Приложение. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Никольского района Пензенской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Приложение
к прогнозу
социально-экономического развития
Никольского района Пензенской области
на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Никольского района Пензенской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Прогноз социально-экономического развития Никольского района Пензенской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее - Прогноз) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, с учетом итогов за 2022 год и оценки развития экономики в январе - мае 2023 года.

Прогноз разработан в двух вариантах - консервативном и базовом. Базовый вариант характеризует основные тенденции и параметры развития района, консервативный вариант предполагает более низкие темпы инвестиционной и деловой активности.

При разработке Прогноза предусматривались приоритетные направления в соответствии с социально-экономической политикой Правительства Пензенской области на среднесрочную перспективу.

Прогноз разрабатывался в соответствии со статистическими данными за ряд предыдущих лет, оценкой текущего года, анализа сложившихся тенденций развития экономики муниципального образования и прогнозами развития предприятий и организаций всех форм собственности, находящимися на территории Никольского района Пензенской области.

Общая оценка социально-экономической ситуации в Никольском районе Пензенской области за 2022 год

Сегодня Никольский район - промышленный район Пензенской области с развитым промышленным сектором, активно развивающимся малым бизнесом и развитой социальной инфраструктурой. Административным центром района является г. Никольск. Площадь территории г. Никольск 123 кв. км.

Удобное транспортно-географическое положение, наличие трудовых ресурсов, широкие возможности для организации и ведения бизнеса, развитая коммунальная инфраструктура, наличие свободных земельных ресурсов являются конкурентными преимуществами развития района.

Район является лидером по производству изделий из стекла и хрусталя, более 50% районного валового продукта составляет вклад промышленных предприятий. С другой стороны, район имеет уникальный сырьевой потенциал, богатый известняковыми месторождениями: разведано два месторождения известковых пород и мела - Забровское, Маисское для производства извести, Сурское месторождение представлено мелом, мергелем и опоками. В восточной части района вблизи с. Ахматовка разведаны огромные запасы диатомитов, которые могут использоваться для изготовления теплоизоляционных строительных блоков, производства кизельгура и силиката натрия, месторождения глины в границах Керенского сельсовета и строительного песка на северо-восточной и юго-западной окраинах г. Никольска.

Социальная сфера представляет собой целостный механизм с хорошо развитой инфраструктурой, способный решать задачи в сфере здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта.

1. Демография

Численность населения Никольского района на 1 января 2023 года со-ставила 27,858 тыс. чел., в том числе, городского - 21,084 тыс. чел. (75,7%), сельского - 6,768 тыс. чел. (24,3%).

В районе наблюдается ежегодное снижение численности населения по естественным причинам. В 2022 году умерло - 579 чел. (-106 чел. к уровню 2021 года), показатель смертности составил - 20,61 на 1000 чел. населения (2021 год - 24,45). Родилось в 2022 году - 125 чел. (-43 чел. к уровню 2021 года), показатель рождаемости составил - 4,45 на 1000 чел. населения (2021 год - 6,00). По итогам 2022 года вследствие снижения рождаемости и превышения показателя смертности над показателем рождаемости наблюдалась естественная убыль населения в 454 человека (коэффициент естественной убыли населения составил -16,16 на 1000 чел. населения).

По итогам 2023 года прогнозируется незначительный рост рождаемости, который не сможет перекрыть смертность, естественная убыль населения оценивается в 410 человек (коэффициент естественной убыли оценивается на уровне -14,82 на 1000 чел. населения). В 2024-2026 годах прогнозируется сохранение тенденции естественной убыли населения.

В тоже время продолжает наблюдаться незначительное преобладание оттока населения из района над показателем прибытия в район. По итогам 2022 года результатом миграции являлось снижение населения на 37 человек.

В 2023 году прогнозируется незначительное преобладание притока населения в район над показателем выбытия из района (+20 человек). В 2024-2026 годах прогнозируется тенденция незначительного преобладания миграционного притока населения над выбытием.

В прогнозный период за счет реализации на территории района национальных проектов ожидается улучшение сложившейся за последние года демографической тенденции - снижение коэффициента смертности до 18,77, увеличение коэффициента рождаемости до 5,82. Коэффициент естественного прироста к 2026 году составит -12,95 чел. на 1000 чел. населения, что ниже показателя 2022 года на 3,21.

