Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 16 ноября 2023 г. N 48/59 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5239010720), г. Шахунья Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей муниципального округа город Шахунья Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 5. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения на территории г. Шахунья Нижегородской области
Приложение 5. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения на территории г. Шахунья Нижегородской области
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 16 ноября 2023 г. N 48/59
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории г. Шахунья Нижегородской области
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5239010720) |
||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Советская, д. 100 |
||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
||||||||||||||
|
2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||||||
|
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе: |
645,50 |
645,50 |
645,50 |
645,50 |
645,50 |
||||||||||
|
1. Объем принятых сточных, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе: |
645,50 |
645,50 |
645,50 |
645,50 |
645,50 |
||||||||||
|
- население, |
440,40 |
440,40 |
440,40 |
440,40 |
440,40 |
||||||||||
|
- бюджетные потребители, |
129,36 |
129,36 |
129,36 |
129,36 |
129,36 |
||||||||||
|
- прочие потребители |
75,74 |
75,74 |
75,74 |
75,74 |
75,74 |
||||||||||
|
- от других канализаций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
2. Собственное потребление (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 |
645,50 |
645,50 |
645,50 |
645,50 |
645,50 |
||||||||||
|
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
13 330,27 |
- |
13 330,27 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
3 256,77 |
- |
3 256,77 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
198,62 |
- |
198,62 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
16 785,66 |
- |
16 785,66 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
13 950,74 |
- |
13 950,74 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
3 359,62 |
- |
3 359,62 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
207,31 |
- |
207,31 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
17 517,67 |
- |
17 517,67 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
14 515,73 |
- |
14 515,73 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
3 459,07 |
- |
3 459,07 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
202,49 |
- |
202,49 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
18 177,28 |
- |
18 177,28 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
15 105,05 |
- |
15 105,05 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
3 561,45 |
- |
3 561,45 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
207,06 |
- |
207,06 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
18 873,56 |
- |
18 873,56 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
15 719,78 |
- |
15 719,78 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
3 666,87 |
- |
3 666,87 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
214,72 |
- |
214,72 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
19 601,37 |
- |
19 601,37 |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
90 955,54 |
- |
90 955,54 |
||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
386,91 |
- |
386,91 |
|||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на оплату труда ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1 563,31 |
- |
1 563,31 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1 950,22 |
- |
1 950,22 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
399,13 |
- |
399,13 |
|||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на оплату труда ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1 612,68 |
- |
1 612,68 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
2 011,81 |
- |
2 011,81 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
410,94 |
- |
410,94 |
|||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на оплату труда ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1 660,42 |
- |
1 660,42 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год |
2 071,36 |
|
2 071,36 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
423,11 |
- |
423,11 |
|||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на оплату труда ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1 709,57 |
- |
1 709,57 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
2 132,67 |
- |
2 132,67 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
435,63 |
- |
435,63 |
|||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на оплату труда ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
1 760,17 |
- |
1 760,17 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
2 195,80 |
- |
2 195,80 |
||||||||||||
|
Всего на срок реализации программы: |
10 361,88 |
- |
10 361,88 |
||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Мероприятие отсутству | |||||||||||||||