Приложение 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 16 ноября 2023 г. N 48/64

"ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 22 ноября 2022 г. N 47/155

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории г. Богородск Нижегородской области, д. Березовка и д. Песочное Богородского муниципального округа Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА" (ИНН 5245013020)
Местонахождение регулируемой организации	607602, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Добролюбова, д. 1Г
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024						На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Принято сточных вод всего, тыс.м 3в том числе:			2092,65						2092,65
- население,			1161,50						1161,50
- бюджетные потребители,			239,06						239,06
- прочие потребители,			692,09						692,09
- собственное потребление			-						-
Пропущено через очистные сооружения, тыс.м3			2092,65						2092,65
Передано сточных вод на сторону на очистные сооружения, тыс. м3			-						-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				35284,07		-				35284,07
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				15588,10		-				15588,10
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				0		-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				0		-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				0		-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				368,66		-				368,66
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год					51240,83		-				51240,83
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			36239,43			-				36239,43
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			16080,38			-				16080,38
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			398,66			-				398,66
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				52718,47			-				52718,47
Всего на период реализации программы с 01.01.2024 по 31.12.2025:				103959,30			-				103959,30
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования КНС и канализационных сетей, очистных сооружений	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				13903,37		-				13903,37
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год					13903,37		-				13903,37
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования КНС и канализационных сетей, очистных сооружений	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			14342,43			-				14342,43
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				14342,43			-				14342,43
Всего на период реализации программы:				28245,80			-				28245,80
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				-		-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год					-		-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			-			-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				-			-				-
Всего на период реализации программы:				-			-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				-		-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год					-		-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			-			-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				-			-				-
Всего на период реализации программы:				-			-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				-		-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					-		-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				-		-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год					-		-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			-			-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				-			-				-
Всего на период реализации программы:				-			-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед.изм.				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%				0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%				-				-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%				0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%				53,00				53,00
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км				13,94				13,94
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, на единицу объема сточных вод		кВт*ч/куб. м				1,16				1,16
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024									-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025									-
Итого на период реализации программы с 01.01.2024 по 31.12.2025:									-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
									Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024									63261,28
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025									67060,90
Итого на период реализации программы:									130322,18
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
								2022 год
Объем подачи воды, тыс.куб.м								2113,11
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс.руб.								48164,69
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс.руб.								7172,93
Общий объем финансовых потребностей								55337,62

".