Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 17.11.2023 N 158-Н

"Приложение 1
к постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 10.11.2022 N 115

Производственная программа
МУП "Паратунское коммунальное хозяйство" в сфере холодного водоснабжения потребителям Паратунского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2023 - 2027 годы

Раздел 1. Паспорт регулируемой организации

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1.	Наименование полное/ сокращенное	Муниципальное унитарное предприятие "Паратунское коммунальное хозяйство" / МУП "Паратунское коммунальное хозяйство"	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2023 - 2027 годы
2.	Юридический адрес/фактический адрес	ул. Крашенинникова, 2, п. Термальный, Елизовский район, Камчатский край, 684036 / ул. Крашенинникова, 2, п. Термальный, Елизовский район, Камчатский край, 684036	Ленинградская ул., 118, г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Раздел 2. Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели производственной программы	Единицы измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	185,946	185,946	185,946	185,946	185,946
1.1	- населению	тыс. м 3	125,164	125,164	125,164	125,164	125,164
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3	27,782	27,782	27,782	27,782	27,782
1.3	- прочим потребителям	тыс. м 3	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения	2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год	96,39 103,33 107,67 111,98 116,46	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественного предоставления услуг
2.	Капитальный ремонт объектов водоснабжения	2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год	212,96 228.29 237,88 247,40 257.29	Поддержание и восстановление эксплуатационных свойств оборудования, сооружений и устройств систем водоснабжения
	Итого:		1719,65

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2023	12 099,22
2.	Необходимая валовая выручка	2024	13 665,94
3.	Необходимая валовая выручка	2025	16 230,00
4.	Необходимая валовая выручка	2026	17 745,27
5.	Необходимая валовая выручка	2027	17 089,05

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения (тыс. руб.)
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал.
1	2	3	4	5	6
2023 год
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения	24,10	24,10	24,10	24,10
2024 год
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения	25,83	25,83	25,83	25,84
2025 год
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения	26,92	26,92	26,92	26,90
2026 год
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения	28,00	28,00	28,00	28,00
2027 год
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения	29,12	29,12	29,12	29,10
2023 год
2.	Капитальный ремонт объектов водоснабжения	53,24	53,24	53,24	53,24
2024 год
2.	Капитальный ремонт объектов водоснабжения	57,07	57,07	57,07	57,07
2025 год
2.	Капитальный ремонт объектов водоснабжения	59,47	59,47	59,47	59,47
2026 год
2.	Капитальный ремонт объектов водоснабжения	61,85	61,85	61,85	61,85
2027 год
2.	Капитальный ремонт объектов водоснабжения	64,32	64,32	64,32	64,33

Раздел 6. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10	10	10	10	10
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	2,587	2,577	2,567	2,557	2,547

".