Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2022 год

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2022 год

Таблица 8.1. Отчет о фактическом объеме подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя на 2022 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	86,20	86,20
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	86,20	86,2
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	8,5	26,3
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,86	30,5
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	77,7	59,90
7.1.	- населению, всего	тыс. куб. м	75,8	58,9
7.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	-	-
7.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб. м	-	-
7.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб. м	1,90	1,0
7.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	-	-
7.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб. м	-	-

Таблица 8.2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт системы водоснабжения	2022 г.	81,37	Сокращение потерь воды	8,10	10	58,20	Сокращение потерь воды	6,00	10
2	Замена насосов СЦВ 6-10-80	2022 г.	54,3	Сокращение потерь воды	5,40	10	162,60	Сокращение потерь воды	16,00	10
3	Текущий ремонт колодцев	2022 г.	30,00	Сокращение потерь воды	3,00	10	0,00	Сокращение потерь воды	0,00	10
	Итого за 2022 г.		165,67		16,50	10	220,80		22,00	10

Таблица 8.3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				Результат выполнения мероприятий	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение энергетического обследования водозаборов	2022 г.	Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии	-	-	-	-	-	-	-
	Итого на 2022 г.		-		-	-	-	-	-	-

Таблица 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2022 году
			План	Факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3961,85	2991,70
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2461,62	2178,00
1.1	ГСМ	тыс. руб.	84,79	138,90
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	894,70	1234,30
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	270,20	372,80
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	70,29	155,50
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	165,67	220,80
1.6	административные расходы	тыс. руб.	975,97	55,70
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1096,46	701,90
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	123,87	111,80
II	Амортизация	тыс. руб.	279,90	788,50
III	Итого НВВ	тыс. руб.	3961,85	3780,20
IV	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-93,72	-
V	Сглаживание	тыс. руб.	+92,00	-
VI	Убыток	тыс. руб.	-	-473,90
VII	НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	3960,13	3306,30

Таблица 8.5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2022 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Таблица 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-	-