Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу Комитета
по тарифам и энергетике
Псковской области
от 21.11.2023 N 105-в

"Приложение N 1
к приказу Комитета
по тарифам и энергетике
Псковской области
от 22.11.2022 N 147-в

Производственные программы

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения Центрального Банка Российской Федерации (пансионат "Кривск") (Печорский район)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Центральный Банк Российской Федерации (пансионат "Кривск") (Печорский район)
Местонахождение регулируемой организации	г. Москва, ул. Неглинная, дом 12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Период реализации производственной программы	01.01.2023 - 31.12.2027

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества холодной воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия

Осуществление текущей (операционной) деятельности

Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

3. Планируемый объем подачи воды

Плановый период	Объем подачи воды потребителям (тыс. м3)
01.01.2023 - 31.12.2023	30,950
01.01.2024 - 31.12.2024	36,353
01.01.2025 - 31.12.2025	30,950
01.01.2026 - 31.12.2026	30,950
01.01.2027 - 31.12.2027	30,950

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Плановый период	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)
01.01.2023 - 31.12.2023	389,86
01.01.2024 - 31.12.2024	449,71
01.01.2025 - 31.12.2025	431,78
01.01.2026 - 31.12.2026	452,15
01.01.2027 - 31.12.2027	468,40

5. График реализации мероприятий производственной программы

Плановый период	Наименование мероприятий	Срок реализации
01.01.2023 - 31.12.2023	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2023 - 31.12.2023
	Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2024 - 31.12.2024	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2024 - 31.12.2024
	Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2024 - 31.12.2024
01.01.2025 - 31.12.2025	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2025 - 31.12.2025
	Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2025 - 31.12.2025
01.01.2026 - 31.12.2026	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2026 - 31.12.2026
	Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2026 - 31.12.2026
01.01.2027 - 31.12.2027	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2027 - 31.12.2027
	Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2027 - 31.12.2027

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

6.1 Показатели качества воды

N п.п.	Наименование показателя	Значение показателя
		01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0	0	0	0	0
2	Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0	0	0	0	0

6.2 Показатели надежности и бесперебойности

Наименование показателя	Значение показателя
	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год (ед./км)	0	0	0	0	0

6.3 Показатели эффективности использования ресурсов

N п.п.		Наименование показателя	Значение показателя
			01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2024 - 31.12.2024		01.01.2025- 31.12.2025		01.01.2026 - 31.12.2026		01.01.2027 - 31.12.2027
1	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)			1,95		1,95		1,95		1,95		1,95
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)			0,059		0,059		0,059		0,059		0,059
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)			1,033		1,033		1,033		1,033		1,033

7. Расчет эффективности производственной программы

N п.п.		Наименование показателя		Плановый период
				01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025		01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		Значение показателя (%)		0	0		0	0		0
			Динамика показателя		-	-		-	-		-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		Значение показателя (%)		0	0		0	0		0
			Динамика показателя		-	-		-	-		-
3.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год		Значение показателя (ед./км)		0	0		0	0		0
			Динамика показателя		-	-		-	-		-
4.	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		Значение показателя (%)		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
			Динамика показателя		-	1,0		1,0	1,0		1,0
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		Значение показателя (кВт*ч/куб. м)		0,059	0,059		0,059	0,059		0,059
			Динамика показателя		-	1,0		1,0	1,0		1,0
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		Значение показателя (кВт*ч/куб. м)		1,033	1,033		1,033	1,033		1,033
			Динамика показателя		-	1,0		1,0	1,0		1,0
7.	Объем расходов на реализацию производственной программы		Значение показателя (тыс. руб.)		389,86	449,71		431,78	452,15		468,40
			Динамика показателя		57,09	100,01		104,73	104,73		103,56

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

N п.п.	Наименование показателя	2022 год
		Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Объем подачи воды (тыс. м3)	18,357	36,330
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)	564,72	-
3	Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:
3.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0	-
3.2	Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0	-
3.3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0	-
3.4	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводные сети (%)	1,95	-
3.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,059	-
3.6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	1,033	-
4	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:	-	-
5	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:	-	-

