Приложение

Приложение
к постановлению комитета по тарифам
и ценам Курской области
от 31.01.2023 N 1-вод
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 23.11.2023 N 191-вод)

Производственная программа
ТСН "Водоснабжение Медвенского района" в сфере холодного водоснабжения на 2023 - 2025 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ТСН "Водоснабжение Медвенского района" 307030, Курская область, Медвенский район, поселок Медвенка, улица Певнева, д. 12.
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина, 12, 305000
Период реализации	с 1 февраля 2023 г. по 31 декабря 2025 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на февраль - декабрь 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	318,88	347,87	347,87
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м.	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	318,88	347,87	347,87
5	Объем потерь	тыс. куб. м.	31,89	34,79	34,79
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,0	10,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	286,99	313,08	313,08
7.1	- населению, всего	тыс. куб. м.	262,05	285,87	285,87
7.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб. м.	24,94	27,21	27,21

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	Замена насосов	февраль - декабрь 2023 г.	614,14	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи воды	12,29	2,00
2	Ремонт централизованных сетей водопровода	февраль - декабрь 2023 г.	634,70	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи воды	12,69	2,0
	Итого за 2023 г.		1248,84		24,98	2,00
3	Ремонт централизованных сетей водопровода	2024 г.	1651,00	Сокращение потребления электроэнергии, обеспечение бесперебойной подачи воды	82,55	5,00
	Итого за 2024 г.	1651,00		82,55	5,00

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Замена ламп накаливания на светодиодные	февраль - декабрь 2023 г.	2,89	Сокращение потребления электроэнергии	0,06	2,00
2	Замена электрического провода СИП на скважинах	февраль - декабрь 2023 г	9,26	Сокращение потребления электроэнергии	0,19	2,00
3	Установка приборов учета поднятой воды на скважинах	февраль - декабрь 2023 г	6,78	Сокращение потребления электроэнергии	0,14	2,00
4	Замена автоматики на водозаборе	февраль - декабрь 2023 г	119,72	Сокращение потребления электроэнергии	2,39	2,00
5	Ремонт павильона над скважиной	февраль - декабрь 2023 г	33,00	-	0,00	0,00
	Итого за 2023 г.		171,65		3,43	2,00
6	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2024 г.		-		-	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	На период февраль - декабрь 2023 г.	На период 2024 г.	На период 2025 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	18431,32	21848,50	22222,78
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	5710,73	6637,44	6725,96
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	956,30	1111,48	.
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	288,80	335,67
1.3	контроль качества воды	тыс. руб.	127,86	148,61	.
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	1420,49	1651,00	.
1.5	административные расходы	тыс. руб.	2563,82	2979,86	-
1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	353,46	410,82	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	12179,34	14544,55	14760,19
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	541,25	666,51	736,63
3.1	водный налог	тыс. руб.	356,94	448,02	514,40
3.2	УСН	тыс. руб.	184,31	218,49	222,23
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-
V	НВВ	тыс. руб.		21848,50
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	-500,00	+310,0
VII	НВВ после сглаживания	тыс. руб.	18431,32	21348,50	22532,78

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ТСН "Водоснабжение Медвенского района" и расходов на реализации производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения ТСН "Водоснабжение Медвенского района", и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ТСН "Водоснабжение Медвенского района".

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении ТСН "Водоснабжение Медвенского района" в сфере холодного водоснабжения комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 - 2025 гг.	-