Приложение N 5. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 5
к отраслевой программе
"Развитие лесного комплекса
Красноярского края на 2024 - 2026 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единицы измерения	Источник информации	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель - создание условий для развития инвестиционной деятельности на территории Красноярского края в целях увеличения объемов производства продукции глубокой переработки древесины, необходимой для удовлетворения спроса на внутреннем и внешнем рынках лесоматериалов
	Объем производства готовой продукции на 1 куб. м заготовленной древесины	руб./куб. м	по данным предприятий	4 243,7	4 007,4	4 161,1	4 253,1	4 419,8
	Объем обязательных налоговых платежей, планируемых к поступлению в консолидированных бюджет Красноярского края	млн руб.	по данным предприятий	2 821,2	2 630,1	2 896,6	3 036,6	3 193,8
1. Лесоводство и лесозаготовки
1.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2026 года	19 925,9	14 027,8	15 615,0	16 856,6	17 969,2
1.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году		90,9	88,0	102,5	103,6	102,5
1.3	Объем выпуска основных видов продукции:
	1. Объем заготовки древесины	тыс. куб. м	по данным предприятий	19 594,1	17 204,9	17 638,4	18 275,1	18 735,6
	2. Производство древесины необработанной	тыс. куб. м	по данным предприятий	12 672,8	11 152,1	11 430,9	11 842,4	12 138,5
1.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.	по данным предприятий	18 050,2	13 167,4	14 643,5	15 883,7	16 995,6
1.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	1 875,7	860,4	971,5	972,9	973,6
1.6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	2 924,2	1 051,9	1 279,3	1 281,2	1 283,4
1.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.	по данным предприятий	5 875,8	5 835,0	5 891,6	5 898,0	5 919,9
1.7.1	В т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов	млн руб.	по данным предприятий	1 649,2	1 608,4	1 665,0	1 671,4	1 693,3
1.8	Объем инвестиций в основной капитал**	млн руб.	по данным предприятий	1 765,2	1 500,0	1 550,0	1 600,0	1 650,0
1.8.1	Из них: СМР	млн руб.	по данным предприятий
1.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн руб.	по данным предприятий	7 191,6	7 644,2	8 239,5	8 766,6	9 353,3
1.10	Среднемесячная заработная плата	рублей	по данным предприятий	64 385,5	68 203,1	73 201,0	77 800,9	82 919,3
1.11	Среднесписочная численность работающих	человек	по данным предприятий	9 308	9 340	9 380	9 390	9 400
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
2.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2025 года	63 226,2	54 918,3	57 779,5	60 880,0	64 838,4
2.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году		87,2	86,0	100,2	102,0	103,0
2.3	Объем выпуска основных видов продукции:		по данным предприятий
	1. Пиломатериал	тыс. куб. м	по данным предприятий	4 261,7	3 878,2	3 878,2	3 942,9	4 067,6
	2. ДВП*	млн кв. м	по данным предприятий
	3. Погонажные изделия	тыс. куб. м	по данным предприятий	142,7	140,0	141,0	142,0	143,0
	4. Фанера*	тыс. куб. м	по данным предприятий
	5. Шпон для производства фанеры*	тыс. куб. м	по данным предприятий
	6. Пеллеты	тыс. тонн	по данным предприятий	291,2	160,0	164,0	170,0	180,0
	7. Топливные брикеты*	тыс. тонн