Приложение. Прогноз социально-экономического развития Никольского района Пензенской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Приложение
к постановлению
администрации Никольского района
Пензенской области
от 10.10.2023 N 469

Прогноз социально-экономического развития Никольского района Пензенской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

	Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка показателя	прогноз
			2021	2022	2023	2024		2025		2026
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
	Население
1.1	Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	28,022	28,098	27,657	27,285	27,285	26,945	26,945	26,635	26,635
1.2	Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.	28,265	28,343	27,852	27,462	27,462	27,107	27,107	26,782	26,782
1.3	Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	14,077	14,383	14,232	14,170	14,170	14,041	14,041	13,950	13,950
1.4	Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	10,153	9,835	9,581	9,392	9,392	9,216	9,216	8,990	8,990
1.5	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	71,8	72,4	72,8	72,9	73,2	73,1	73,7	73,8	74,2
1.6	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	6,00	4,45	5,06	5,31	5,31	5,57	5,57	5,82	5,82
1.7	Суммарный коэффициент рождаемости	число детей на 1 женщину	0,033	0,026	0,029	0,031	0,031	0,032	0,032	0,034	0,034
1.8	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	24,45	20,61	19,89	19,42	19,42	19,11	19,11	18,77	18,77
1.9	Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-18,45	-16,16	-14,82	-14,11	-14,11	-13,55	-13,55	-12,95	-12,95
1.10	Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	0,031	-0,037	0,020	0,030	0,030	0,040	0,040	0,050	0,050
	Промышленное производство
2.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	8686,5	10052,1	10694,6	11363,2	11458,5	12098,2	12300,8	12889,4	13217,4
2.2	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,1	107,0	108,3	101,9	102,3	103,0	103,4	103,1	103,6
	Индексы производства по видам экономической деятельности
2.3	Обрабатывающие производства (раздел C)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,2	108,3	105,8	101,7	102,2	102,9	103,2	103,1	103,4
2.4	Производство пищевых продуктов (10)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,2	97,1	85,3	100,0	100,5	100,4	100,9	100,8	101,2
2.5	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	117,0	135,6	119,0	100,5	101,0	101,1	101,5	101,6	102,0
2.6	Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,2	106,5	103,3	103,0	103,4	103,1	103,6	103,3	103,8
2.7	Производство прочих готовых изделий (32)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	176,2	86,3	89,9	99,6	99,8	100,0	100,1	100,2	100,6
2.8	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,2	100,7	100,5	100,0	100,1	100,1	100,3	100,2	100,4
2.9	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,5	96,8	99,9	100,0	100,2	100,3	100,5	100,6	101,0
	Сельское хозяйство
3.1	Продукция сельского хозяйства	млн руб.	1809,1	1927,3	2010,5	2111,7	2143,0	2218,2	2277,6	2332,4	2423,2
3.2	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,5	102,2	102,9	100,8	101,9	101,1	102,0	101,3	102,2
3.3	Продукция растениеводства	млн руб.	798,5	625,0	657,5	687,8	697,4	720,9	736,9	757,3	780,8
3.4	Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	135,6	76,9	103,6	100,4	101,3	100,9	101,4	101,1	101,7
3.5	Продукция животноводства	млн руб.	1010,6	1301,8	1353,1	1423,9	1445,5	1497,3	1540,7	1575,2	1642,4
3.6	Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	82,2	119,4	102,6	101,1	102,3	101,3	102,4	101,5	102,4
	Строительство
4.1	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн руб.	253,1	260,7	274,0	288,1	289,8	302,6	305,9	317,3	322,0