2. Промышленное производство

Прогноз показателей промышленного производства произведен на основании статистических данных об объемах отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности промышленных производств, информации, представленной предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории Никольского района, с учетом сложившейся за прошлые периоды динамики показателей промышленного производства, а также индексов-дефляторов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за 2022 год составил 10052,1 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 107,0% к уровню 2021 года.

Наиболее крупным предприятием, объем отгруженной продукции, которого в общем объеме составляет 82,3%, является ООО "Азия Цемент". За 2022 год предприятием отгружено продукции на сумму 8269 млн. руб., что на 21,8% выше уровня 2021 года.

Основными предприятиями пищевой промышленности Никольского района являются ООО "Никольский хлеб", ОАО "Никольский маслозавод". На отрасль приходится 5,1% от общего объема отгруженной промышленной продукции, произведенной в районе.

Объем производства пищевых продуктов в 2022 году составил 515,2 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 97,1% к уровню 2021 года.

В отрасли лесопереработки предприятием ООО "Никольский ДОК" за 2022 год отгружено продукции на сумму 202,3 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 135,6% к уровню 2021 года.

По оценке в 2023 году объем отгруженной продукции к уровню 2022 года увеличится на 8,3% в сопоставимых ценах и составит 10694,6 млн. рублей. В плановом периоде на 2024-2026 годы индекс промышленного производства будет иметь положительную динамику и в 2026 году составит в базовом варианте 103,6%.

Структура промышленного производства по оценке в 2023 году сохранится на уровне 2022 года:

- "Обрабатывающие производства" - 99,3% от общего объема промышленного производства (из них "Производство пищевых продуктов" - 4,3%, "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" - 2,0%, "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" - 83,6%, "Производство прочих готовых изделий" - 10,1%);

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" - 0,4% от общего объема промышленного производства;

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 0,3% от общего объема промышленного производства.

Значительных изменений в структуре производства промышленной продукции на территории Никольского района в прогнозном периоде не планируется.

На 2024-2026 годы прогнозируется небольшой рост объёмов отгрузки в натуральных показателях к уровню 2023 года, в том числе за счет выхода на заявленную мощность завода ООО "Азия Цемент" производительностью 1800 тыс. тонн цемента в год. Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг в прогнозном периоде возрастет в основном за счет роста цены продукции и за счет повышения тарифов.

3. Сельское хозяйство

На территории Никольского района функционирует 4 сельскохозяйственных формирования, 4320 личных (подсобных) хозяйств, 33 крестьянских (фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, 7 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

За 2022 год произведено продукции сельского хозяйства на сумму 1927,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,2% к уровню 2021 года.

На период до 2026 года прогнозируется увеличение продукции сельского хозяйства до 2423,2 млн. руб. в основном за счет отрасли животноводства. По оценке в 2026 году планируется произвести продукции животноводства на 62,5% больше уровня 2021 года. Рост производства продукции животноводства прогнозируется за счет роста поголовья и продуктивности животных. Рост производства продукции растениеводства прогнозируется за счет вовлечения в оборот неиспользуемых пахотных и залежных земель, улучшения плодородия почв, за счет внедрения в производство передовых технологий возделывания сельскохозяйственных культур.

4. Строительство

В жилищном строительстве за 2022 год введено в эксплуатацию 7,462 тыс. кв.м. жилья, что составляет 98,2% к уровню 2021 года.

В прогнозном периоде объем ввода жилья данной отрасли планируется в объеме более 7,5 тыс. кв.м.

В целях реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России" на территории Никольского района ведется планомерная работа по вопросам обеспечения жильем граждан различной категории.

В рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечение жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в 2022 году выдано 2 свидетельства о праве на единовременную денежную выплату для приобретения (строительства) жилья на общую сумму 1192,9 тыс. руб.

В рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере" государственной программы Пензенской области "Социальная поддержка граждан Пензенской области на 2014-2022 годы" в 2022 году выдано 4 жилищных сертификата о праве на получение социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения при рождении первого ребенка на сумму 1312,0 тыс. руб.

В рамках реализации программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Никольского района Пензенской области в жилищной сфере на 2014-2024 годы" в 2022 году в городе Никольске было приобретено 6 жилых помещений (благоустроенных квартир) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму 5,6 млн. руб.

