Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 16 ноября 2023 г. N 48/64

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 22 ноября 2022 г. N 47/155

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА" (ИНН 5245013020)
Местонахождение регулируемой организации	607602, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Добролюбова, д. 1Г
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги					На период с 01.01.2024 по 31.12.2024					На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Поднято воды всего, тыс.м 3в том числе реализация сторонним потребителям:					2658,85					2658,85
1. Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе:					2658,85					2658,85
- населению,					1815,75					1815,75
- бюджетным потребителям,					79,48					79,48
- прочие					763,62					763,62
- передано воды другим водопроводам					-					-
2. Собственное потребление (справочно)					-					-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		69210,98			-				69210,98
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		13876,36			-				13876,36
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		5736,96			-				5736,96
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			88824,30			-				88824,30
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год	71069,20				-				71069,20
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год	14314,57				-				14314,57
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год	0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год	0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год	0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год	5962,39				-				5962,39
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			91346,16				-			91346,16
Всего на период реализации программы с 01.01.2024 по 31.12.2025:			180170,46				-			180170,46
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		2263,93			-				2263,93
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			2263,93			-				2263,93
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год	2335,43				-				2335,43
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			2322,81				-			2322,81
Всего на период реализации программы:			4599,36				-			4599,36
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		0			-				0
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			0			-				0
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год	0				-				0
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			0				-			0
Всего на период реализации программы:			0				-			0
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		-			-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			-			-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год	-				-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			-				-			-
Всего на период реализации программы:			-				-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		-			-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			-			-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год	-				-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			-				-			-
Всего на период реализации программы:			-				-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед.изм.	На период с 01.01.2024 по 31.12.2024					На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%	1,60					1,60
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%	2,29					2,29
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км	1,70					1,70
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%	0					0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/ куб. м	1,78					1,78
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023								-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024								-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025								-
Итого на период реализации программы:								-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
								Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024								88557,71
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025								93681,59
Итого на период реализации программы:								182239,30
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
									2022 год
Объем подачи воды, тыс.куб.м									2648,62
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс.руб.									79395,30
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс.руб.									13214,15
Общий объем финансовых потребностей									92609,45

".