,00	54 318 528,59
			Бюджет МОГО "Ухта"	3 467 370,39	6 913 635,04	3 772 676,10	3 710 214,63	1 445 345,61	19 309 241,77
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта "Народный бюджет"	МУ "УЖКХ"	ВСЕГО	-	2 198 014,38	1 096 884,43	-	-	3 294 898,81
			Федеральный бюджет	-	0,00	0,00	-	-	0,00
			бюджет РК	-	1 954 362,00	973 425,00	-	-	2 927 787,00
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	243 652,38	123 459,43	-	-	367 111,81
			Средства от приносящей доход деятельности	-	0,00	0,00	-	-	0,00
3.4	Взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Коми в области дорожной деятельности	МУ "УЖКХ"	ВСЕГО	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-	-
			Бюджет МОГО "Ухта"	-	-	-	-	-	-
			Средства от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-

".