Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 16 ноября 2023 г. N 48/80

"ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 декабря 2020 г. N 53/12

Производственная программа
по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ-КСТОВО" (ИНН 5250063394)
Местонахождение регулируемой организации	607655, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная, д. 1, офис 3
контакты ответственных лиц	8 (831) 454-78-00
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа,	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
контакты ответственных лиц	тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 по 31.12.2025
2. Планируемый объем обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги	На 2021 год (утверждено)		На 2022 год (скорректировано)		На 2023 год (скорректировано)		На 2024 год (скорректировано)		На 2025 год (скорректировано)
Объем ТКО, тыс.м3
Масса ТКО, тыс. т	61,902		61,902		46,902		46,902		46,902
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
	На 2021 год (с 01.01.2021 по 31.12.2021) (утверждено)		На 2022 год (с 01.01.2022 по 31.12.2022) (утверждено)		На 2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023) (скорректировано)		На 2024 год (с 01.01.2024 по 31.12.2024) (скорректировано)		На 2025 год (с 01.01.2025 по 31.12.2025) (скорректировано)
	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении
Операционные расходы	60046	7206	62002	9384	49298	9855	52319	14647	53971	15109
Неподконтрольные расходы	14264	1712	13449	2036	3472	694	2347	657	1991	557
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	2136	256	1904	288	2219	444	2330	652	2423	678
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	11655	1399	11367	1721	14840	2966	13106	3669	18089	5064
Нормативная прибыль	0	0	0	0	0	0	3560	997	4900	1372
Расчетная предпринимательская прибыль	4405	529	4436	671	3491	698	3500	980	3819	1069
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	0	0	1056	1554	0	614	0	-626	-1056	-1541
Корректировка с целью учета отклонения факт. значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 2021 года	1708	0		0	0	0	-503	-141	-503	-141
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифа 2020 года		205			0	0	-7183	-2011	-10459	-2 927,97
Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с ТКО, соглашения о ГЧП, МЧП, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в гос. или муниципал. собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка ФАС	-6033	0	-6033	0	-6033	0	0	0	0	0
Итого:	88181	11306	88181	15654	67287	15271	69476	18823	73174	19240
Всего на срок реализации программы,	386300
в том