Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 24 ноября 2023 г. N 53-ВД "Об утверждении инвестиционной программы в сфере электроэнергетики для акционерного общества "Алтайэнергосбыт" (Горно-Алтайский филиал) на 2024-2027 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 2. Перечни инвестиционных проектов
- Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное Общество "Алтайэнергосбыт" (Горно-Алтайский филиал)
полное наименование субъекта электроэнергетики
|
Номер группы инвестиционных проектов |
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |
Идентификатор инвестиционного проекта |
Год начала реализации инвестиционного проекта |
Год окончания реализации инвестиционного проекта |
Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |
Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |
Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |
Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |
|||||||||
|
План |
План на 01.01.2024 |
год 2024 |
год 2025 |
год 2026 |
год 2027 |
Итого (план) |
|||||||||||
|
План |
План |
Всего, в т.ч.: |
проектно-изыскательские работы |
строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования |
оборудование |
прочие затраты |
в базисном уровне цен |
в прогнозных ценах соответствующих лет |
Утвержденный план |
Утвержденный план |
Утвержденный план |
Утвержденный план |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
12 |
13 |
14.1 |
14.2 |
14.3 |
14.4 |
15 |
|
0 |
Всего по инвестиционной программе, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
85,810 |
0,000 |
0,000 |
58,229 |
27,582 |
нд |
11,543 |
17,932 |
12,325 |
22,519 |
20,367 |
73,144 |
|
0.1 |
Реконструкция, всего |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0.2 |
Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,427 |
0,000 |
0,000 |
0,427 |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,409 |
0,000 |
0,000 |
0,409 |
|
0.3 |
Новое строительство, создание, покупка, всего |
Г |
нд |
нд |
нд |
85,383 |
0,000 |
0,000 |
57,802 |
27,582 |
нд |
11,543 |
17,932 |
11,916 |
22,519 |
20,367 |
72,735 |
|
0.4 |
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0.5 |
Прочие инвестиционные проекты, всего |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1 |
Республика Алтай |
Г |
нд |
нд |
нд |
85,810 |
0,000 |
0,000 |
58,229 |
27,582 |
нд |
11,543 |
17,932 |
12,325 |
22,519 |
20,367 |
73,144 |
|
1.1 |
Реконструкция, всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.1.1 |
Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.1.1.1 |
Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.1.1.2 |
Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.1.2 |
Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.1.3 |
Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2 |
Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,427 |
0,000 |
0,000 |
0,427 |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,409 |
0,000 |
0,000 |
0,409 |
|
1.2.1 |
Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,018 |
0,000 |
0,000 |
0,018 |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2.1.1 |
Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,018 |
0,000 |
0,000 |
0,018 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2.1.1 |
Изготовление проекта на монтаж охранно-пожарной сигнализации в новом офисном здании Управления |
M_AESB_RА_IP85 |
2023 |
2024 |
нд |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
0,00 |
нд |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1.2 |
Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2.2 |
Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2.3 |
Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,409 |
0,000 |
0,000 |
0,409 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,409 |
0,000 |
0,000 |
0,409 |
|
1.2.3 |
Приобретение межсетевых экранов внутреннего контура (система комплексной информационной безопасности) (2 шт.) |
N_AESB_RА_IP96 |
2025 |
2025 |
нд |
0,41 |
0,00 |
0,00 |
0,41 |
0,00 |
нд |
0,00 |
0,00 |
0,41 |
0,00 |
0,00 |
0,41 |
|
1.2.4 |
Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.3 |
Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
85,383 |
0,000 |
0,000 |
57,802 |
27,582 |
нд |
11,543 |
17,932 |
11,916 |
22,519 |
20,367 |
72,735 |
|
1.3.1 |
Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.3.2 |
Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
37,296 |
0,000 |
0,000 |
37,296 |
0,000 |
нд |
0,000 |
9,170 |
6,911 |
8,009 |
13,206 |
37,296 |
|
1.3.2 |
Приобретение и установка приборов учета и оборудования в целях создания ИСУЭЭ (в рамках исполнения 522-ФЗ) |
N_AESB_RА_IP97 |
2024 |
2027 |
нд |
36,96 |
0,00 |
0,00 |
36,96 |
0,00 |
нд |
0,00 |
8,83 |
6,91 |
8,01 |
13,21 |