Общий объем финансирования жилищных программ (из всех уровней бюджетов) на территории города Никольска за 2022 год составил более 8,1 млн. руб.

В прогнозный период ожидается дальнейшее активное участие района в реализации государственных целевых программ по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в районе.

5. Потребительский рынок

Система торговли и потребительского рынка Никольского района является одной из важнейших и наиболее динамично развивающихся отраслей, которая призвана стабильно и на высоком уровне обеспечивать жителей, предприятия и организации района товарами и услугами. Сегодня растет количество современных предприятий торговли, качество предоставляемых услуг, культура обслуживания.

Анализируя показатели развития потребительского рынка в районе, необходимо отметить, что в целом потребительский рынок имеет устойчивую тенденцию к росту.

В настоящее время в Никольском районе функционирует 209 торговых объектов, в том числе 79 объектов - продовольственные товары, 89 объектов - непродовольственные товары, 41 объект - со смешанным ассортиментом.

Индекс потребительских цен за 2022 год составил 114,4%, оценка на 2023 год - 105,8%, прогноз на 2026 год - 104,0%.

За 2022 год оборот розничной торговли по Никольскому района составил 1554,7 млн. рублей. Индекс физического объема в сопоставимых ценах составил 90,4% к уровню 2021 года. По оценке на 2023 год индекс физического объема розничной торговли составит 103,1%. По прогнозу в 2026 году - 103,5%.

Платных услуг населению в 2022 году оказано на сумму 883,4 млн. рублей, что составляет 97,2% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах. В 2023 году ожидается рост объема платных услуг населению по сравнению с уровнем 2022 года - на 13,1% и составит 999,1 млн. рублей.

Объем платных услуг в прогнозном периоде составит в 2026 году - 1226,3 млн. руб., что на 38,8% выше уровня 2022 года. Дальнейшее развитие сферы платных услуг во многом будет зависеть от роста платежеспособного спроса населения и результатов принимаемых практических шагов по развитию материально-технической базы сферы платных услуг, особенно в сельской местности.

По состоянию на 1 января 2023 года на территории Никольского района осуществляют деятельность 65 предприятий бытового обслуживания населения. В их числе предприятия по ремонту обуви, бытовой техники, мебели, жилья, ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, ремонту и пошиву одежды, фотоуслуги, услуги бань, парикмахерские, ритуальные и другие. Стоит отметить тот факт, что подавляющее большинство оказывающих бытовые услуги - это индивидуальные предприниматели или малые предприятия.

6. Малое и среднее предпринимательство

На сегодняшний день малый и средний бизнес в Никольском районе является одной из основ социально-экономического развития района. Малое и среднее предпринимательство - один из важнейших элементов рыночной структуры экономики района, который способен оказывать существенное влияние на экономическое развитие района по направлениям: насыщения потребительского рынка качественными товарами и услугами местного производства; решения проблем повышения уровня жизни и вопросов занятости населения; увеличения налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

Плотность бизнеса на 01.01.2023 составила 26,2 субъекта малого предпринимательства на 1 тыс. жителей и 51,2 субъекта малого предпринимательства на 1 тыс. экономически активного населения (14232 чел.).

В количественном показателе малый бизнес на 1 января 2023 года представлен 729 субъектами малого и среднего предпринимательства. Сегодня малый бизнес обеспечивает работой более 3700 человек, что составляет 30,0% от числа занятых в экономике жителей нашего муниципального образования, в т.ч. на малых предприятиях занято - 2730 человек.

В 2022 году, как и в 2021 году, зарегистрировано 123 субъекта малого предпринимательства. Объем произведенных товаров и оказанных услуг малыми и средними предприятиями по всем видам деятельности за 2022 год составил 750 млн. рублей.

На 1 июня 2023 года малый бизнес представлен 744 субъектами предпринимательства (+15 субъектов к 01.01.2023 года), из них: 106 юридических лиц и 638 индивидуальных предпринимателей. За январь-май 2023 года вновь зарегистрировано 58 субъектов предпринимательства (5 юридических лиц и 53 индивидуальных предпринимателя). Аналогичный период 2022 года - также 58 субъектов.

В настоящее время в районе более 600 человек зарегистрированы в качестве самозанятых налогоплательщиков налога на профессиональный доход.