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Производственная программа
в сфере водоотведения Центрального Банка Российской Федерации (пансионат "Кривск") (Печорский район)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Центральный Банк Российской Федерации (пансионат "Кривск") (Печорский район)
Ф	г. Москва, ул. Неглинная, дом 12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Период реализации производственной программы	01.01.2023 - 31.12.2027

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия

Осуществление текущей (операционной) деятельности

Поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Плановый период	Объем принимаемых стоков (м3)
01.01.2023 - 31.12.2023	30,95
01.01.2024 - 31.12.2024	36,33
01.01.2025 - 31.12.2025	30,95
01.01.2026 - 31.12.2026	30,95
01.01.2027 - 31.12.2027	30,95

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Плановый период	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)
01.01.2023 - 31.12.2023	407,22
01.01.2024 - 31.12.2024	498,46
01.01.2025 - 31.12.2025	453,51
01.01.2026 - 31.12.2026	476,16
01.01.2027 - 31.12.2027	499,80

5. График реализации мероприятий производственной программы

Плановый период	Наименование мероприятий	Срок реализации
01.01.2023 - 31.12.2023	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2023 - 31.12.2023
	Поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2024 - 31.12.2024	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2024 - 31.12.2024
	Поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2024 - 31.12.2024
01.01.2025 - 31.12.2025	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2025 - 31.12.2025
	Поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2025 - 31.12.2025
01.01.2026 - 31.12.2026	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2026 - 31.12.2026
	Поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2026 - 31.12.2026
01.01.2027 - 31.12.2027	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2027 - 31.12.2027
	Поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2027 - 31.12.2027

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

6.1 Показатели очистки стоков

N п.п.	Наименование показателя	Значение показателя
		01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026- 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	0	0	0	0	0
2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованных общесплавных (бытовых) систем водоотведения (%)	0	0	0	0	0

Показатели качества очистки поверхностных сточных вод не устанавливаются.

6.2 Показатели надежности и бесперебойности

Наименование показателя	Значение показателя
	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026- 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0	0	0	0	0

6.3 Показатели эффективности использования ресурсов

N п.п.		Наименование показателя		Значение показателя
				01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2024 - 31.12.2024		01.01.2025 - 31.12.2025		01.01.2026- 31.12.2026		01.01.2027 - 31.12.2027
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)		1,359		1,359		1,359		1,359		1,359
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)		0,232		0,232		0,232		0,232		0,232

7. Расчет эффективности производственной программы

N п.п.		Наименование показателя			Плановый период
					01.01.2023 - 31.12.2023		01.01.2024 - 31.12.2024		01.01.2025 - 31.12.2025		01.01.2026 - 31.12.2026		01.01.2027 - 31.12.2027
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		Значение показателя (%)	0		0		0		0		0
			Динамика показателя	-		-		-		-		-
2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованных общесплавных (бытовых) систем водоотведения		Значение показателя (%)	0		0		0		0		0
			Динамика показателя	-		-		-		-		-
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		Значение показателя (кВт*ч/м3)	1,359		1,359		1,359		1,359		1,359
			Динамика показателя	-		1,0		1,0		1,0		1,0
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		Значение показателя (кВт*ч/м3)	0,232		0,232		0,232		0,232		0,232
			Динамика показателя	-		1,0		1,0		1,0		1,0
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		Значение показателя (ед./км.)	0		0		0		0		0
			Динамика показателя	-		-		-		-		-
6.	Объем расходов на реализацию производственной программы		Значение показателя (тыс. руб.)	407,22		498,46		453,51		476,16		499,80
			Динамика показателя	61,90		104,26		105,02		104,98		105,01

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

N п.п.	Наименование показателя	2022 год
		Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Объем принимаемых сточных вод (тыс. м 3)	19,932	36,330
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)	662,01	-
3	Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:
3.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	0	-
3.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для систем централизованных общесплавных (бытовых) систем водоотведения (%)	0	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	1,359	-
3.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,232	-
3.5	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0	-
4	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
5	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	-	-

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.".