4.2	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,3	93,0	100,9	100,8	101,0	101,0	101,2	101,3	101,5
4.3	Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"	% г/г	111,3	110,8	104,3	104,3	104,7	104,0	104,3	103,5	103,7
4.4	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв.м общей площади	7,601	7,462	7,400	7,420	7,450	7,470	7,500	7,520	7,550
	Торговля и услуги населению
5.1	Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года	% к декабрю предыдущего года	108,1	112,4	105,3	103,7	104,0	103,8	104,0	104,0	104,0
5.2	Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год	% г/г	107,8	114,4	105,2	104,5	104,9	103,8	104,0	103,9	104,0
5.3	Оборот розничной торговли	млн рублей	1490,4	1554,7	1669,7	1795,3	1809,1	1919,4	1945,4	2058,0	2100,0
5.4	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,5	90,4	103,1	102,4	102,7	102,8	103,1	103,0	103,5
5.5	Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% г/г	108,0	115,4	104,2	105,0	105,5	104,0	104,3	104,1	104,3
5.6	Объем платных услуг населению	млн рублей	697,1	757,2	837,3	899,5	906,7	962,6	977,8	1031,1	1055,5
5.7	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	90,2	100,6	100,6	102,9	103,3	102,9	103,3	103,0	103,4
5.8	Индекс-дефлятор объема платных услуг населению	% г/г	104,3	108,0	109,9	104,4	104,8	104,0	104,4	104,0	104,4
	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
6.1	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	103	102	106	106	107	107	108	109	110
6.2	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	2,73	2,73	2,74	2,73	2,74	2,74	2,75	2,75	2,76
6.3	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.	0,68	0,75	0,79	0,82	0,83	0,86	0,88	0,91	0,94
	Инвестиции
7.1	Инвестиции в основной капитал	млн рублей	387,56	469,78	261,40	1050,00	1169,00	1205,80	1440,10	1477,60	1772,97
7.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	84,80	105,77	52,59	381,83	427,70	109,79	117,55	117,60	117,70
7.3	Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал	% г/г	104,90	114,60	105,80	105,00	105,30	104,40	104,80	104,20	104,60
7.4	Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте	%
	Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
7.5	Собственные средства	млн рублей	334,07	365,45	209,40	882,00	985,47	1012,80	1214,00	1241,20	1490,00
7.6	Привлеченные средства, из них:	млн рублей	53,49	104,33	52,00	168,00	183,53	193,00	226,10	236,40	282,97
7.6.1	кредиты банков, в том числе:	млн рублей
7.6.1.1	кредиты иностранных банков	млн рублей
7.6.2	заемные средства других организаций	млн рублей		26,77
7.6.3	бюджетные средства, в том числе:	млн рублей	52,20	32,45	32,00	30,00	33,00	32,00	34,00	87,20	104,42
7.6.3.1	федеральный бюджет	млн рублей	16,68	2,60	2,50	2,40	2,64	2,56	2,72	7,00	8,35
7.6.3.2	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн рублей	25,43	7,31	7,20	6,75	7,43	7,20	7,65	19,60	23,49
7.6.3.3	из местных бюджетов	млн рублей	10,09	22,54	22,30	20,85	22,93	22,24	23,63	60,60	72,58
7.6.4	прочие	млн рублей	1,29	45,11	20,00	138,00	150,53	161,00	192,10	149,20	178,55
	Консолидированный бюджет Никольского района Пензенской области
8.1	Доходы консолидированного бюджета Никольского района Пензенской области	млн руб.	947,0	1001,2	851,8	828,5	825,8	851,4	851,4	873,0	873,0
8.2	Налоговые и неналоговые доходы, всего	млн руб.	187,9	138,8	179,5	145,1	145,1	155,2	155,2	161,3	161,3
8.3	Налоговые доходы консолидированного бюджета Никольского района Пензенской области всего, в том числе:	млн руб.	103,1	116,0	118,0	133,3	133,3	141,2	141,2	146,8	146,8
8.3.1	налог на доходы физических лиц	млн руб.	60,0	69,8	70,5	75,8	75,8	81,4	81,4	85,0	85,0
8.3.2	налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.
