Приложение N 1. Производственные программы

Приложение N 1
к приказу Комитета
по тарифам и энергетике
Псковской области
от 21.11.2023 N 100-в

Производственные программы

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Палкинская передвижная механизированная колонна" (Палкинский район)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие "Палкинская передвижная механизированная колонна"
Местонахождение регулируемой организации	Псковская область, р. п. Палкино, ул. Подгорная, д. 10
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Период реализации производственной программы	01.01.2024 - 31.12.2028

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества холодной воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п.п.	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства	тыс. руб.	222,10	231,87	240,92	250,55	260,57

3. Планируемый объем подачи воды

Плановый период	Объем подачи воды потребителям (тыс. м3)
01.01.2024 - 31.12.2024	145,907
01.01.2025 - 31.12.2025	145,907
01.01.2026 - 31.12.2026	145,907
01.01.2027 - 31.12.2027	145,907
01.01.2028 - 31.12.2028	145,907

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Плановый период	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)
01.01.2024 - 31.12.2024	5809,75
01.01.2025 - 31.12.2025	6594,03
01.01.2026 - 31.12.2026	6826,83
01.01.2027 - 31.12.2027	7068,13
01.01.2028 - 31.12.2028	7318,19

5. График реализации мероприятий производственной программы

Плановый период	Наименование мероприятий	Срок реализации
01.01.2024 - 31.12.2024	Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства	01.01.2024 - 31.12.2024
	Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	01.01.2024 - 31.12.2024
01.01.2025 - 31.12.2025	Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства	01.01.2025 - 31.12.2025
	Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	01.01.2025 - 31.12.2025
01.01.2026 - 31.12.2026	Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства	01.01.2026 - 31.12.2026
	Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	01.01.2026 - 31.12.2026
01.01.2027 - 31.12.2027	Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства	01.01.2027 - 31.12.2027
	Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	01.01.2027 - 31.12.2027
01.01.2028 - 31.12.2028	Проведение текущего ремонта объектов водопроводного хозяйства	01.01.2028 - 31.12.2028
	Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	01.01.2028 - 31.12.2028

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

6.1 Показатели качества воды

N п.п.	Наименование показателя	Значение показателя
		01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2	Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

6.2 Показатели надежности и бесперебойности

Наименование показателя	Значение показателя
	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год (ед./км)	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76

6.3 Показатели эффективности использования ресурсов

N п.п.	Наименование показателя	Значение показателя
		01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028
1	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	26,28	37,42	48,56	59,70	70,84
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	1,538	1,538	1,538	1,538	1,538

7. Расчет эффективности производственной программы

N п.п.	Наименование показателя		Плановый период
			01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025- 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	Значение показателя (%)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
		Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	Значение показателя (%)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
		Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год	Значение показателя (ед./км)	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
		Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Значение показателя (%)	26,28	37,42	48,56	59,70	70,84
		Динамика показателя	-	1,4	1,3	1,2	1,2
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	Значение показателя (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
		Динамика показателя	-	-	-	-	-
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	Значение показателя (кВт*ч/куб. м)	1,538	1,538	1,538	1,538	1,538
		Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
7	Объем расходов на реализацию производственной программы	Значение показателя (тыс. руб.)	5809,75	6594,03	6826,83	7068,13	7318,19
		Динамика показателя	100	104,97	103,54	103,53	103,55

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

N п.п.	Наименование показателя	2022 год
		Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Объем подачи воды (тыс. м3)	148,017	144,000
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)	5941,16	6433,64
3	Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:
3.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	75	-
3.2	Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	75	-
3.3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,76	0,78
3.4	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводные сети (%)	15,14	47,37
3.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0	-
3.6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	1,562	1,652
4	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:	93,15	177,087
5	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	-	-

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Не планируются.

Производственная программа
в сфере водоотведения муниципального унитарного предприятия "Палкинская передвижная механизированная колонна" (Палкинский район)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие "Палкинская передвижная механизированная колонна"
Местонахождение регулируемой организации	Псковская область, р.п. Палкино, ул. Подгорная, д. 10
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Период реализации производственной программы	01.01.2024 - 31.12.2028

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п.п.	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Проведение текущего ремонта объектов канализационного хозяйства	тыс. руб.	88,24	92,12	95,72	99,54	103,53

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Плановый период	Объем принимаемых стоков (м3)
01.01.2024 - 31.12.2024	74,667
01.01.2025 - 31.12.2025	74,667
01.01.2026 - 31.12.2026	74,667
01.01.2027 - 31.12.2027	74,667
01.01.2028 - 31.12.2028	74,667

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Плановый период	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)
01.01.2024 - 31.12.2024	5372,52
01.01.2025 - 31.12.2025	5629,45
01.01.2026 - 31.12.2026	5864,72
01.01.2027 - 31.12.2027	6077,58
01.01.2028 - 31.12.2028	6298,22

5. График реализации мероприятий производственной программы

Плановый период	Наименование мероприятий	Срок реализации
01.01.2024 - 31.12.2024	Проведение текущего ремонта объектов канализационного хозяйства	01.01.2024 - 31.12.2024
	Капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	01.01.2024 - 31.12.2024
01.01.2025 - 31.12.2025	Проведение текущего ремонта объектов канализационного хозяйства	01.01.2025 - 31.12.2025
	Капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	01.01.2025 - 31.12.2025
01.01.2026 - 31.12.2026	Проведение текущего ремонта объектов канализационного хозяйства	01.01.2026 - 31.12.2026
	Капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	01.01.2026 - 31.12.2026
01.01.2027 - 31.12.2027	Проведение текущего ремонта объектов канализационного хозяйства	01.01.2027 - 31.12.2027
	Капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	01.01.2027 - 31.12.2027
01.01.2028 - 31.12.2028	Проведение текущего ремонта объектов канализационного хозяйства	01.01.2028 - 31.12.2028
	Капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	01.01.2028 - 31.12.2028

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

6.1 Показатели очистки стоков

N п.п.	Наименование показателя	Значение показателя
		01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026- 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	0	0	0	0	0
2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованных общесплавных (бытовых) систем водоотведения (%)	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9

Показатели качества очистки поверхностных сточных вод не устанавливаются.

6.2 Показатели надежности и бесперебойности

Наименование показателя	Значение показателя
	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

6.3 Показатели эффективности использования ресурсов

N п.п.	Наименование показателя	Значение показателя
		01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026- 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349

7. Расчет эффективности производственной программы

N п.п.	Наименование показателя		Плановый период
			01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.12.2027	01.01.2028 - 31.12.2028
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	Значение показателя (%)	0	0	0	0	0
		Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованных общесплавных (бытовых) систем водоотведения	Значение показателя (%)	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9
		Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	Значение показателя (кВт*ч/м3)	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395
		Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	Значение показателя (кВт*ч/м3)	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349
		Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
5	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Значение показателя (ед./км.)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
		Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
6	Объем расходов на реализацию производственной программы	Значение показателя (тыс. руб.)	5372,52	5629,45	5864,72	6077,58	6298,22
		Динамика показателя	104,08	104,74	104,18	103,63	103,64

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

N п.п.	Наименование показателя	2022 год
		Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Объем принимаемых сточных вод (тыс. м 3)	78,768	76,943
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)	5270,55	7541,80
3	Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:
3.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	0	0
3.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для систем централизованных общесплавных (бытовых) систем водоотведения (%)	100	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	1,395	1,597
3.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,349	0,455
3.5	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	1	0,66
4	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	65,35	88,24
5	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Не планируются.