Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 16 ноября 2023 г. N 48/59 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5239010720), г. Шахунья Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей муниципального округа город Шахунья Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 16 ноября 2023 г. N 48/59
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5239010720) |
|||||||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская, д. 100 |
|||||||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
|||||||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | ||||||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||||||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м 3в том числе: |
933,25 |
933,25 |
933,25 |
933,25 |
933,25 |
|||||||||||||||
|
1. Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе: |
933,25 |
933,25 |
933,25 |
933,25 |
933,25 |
|||||||||||||||
|
- населению, |
521,46 |
521,46 |
521,46 |
521,46 |
521,46 |
|||||||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
126,39 |
126,39 |
126,39 |
126,39 |
126,39 |
|||||||||||||||
|
- прочим потребителям, |
285,40 |
285,40 |
285,40 |
285,40 |
285,40 |
|||||||||||||||
|
- передано воды другим водопроводам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Собственное потребление (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
25 927,51 |
- |
25 927,51 |
||||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
3 472,81 |
- |
3 472,81 |
||||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1 071,77 |
- |
1 071,77 |
||||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
30 471,39 |
- |
30 471,39 |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
27 207,17 |
- |
27 207,17 |
||||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
3 582,48 |
- |
3 582,48 |
||||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1 197,24 |
- |
1 197,24 |
||||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
31 986,89 |
- |
31 986,89 |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
28 368,88 |
- |
28 368,88 |
||||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
3 688,52 |
- |
3 688,52 |
||||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1 237,14 |
- |
1 237,14 |
||||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
33 294,55 |
- |
33 294,55 |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
29 582,78 |
- |
29 582,78 |
||||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
3 797,70 |
- |
3 797,70 |
||||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1 277,20 |
- |
1 277,20 |
||||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
34 657,68 |
- |
34 657,68 |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
30 276,26 |
- |
30 276,26 |
||||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
3 910,12 |
- |
3 910,12 |
||||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
1 326,32 |
- |
1 326,32 |
||||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
35 512,70 |
- |
35 512,70 |
|||||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
165 923,21 |
- |
165 923,21 |
|||||||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1 699,66 |
- |
1 699,66 |
||||||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
2 970,29 |
- |
2 970,29 |
||||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
4 669,95 |
- |
4 669,95 |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1 753,34 |
- |
1 753,34 |
||||||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
3 064,10 |
- |
3 064,10 |
||||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
4 817,43 |
- |
4 817,43 |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1 805,23 |
- |
1 805,23 |
||||||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
3 154,79 |
- |
3 154,79 |
||||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
4 960,03 |
- |
4 960,03 |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
|
- |
||||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1 858,67 |
- |
1 858,67 |
||||||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
3 248,17 |
- |
3 248,17 |
||||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
5 106,84 |
- |
5 106,84 |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
1 913,69 |
- |
1 913,69 |
||||||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
3 344,32 |
- |
3 344,32 |
||||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
5 258,01 |
- |
5 258,01 |
|||||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
24 812,26 |
- |
24 812,26 |
|||||||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
на пери | ||||||||||||||||||||