Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 16 ноября 2023 г. N 48/73

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/123

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УРЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" УРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5235006634)
организации (ИНН)
Местонахождение	606800, Нижегородская область, г. Урень, ул. Ленина, д. 300
регулируемой организации
Наименование	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
уполномоченного органа
Местонахождение	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
уполномоченного органа
2. Объем подачи холодной воды
Наименование услуги				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:				844,04			857,83
- населению,				642,19			650,60
- бюджетным потребителям,				50,66			51,13
- прочим потребителям,				151,18			156,08
- собственное потребление				0			0
в том числе: на территории г. Урень Нижегородской области
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:				425,80			425,80
- населению,				342,51			342,51
- бюджетным потребителям,				39,23			39,23
- прочим потребителям,				44,06			44,06
- собственное потребление				0,00			0,00
в том числе: на территории р.п. Арья Уренского муниципального округа Нижегородской области
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:				142,54			142,54
- населению,				131,46			131,46
- бюджетным потребителям,				1,99			1,99
- прочим потребителям,				9,08			9,08
- собственное потребление				0,00			0,00
в том числе: на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:				275,70			289,49
- населению,				168,22			176,63
- бюджетным потребителям,				9,44			9,91
- прочим потребителям,				98,04			102,94
- собственное потребление				0,00			0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024		25 022,34			-		25 022,34
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024		4 592,39			-		4 592,39
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024		0			-		0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024		0			-		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024		0			-		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024		683,57			-		683,57
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024			30 298,30			-		30 298,30
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025		26 477,46			-		26 477,46
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025		4 737,40			-		4 737,40
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025		0			-		0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025		0			-		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025		0			-		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025		753,03			-		753,03
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025			31 967,89			-		31 967,89
Всего на период реализации программы:			62 266,19			-		62 266,19
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2024 по 31.12.2024		3 661,21			-		3 661,21
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2024 по 31.12.2024		0			-		0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2024 по 31.12.2024		0			-		0
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:			3 661,21			-		3 661,21
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2025 по 31.12.2025		3 776,82			-		3 776,82
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2025 по 31.12.2025		0			-		0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2025 по 31.12.2025		0			-		0
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:			3 776,82			-		3 776,82
Всего на период реализации программы:			7 438,03			-		7 438,03
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-		-			-		-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-		-			-		-
Всего на период реализации программы:			-			-		-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-		-			-		-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-		-			-		-
Всего на период реализации программы:			-			-		-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-		-			-		-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-		-			-		-
Всего на период реализации программы:			-			-		-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
в том числе: на территории г. Урень Нижегородской области
Наименование показателя		Ед. изм.		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км		0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%		0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м		1,36			1,36
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/куб. м
в том числе: на территории р.п. Арья Уренского муниципального округа Нижегородской области
Наименование показателя		Ед. изм.		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км		0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%		0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м		0,66			0,66
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/куб. м
в том числе: на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области
Наименование показателя		Ед. изм.		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км		0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%		0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м		1,50			1,50
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
								Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024								33 959,48
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025								35 744,72
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2025:								69 704,20
в том числе: на территории г. Урень Нижегородской области
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024								16 101,84
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025								16 820,92
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2025:								32 922,76
в том числе: на территории р.п. Арья Уренского муниципального округа Нижегородской области
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024								5 240,65
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025								5 477,22
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2025:								10 717,87
в том числе: на территории Уренского муниципального округа Нижегородской области
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024								12 616,99
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025								13 446,58
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2025:								26 063,57
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
								2022 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м.								884,68
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								25 669,97
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								5 489,58
Общий объем финансовых потребностей за 2022 год, тыс. руб.								31 159,55

".