7. Инвестиции

Никольский район является инвестиционным и привлекателен инвесторам разных направлений - полезные ископаемые, сельское хозяйство, туристическая составляющая.

В 2022 году объем инвестиций в основной капитал составил 469,8 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 105,8% к уровню 2021 года. Рост показателя в 2022 году произошел в основном за счет модернизации производства на предприятиях ООО "Авиаген Торкейз Рус" и ООО "Азия Цемент".

В 1 квартале 2023 года объем инвестиций в основной капитал составил 94,5 млн. руб., индекс физического объема - 154,3% к аналогичному периоду 2022 года.

В настоящее время в стадии реализации находятся следующие инвестиционные проекты:

- "Расширение и модернизация производства лущеного березового шпона, с возможностью запуска в дальнейшем производства фанеры", инициатор проекта ООО "Никольский ДОК" ;

- "Организация производства топливных гранул-пеллетов", инициатор проекта ООО "Никольский ДОК".

Общий объем инвестиций указанных проектов составит более 80 млн. руб., будет создано более 30 рабочих мест.

На период 2024-2026 годы прогнозируется рост показателя за счет реализации инвестиционных проектов: "Строительство второй очереди площадок по выращиванию инкубационных яиц индейки" ООО "Авиаген Торкейз Рус" и второго этапа строительства цеха альтернативного топлива на базе цементного завода ООО "Азия Цемент", а также модернизации действующих производств. В 2024 году объем инвестиций прогнозируется в объеме 1169,0 млн. руб., индекс физического объема - 427,7% к уровню 2023 года. В 2025 году объем инвестиций прогнозируется в объеме 1440,1 млн. руб., индекс физического объема - 117,6% к показателю 2024 года. В 2026 году объем инвестиций составит 1773,0 млн. руб., индекс физического объема - 117,7%.

Для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Никольского района Пензенской области создана доступная инфраструктура, включающая в себя свободные земельные участки для размещения промышленно-производственных объектов (более 10 зеленых инвестиционных площадок).

8. Консолидированный бюджет Никольского района

За 2022 год консолидированный бюджет Никольского района Пензенской области по доходам исполнен на 1001,2 млн. рублей, по расходам - на 1010,7 млн. рублей. Дефицит консолидированного бюджета составил 9,5 млн. руб. Собственные доходы консолидированного бюджета района за 2022 год составили 138,8 млн. руб.

Доходы консолидированного бюджета

Всего доходов в консолидированный бюджет Никольского района за 2022 поступило в объеме 1001,2 млн. руб., в том числе:

- безвозмездные поступления - 862,4 млн. руб., что составляет 86,1% от доходов консолидированного бюджета;

- собственные доходы - 138,8 млн. руб., что составляет 13,9% от доходов консолидированного бюджета.

Самый большой удельный вес в общем объеме собственных доходов составляет налог на доходы физических лиц - 69,8 млн. руб. или 50,3%.

Оценка консолидированного бюджета Никольского района на 2023 год составила 851,8 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 179,5 млн. рублей и безвозмездные поступления из других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 672,3 млн. рублей. Оценка доходной части консолидированного бюджета Никольского района на 2023 год произведена с учетом налогооблагаемой базы, складывающейся у налогоплательщиков Никольского района в текущем году и действующего бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации с учетом изменений и ожидаемых поступлений по безвозмездным поступлениям до конца года.

В оценке консолидированного бюджета на 2023 год по налоговым и неналоговым доходам основной удельный вес занимают такие налоги как:

- налог на доходы физических лиц - 39,3%;

- земельный налог - 10,3%.

На них приходится 49,6% всей суммы налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Никольского района на 2023 год.

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования на 2024-2026 годы спрогнозированы с учетом изменений налогового законодательства, нормативов отчислений от федеральных, региональных и местных налогов в размерах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Пензенской области, муниципальными правовыми актами.

Расходы консолидированного бюджета

Главным инструментом сохранения сбалансированности районного бюджета будет являться проведение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов. Продолжится работа главными распорядителями бюджетных средств по оптимизации действующих расходных обязательств, структуры и численности работников, экономии затрат, в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок.

В целом объем расходов консолидированного бюджета Никольского района за 2022 год составил 1010,7 млн. руб., и в сравнении с уровнем 2021 года расходы увеличились на 82,0 млн. руб.

В прогнозном периоде бюджет Никольского района сохранит свою социальную направленность и расходы на социальную сферу составят в 2023 году - 73,2%, в 2026 году - 67,3%. Значительную долю расходов в функциональном разрезе, как в абсолютном, так и в относительном выражении, занимают расходы на образование. В 2023 году они составят около 44,1% в общих расходах бюджета, в 2026 году - 42,0%.

Вопросы, на решение которых будет обращено особое внимание в прогнозном периоде:

- увеличение доходной части бюджета (легализация заработной платы и трудовых отношений);

- сокращение расходов местных бюджетов на аппарат управления;

- развитие программно-целевых принципов бюджетных расходов.

9. Труд и занятость

В настоящее время ситуация на рынке труда Никольского района достаточно стабильна. По состоянию на конец 2022 года на регистрационном учете по безработице состояло 74 человека, уровень регистрируемой безработицы составил 0,51%. В 2023 году ожидается незначительное снижение безработицы до 69 человек, в перспективе до 2026 года прогнозируется снижение показателя до 65 человек. Рост безработицы, в том числе за счет закрытия, сокращения производства, не ожидается.

Численность занятых в экономике в 2022 году составила 12,325 тыс. человек. В 2023 году, по оценке, показатель составит 12,179 тыс. чел. или 98,8% к уровню 2022 года. Прогнозируемая численность занятых в экономике к 2026 году составит - 11,927 тыс. чел. Снижение показателя обусловлено демографическим старением населения и миграционным оттоком граждан трудоспособного возраста.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций за 2022 год увеличилась по сравнению с 2021 годом на 18,4% и составила 39352,0 рублей.

Темп роста среднемесячной номинальной заработной платы работников организаций в 2023 году, по оценке, составит 111,0%, прогноз к 2026 году - 136,7% к уровню 2022 года.

Мероприятия, совместно реализуемые ГКУ "Центр занятости населения Никольского района" и администрацией Никольского района Пензенской области, в рамках государственных и муниципальной программ, направлены на снижение напряженности на рынке труда и сформированы по основным направлениям, а именно:

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 14-18 лет в свободное от учебы время;

- временное трудоустройство выпускников;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников, находящихся под угрозой увольнения;

- содействие в трудоустройстве незанятым трудовой деятельностью гражданам предпенсионного и пенсионного возраста,

- организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан предпенсионного и пенсионного возраста, желающих вернуться к трудовой деятельности,

- организация обучения безработных граждан навыкам предпринимательской деятельности,

- создание постоянных рабочих мест, для одиноких родителей, родителей воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных родителей.

Своевременная и целенаправленная профориентация старшеклассников образовательных школ профессиям, востребованным на региональном рынке труда, позволит сохранить уровень безработицы практически на одном уровне за счет выпускников учебных заведений профессионального образования.

В прогнозном периоде для обеспечения сбалансированности рынка труда и подготовки востребованных производством специальностей будет продолжена подготовка, в рамках договорных отношений, рабочих кадров и специалистов, предусматривающая взаимодействие организаций района и образовательных учреждений.

10. Перечень основных проблемных вопросов развития Никольского района, сдерживающих его социально-экономическое развитие

Анализируя основные проблемы развития, сдерживающие формирование социально-экономических условий комплексного развития района, можно выделить те из них, которые, по оценке, останутся актуальными и в прогнозном периоде:

- сохранение устойчивой высокой динамики естественной убыли населения, старение населения, высокая демографическая нагрузка на трудоспособное население;

- недоукомплектованность медицинскими кадрами по отдельным специальностям;

- дефицит квалифицированных трудовых ресурсов (отток высококвалифицированных специалистов из района);

- высокие цены на потребляемые предприятиями энергоресурсы, приводящие к возрастанию затрат на производство и реализацию изготовленной продукции;

- сложность процедуры подключения новых производств к источникам энергоресурсов;

- недостаток собственных финансовых средств для развития бизнеса, сопровождающийся проблемами в получении банковских кредитов: высокие процентные ставки, отсутствие залогового имущества;

- высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры (изношенность отдельных участков водопроводных и канализационных сетей до 80,0%);

- недостаточное техническое обеспечение объектов социального назначения, высокая степень их износа, требующая затратных капитальных ремонтов.