8.3.3	акцизы	млн руб.	15,2	17,2	16,2	17,2	17,2	17,9	17,9	18,6	18,6
8.3.4	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.	4,2	4,7	4,7	4,9	4,9	5,1	5,1	5,3	5,3
8.3.5	налог на имущество физических лиц	млн руб.	6,6	7,8	8,1	8,4	8,4	8,8	8,8	9,2	9,2
8.3.6	земельный налог	млн руб.	17,1	16,5	18,5	19,2	19,2	20,0	20,0	20,8	20,8
8.4	Неналоговые доходы	млн руб.	75,0	16,1	54,2	11,8	11,8	14,0	14,0	14,5	14,5
8.5	Безвозмездные поступления всего, в том числе	млн руб.	759,1	862,4	672,3	683,4	683,4	696,2	696,2	711,7	711,7
8.5.1	субсидии из федерального бюджета	млн руб.	126,4	151,8	105,1	105,4	105,4	134,9	134,9	140,3	140,3
8.5.2	субвенции из федерального бюджета	млн руб.	433,6	453,7	405,8	417,9	417,9	398,6	398,6	414,5	414,5
8.5.3	дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн руб.	180,9	232,9	147,0	137,9	137,9	139,5	139,5	145,1	145,1
8.5.4	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.	126,7	131,8	142,7	133,3	133,3	134,9	134,9	140,3	140,3
8.6	Расходы консолидированного бюджета Никольского района Пензенской области всего, в том числе по направлениям:	млн руб.	928,7	1010,7	878,6	827,8	827,8	839,4	839,4	865,7	865,7
8.6.1	общегосударственные вопросы	млн руб.	97,4	102,5	109,9	99,0	99,0	98,7	98,7	102,6	102,6
8.6.2	национальная оборона	млн руб.	1,9	2,1	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
8.6.3	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	12,8	13,8	14,9	14,2	14,2	14,0	14,0	14,8	14,8
8.6.4	национальная экономика	млн руб.	56,6	98,4	58,2	75,5	75,5	128,2	128,2	133,3	133,3
8.6.5	жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	63,1	83,9	49,7	42,1	42,1	28,4	28,4	29,5	29,5
8.6.6	охрана окружающей среды	млн руб.			0,2	0,1	0,1
8.6.7	образование	млн руб.	382,3	394,1	387,6	354,4	354,4	349,4	349,4	363,3	363,3
8.6.8	культура, кинематография	млн руб.	66,5	65,7	54,5	47,8	47,8	48,6	48,6	50,3	50,3
8.6.9	здравоохранение	млн руб.	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8.6.10	социальная политика	млн руб.	244,7	247,9	200,1	191,3	191,3	168,6	168,6	168,6	168,6
8.6.11	физическая культура и спорт	млн руб.	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
8.6.12	средства массовой информации	млн руб.
8.6.13	обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	2,7	1,8	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1
8.7	Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета Никольского района Пензенской области, млн. руб.	млн руб.	18,2	-9,5	-26,8	0,7	0,7	12,0	12,0	7,3	7,3
8.8	Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав Никольского района Пензенской области	млн руб.	41,4	51,0	37,7	40,6	40,6	29,3	29,3	26,8	26,8
	Труд и занятость
9.1	Численность рабочей силы	тыс. человек	13,121	13,405	13,264	13,206	13,206	13,086	13,086	13,001	13,001
9.2	Численность трудовых ресурсов - всего, в том числе:	тыс. человек	14,077	14,383	14,232	14,170	14,170	14,041	14,041	13,950	13,950
9.3	Численность занятых в экономике - всего, в том числе по разделам ОКВЭД:	тыс. человек	11,994	12,325	12,179	12,127	12,127	12,008	12,008	11,927	11,927
9.4	Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике - всего, в том числе:	тыс. человек	2,083	2,058	2,053	2,043	2,043	2,033	2,033	2,023	2,023
9.5	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	33235,0	39352,0	43700,0	46802,7	47152,0	49844,9	50452,6	52885,4	53782,5
9.6	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	111,2	118,4	111,0	107,1	107,9	106,5	107,0	106,1	106,6
9.7	Реальная заработная плата работников организаций	% г/г	103,2	103,5	105,5	102,5	102,9	102,6	102,9	102,1	102,5
9.8	Уровень безработицы (по методологии МОТ)	% к раб. силе	2,86	2,79	2,75	2,73	2,70	2,67	2,65	2,62	2,60
9.9	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,70	0,51	0,48	0,49	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47
9.10	Общая численность безработных (по методологии МОТ)	тыс. чел.	0,375	0,374	0,365	0,360	0,357	0,350	0,347	0,340	0,338
9.11	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,099	0,074	0,069	0,069	0,068	0,068	0,067	0,066	0,065
9.12	Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	1381,5	1549,8	1756,7	1853,4	1895,5	1967,9	2016,1	2075,2	2136,2
9.13	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	106,9	112,2	113,4	105,5	107,9	106,2	106,4	105,5	106,0