Приложение

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 11.11.2021 N 141-вод
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 16.11.2023 N 137-вод)

Производственная программа
МУП "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2021 - 2024 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области, 307540, Курская область, Хомутовский район, п. Хомутовка, ул. Заводская, 17
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения		Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина, 12, 305000
Период реализации		с 11 ноября 2021 г. по 31 декабря 2024 г.

Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения

Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя ноябрь - декабрь 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.
2	3	4	6	7	8
Объем выработки воды	тыс. куб. м	28,69	172,14	172,14	172,14
Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-
Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-
Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-
Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	28,69	172,14	172,14	172,14
Объем потерь	тыс. куб. м	2,61	15,65	15,65	15,65
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,09	9,09	9,09	9,09
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	26,08	156,49	156,49	156,49
- населению	тыс. куб. м	21,51	129,05	129,05	129,05
- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	4,57	27,44	27,44	27,44

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт централизованной системы водоснабжения п. Хомутовка	2021 г.	15,4	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	1,54	10,00
	Итого за 2021 г.		15,4		1,54	10,00
2	Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения п. Хомутовка	2022 г.	96,2	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,62	10,0
	Итого за 2022 г.		96,2		9,62	10,00
3	Ремонт водопроводной сети холодного водоснабжения	2023 г.	110,45	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	11,05	10,0
	Итого за 2023 г.		110,45		11,05	10,0
4	Ремонт водопроводной сети холодного водоснабжения	2024 г.	117,45	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	11,74	10,0
	Итого за 2024 г.		117,45		11,74	10,0

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	-	-	-	-	-	-
	-		-		-	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			На период ноябрь - декабрь 2021 г.	На период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	На период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.	На период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	870,6	5414,31	5981,21	6463,30
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	484,2	3017,9	3464,8	3684,54
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	213,8	1332,7	1530,05	1627,09
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	64,6	402,5	462,10	491,40
1.3.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	7,7	48,0	55,11	58,61
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	15,4	96,2	110,45	117,45
1.5	административные расходы	тыс. руб.	182,7	1138,5	1307,09	1389,99
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	353,4	2174,77	2265,47	2492,43
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	33,0	221,64	250,94	286,33
3.1	водный налог	тыс. руб.	24,3	167,5	192,7	221,7
3.2.	прочие налоги и сборы	тыс. руб	8,7	54,14	58,24	64,63
4	Итого НВВ	тыс. руб	870,6	5414,31	5981,21	6463,30
5	Корректировка за 2021 год	тыс. руб	-	-	-189,8
6	Корректировка за 2022 год	тыс. руб	-	-	-	-297,59
6	Сглаживание	тыс. руб.	-	-32,95	+32,95	-
7	Итого НВВ	тыс. руб.	870,6	5381,36	5824,36	6165,71

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения для МУП "Хомутовское ЖКХ" Хомутовского района Курской области.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2022 год)

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

Показатели производственной деятельности		Ед. измерения	Плановая величина показателя 2022 г.		Фактическая величина показателя 2022 г.
2	3			4		5
Объем выработки воды	тыс. куб. м			172,14		166,62
Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м			-		13,86
Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м			-		-
Объем воды, полученный со стороны	тыс. куб. м			-		-
Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м			172,14		152,76
Объем потерь	тыс. куб. м			16,65		25,00
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%			9,09		15,00
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м			156,49		127,76
- населению	тыс. куб. м			129,05		113,34
- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м			27,44		14,42

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт централизованной системы водоснабжения п. Хомутовка	2022 г.	96,20	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	9,62	10,00	321,70	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	32,17	10,00
	Итого за 2022 г.		96,20		9,62	10,00	321,70		32,17	10,00

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого 2022 г.		-			-		-	-	-

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2022 году
			План	Факт
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5414,31	6257,50
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3017,90	3893,30
1.1	Оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1332,70	1584,40
1.2	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	402,50	477,60
1.3.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	48,00	228,00
1.4	Ремонтные расходы	тыс. руб.	96,20	321,70
1.5	Административные расходы	тыс. руб.	1138,5	1281,60
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2174,77	2346,70
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	221,64	17,50
3.1	Водный налог	тыс. руб.	167,50	-
3.2.	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	54,14	-
3.3	Анализы	тыс. руб.	-	17,5
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-1843,50
5	Итого НВВ	тыс. руб.	5414,31	4414,00
6	Сглаживание	тыс. руб.	-32,95	-
7	Итого НВВ	тыс. руб.	5381,36	4414

Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2022 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	_
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	_
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-	-

Раздел 9. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя ноябрь-декабрь 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.
1	2	3	4	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	12,683	76,10	76,10	76,10
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	12,683	76,10	76,10	76,10
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	12,683	76,10	76,10	76,10
3.1	Собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-	-
3.2	Сторонним потребителям	тыс. куб. м	12,683	76,10	76,10	76,10
3.2.1.	- населению	тыс. куб. м.	11,505	69,03	69,03	69,03
3.2.2.	- бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м.	1,178	7,07	7,07	7,07

Раздел 10. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт участка сетей центрального водоотведения	2024 г.	589,02	Повышение качества оказываемых услуг	58,90	10,0
	Итого за 2024 год		589,02	-	58,90	10,0

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	-	-	-	-	-	-
	-		-		-	-

Раздел 12. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			На период ноябрь - декабрь 2021 г.	На период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	На период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.	На период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	517,48	3218,06	3725,69	3980,57
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	472,63	2945,2	3380,5	3593,17
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	183,3	1142,1	1310,90	1393,37
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	55,4	344,9	395,88	420,79
1.3.	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	77,43	482,8	554,16	589,02
1.5	административные расходы	тыс. руб.	156,5	975,4	1119,56	1189,99
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	39,67	240,68	309,4	347,59
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5,18	32,18	35,79	39,81
3.1.	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	5,18	32,18	35,79	39,81
4	Итого НВВ	тыс. руб.	517,48	3218,06	3725,69	3980,57