36,96 |
|
1.3.2 |
Модернизация ИСУ 2022 года |
M_AESB_RА_IP82 |
2024 |
2027 |
нд |
0,34 |
0,00 |
0,00 |
0,34 |
0,00 |
нд |
0,00 |
0,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,34 |
|
1.3.3 |
Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
20,506 |
0,000 |
0,000 |
20,506 |
0,000 |
нд |
0,000 |
6,041 |
3,611 |
5,286 |
5,568 |
20,506 |
|
1.3.3 |
Приобретение печатного оборудования (52 шт.) |
N_AESB_RА_IP100 |
2024 |
2027 |
нд |
2,88 |
0,00 |
0,00 |
2,88 |
0,00 |
нд |
0,00 |
1,53 |
0,66 |
0,17 |
0,53 |
2,88 |
|
1.3.3 |
Приобретение персональных компьютеров (122 шт.) |
N_AESB_RА_IP101 |
2024 |
2027 |
нд |
6,10 |
0,00 |
0,00 |
6,10 |
0,00 |
нд |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
2,42 |
3,48 |
6,10 |
|
1.3.3 |
Приобретение сетевого оборудования (36 шт.) |
N_AESB_RА_IP102 |
2024 |
2027 |
нд |
2,95 |
0,00 |
0,00 |
2,95 |
0,00 |
нд |
0,00 |
2,02 |
0,13 |
0,11 |
0,68 |
2,95 |
|
1.3.3 |
Приобретение серверного оборудования (6 шт.) |
N_AESB_RА_IP103 |
2024 |
2027 |
нд |
2,89 |
0,00 |
0,00 |
2,89 |
0,00 |
нд |
0,00 |
0,00 |
1,91 |
0,50 |
0,49 |
2,89 |
|
1.3.3 |
Приобретение системы хранения данных (2 шт.) |
N_AESB_RА_IP104 |
2024 |
2026 |
нд |
2,96 |
0,00 |
0,00 |
2,96 |
0,00 |
нд |
0,00 |
1,04 |
0,00 |
1,91 |
0,00 |
2,96 |
|
1.3.3 |
Приобретение источников бесперебойного питания (32 шт.) |
N_AESB_RА_IP105 |
2024 |
2027 |
нд |
1,29 |
0,00 |
0,00 |
1,29 |
0,00 |
нд |
0,00 |
0,00 |
0,72 |
0,18 |
0,39 |
1,29 |
|
1.3.3 |
Приобретение легковых автомобилей Среднего класса (2 шт.) |
N_AESB_RА_IP98 |
2024 |
2024 |
нд |
0,64 |
0,00 |
0,00 |
0,64 |
0,00 |
нд |
0,00 |
0,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,64 |
|
1.3.3 |
Приобретение легковых автомобилей Малого класса (1 шт.) |
N_AESB_RА_IP99 |
2024 |
2024 |
нд |
0,81 |
0,00 |
0,00 |
0,81 |
0,00 |
нд |
0,00 |
0,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,81 |
|
1.3.4 |
Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
27,582 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
27,582 |
нд |
11,543 |
2,721 |
1,395 |
9,224 |
1,593 |
14,933 |
|
1.3.4.1 |
Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
27,582 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
27,582 |
нд |
11,543 |
2,721 |
1,395 |
9,224 |
1,593 |
14,933 |
|
1.3.4.1 |
Внедрение системы "Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация" (БСЮЛ ИК) |
K_AESB_РА_IP55 |
2018 |
2025 |
нд |
1,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,57 |
нд |
1,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.4.1 |
Развитие CRM - системы юридических лиц |
L_AESB_РА_PI68 |
2022 |
2027 |
нд |
1,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,56 |
нд |
0,33 |
0,23 |
0,25 |
0,26 |
0,28 |
1,02 |
|
1.3.4.1 |
Развитие системы "Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация" |
J_AESB_RA_IP20 |
2020 |
2027 |
нд |
3,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,19 |
нд |
1,23 |
0,37 |
0,39 |
0,42 |
0,45 |
1,62 |
|
1.3.4.1 |
Развитие ИТ платформы расчетов с физическими лицами |
J_AESB_RA_IP19 |
2020 |
2027 |
нд |
2,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,75 |
нд |
0,19 |
0,45 |
0,48 |
0,52 |
0,55 |
2,00 |
|
1.3.4.1 |
Развитие роботизации бизнес-процессов |
M_AESB_RА_IP91 |
2023 |
2027 |
нд |
1,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,13 |
нд |
0,19 |
0,21 |
0,22 |
0,24 |
0,26 |
0,93 |
|
1.3.4.1 |
Развитие платформы "Клиент Онлайн" (Развитие каналов взаимодействия с клиентами) |
M_AESB_RА_IP83 |
2023 |
2027 |
нд |
0,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,22 |
нд |
0,00 |
0,05 |
0,05 |
0,06 |
0,06 |
0,22 |
|
1.3.4.1 |
Внедрение системы управления событиями и информацией (система комплексной информационной безопасности) |
N_AESB_RА_IP95 |
2024 |
2024 |
нд |
1,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,17 |
нд |
0,00 |
1,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,17 |
|
1.3.4.1 |
Приобретение лицензий системы финансово-экономического управления (ФЭУ) |
M_AESB_RА_IP92 |
2023 |
2026 |
нд |
15,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,07 |
нд |
7,33 |
0,00 |
0,00 |
7,73 |
0,00 |
7,73 |
|
1.3.4.1 |
Приобретение лицензий на программное обеспечение объединенного контактного центра (ОКЦ) |
M_AESB_RА_IP90 |
2023 |
2024 |
нд |
0,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,93 |
нд |
0,70 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,23 |
|
1.3.4.2 |
Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.4 |
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.5 |
Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |
Г |
нд |
нд |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
нд |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |