Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 21.11.2023 N 1544-п

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске"

Таблица 1

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

N п/п	Тип документа	Вид документа	Наименование документа	Реквизиты	Разработчик	Гиперссылка на текст документа
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске"
1.	Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске"	Постановление администрации города Нефтеюганска	О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 N 599-п "Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске"		Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска	http://www.admugansk.ru

Паспорт муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске"
(далее - муниципальная программа)

Таблица 2

Основные положения

Куратор муниципальной программы	Пастухов Андрей Викторович, заместитель главы города Нефтеюганска
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, председатель Поливенко Наталья Николаевна
Период реализации муниципальной программы	2024 год - 2030 год
Цели муниципальной программы	Цель N 1. Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Нефтеюганска Цель N 2.Развитие туризма для приобщения населения к культурному и историческому наследию
Направления (подпрограммы) муниципальной программы	Направление (подпрограмма) 1 "Модернизация и развитие учреждений культуры" Направление (подпрограмма) 2 "Организационные, экономические механизмы развития культуры"
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	5 846 761,5680 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации / Региональный проект/ Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Увеличение числа посещений культурных мероприятий/ Региональные проекты "Творческие люди", "Создание культурного и творческого наследия", "Развитие искусства и творчества"/Государственная программа автономного округа - Югры "Культурное пространство"

Таблица 3

Показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам				Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027-2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N 1. Цель муниципальной программы: Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Нефтеюганска
1.	Увеличение числа посещений культурных мероприятий	ВДЛ	возрастания	тыс.единиц	441	2022	547	685	745	3826	Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68	Комитет культуры и туризма (далее ККиТ)	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
2.	Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры	ВДЛ		человек	1969	2022	1969	1969	1969	7876	Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68	ККиТ	Создание равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта
3.	Количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям	ВДЛ		услуг	2	2022	1	1	1	4	Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68	ККиТ	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
4.	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры	ВДЛ		% от числа опрошенных	97,3	2022	86	86	86	86		ККиТ
5.	Повышение уровня информированности населения о реализации национального проекта "Культура" на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти	ВДЛ	возрастания	% от числа опрошенных	87,3	2022	65	70	75	75		ККиТ	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
N 2. Цель муниципальной программы: Развитие туризма для приобщения населения к культурному и историческому наследию
1.	Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска	ВДЛ	возрастания	единиц	1	2022	1	1	1	4		ККиТ	Увеличение числа выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска

Таблица 4

Прокси-показатели муниципальной программы в 2024 году

N п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам				Ответственный за достижение показателя
				значение	год	1 квартал 2024 года	1 полугодие 2024 года	9 месяцев 2024 года	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Показатель муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске", ед. измерения по ОКЕИ
1.1	Увеличение числа посещений культурных мероприятий	возрастание	тыс единиц	441	2022	136,8	273,6	410,4	547	Поливенко Наталья Николаевна, председатель ККиТ

Таблица 5

План достижения показателей муниципальной программы в 2024 году

N п/п	Цели/показатели государственной (муниципальной) программы)	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1.	Цель муниципальной программы: Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Нефтеюганска
1.1.	Увеличение числа посещений культурных мероприятий	ВДЛ	тыс.единиц				120			120			380		547
1.2	Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры	ВДЛ	человек												1969
1.3	Количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям	ВДЛ	услуг	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Цель муниципальной программы: Развитие туризма для приобщения населения к культурному и историческому наследию
2.1	Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска	ВДЛ	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Таблица 6

Структура муниципальной программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	Направление (подпрограмма) 1 "Модернизация и развитие учреждений культуры"
1.1	Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия" (куратор - Пастухов Андрей Викторович, заместитель главы города Нефтеюганска)
	Ответственный за реализацию: Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска	Срок реализации - 2024 - 2030 гг.
1.1.1	Задача N 1. Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств местного бюджета, за счет средств бюджета автономного округа, за счет средств федерального бюджета	Повышение уровня комплектования библиотек, создание условий для устойчивого развития библиотечной сети, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию	Увеличение числа посещений культурных мероприятий. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры. Повышение уровня информированности населения о реализации национального проекта "Культура" на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти
1.1.2	Задача N 2. Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за счет средств бюджета автономного округа	Создание условия для укрепления материально-технической базы, повышения качества, разнообразия и доступности услуг учреждений культуры	Увеличение числа посещений культурных мероприятий. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры. Повышение уровня информированности населения о реализации национального проекта "Культура" на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти
1.1.3	Задача N 3. Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Создание условий для укрепления материально-технической базы, повышения качества, разнообразия и доступности услуг учреждений культуры	Увеличение числа посещений культурных мероприятий
1.2.	Региональный проект "Развитие искусства и творчества" (куратор - Пастухов Андрей Викторович, заместитель главы города Нефтеюганска)
	Ответственный за реализацию: Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска	Срок реализации - 2024 - 2030 гг.
1.2.1	Задача N 1. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	Создание условия для укрепления материально-технической базы, повышения качества, новых постановок и доступности услуг театра	Увеличение числа посещений культурных мероприятий.
2.	Направление (подпрограмма) 2 "Организационные, экономические механизмы развития культуры"
2.1	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска" (куратор - Пастухов Андрей Викторович, заместитель главы города Нефтеюганска)
	Ответственный за реализацию: Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска	Срок реализации - 2024 - 2030 гг.
2.1.1	Задача N 1. Обеспечение функций органов местного самоуправления	Создание условий для осуществления функций главного распорядителя и получателя средств местного бюджета, предусмотренных на содержание комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска и реализацию возложенных на него функций	Увеличение числа посещений культурных мероприятий.
2.2	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры" (куратор - Пастухов Андрей Викторович, заместитель главы города Нефтеюганска)
2.2.1	Задача N 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры	Создание условий для повышения качества услуг в культуре путем развития и модернизации учреждений культуры	Увеличение числа посещений культурных мероприятий.
2.2.2	Задача N 2. Реализация культурно-массовых мероприятий	Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий, в том числе	Увеличение числа посещений культурных мероприятий.
		фестивалей, конкурсов, концертов, круглых столов, выставок и пр.	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры. Повышение уровня информированности населения о реализации национального проекта "Культура" на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти
2.3	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования" (куратор - Пастухов Андрей Викторович, заместитель главы города Нефтеюганска)
	Ответственный за реализацию: Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска	Срок реализации - 2024 - 2030 гг.
2.3.1	Задача N 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры	Создание условий для повышения качества услуг в культуре путем развития и модернизации учреждений дополнительного образования в сфере культуры	Увеличение числа посещений культурных мероприятий. Увеличение охвата детей дополнительным образованием в сфере культуры
2.4	Комплекс процессных мероприятий "Усиление социальной направленности культурной политики" (куратор - Пастухов Андрей Викторович, заместитель главы города Нефтеюганска)
	Ответственный за реализацию: Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска	Срок реализации - 2024 - 2030 гг.
2.4.1	Задача N 1. Реализация социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями,	Создание условий для вовлечения в культурную жизнь негосударственных (немуниципальных) организаций в целях создания новых культурных продуктов и услуг, разработку предложений по развитию	Увеличение числа посещений культурных мероприятий. Передача муниципальных услуг на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в
	осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	государственно-частного партнерства в сфере культуры	том числе социально ориентированным некоммерческим организациям
2.4.2	Задача N 2. Реализация социально значимых услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере культуры	Создание условий для вовлечения в культурную жизнь негосударственных (немуниципальных) организаций в целях создания новых культурных продуктов и услуг, разработку предложений по развитию государственно-частного партнерства в сфере культуры	Увеличение числа посещений культурных мероприятий. Передача муниципальных услуг на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям
2.5	Комплекс процессных мероприятий "Развитие туризма в городе Нефтеюганске" (куратор - Пастухов Андрей Викторович, заместитель главы города Нефтеюганска)
	Ответственный за реализацию: Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска	Срок реализации - 2024 - 2030 гг.
2.5.1	Задача N 1. Развитие приоритетных направлений туризма	Создание условий для развития туризма, формирования привлекательного образа города Нефтеюганска на туристском рынке	Увеличение числа посещений культурных мероприятий. Организация мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска

Таблица 7

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
		2024	2025	2026	2027-2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске" (всего), в том числе:	ККиТ	834 189,524	836 906,699	837 369,349	3 338 295,996	5 846 761,568
Местный бюджет		817 712,474	819 785,549	819 354,499	3 276 065,796	5 732 918,318
Окружной бюджет		912,900	1 146,000	1 848,300	0,000	3 907,200
Федеральный бюджет		450,600	590,700	609,000	0,000	1 650,300
Внебюджетные источники		15 113,550	15 384,450	15 557,550	62 230,200	108 285,750
Направление (подпрограмма) 1 "Модернизация и развитие учреждений культуры", в том числе:	ККиТ	1 592,325	1 985,500	2 795,350	0,000	6 373,175
Местный бюджет		228,825	248,800	338,050	0,000	815,675
Окружной бюджет		912,900	1 146,000	1 848,300	0,000	3 907,200
Федеральный бюджет		450,600	590,700	609,000	0,000	1 650,300
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия", в том числе:	ККиТ	994,625	996,500	1 321,750	0,000	3 312,875
Местный бюджет		198,925	199,300	264,350	0,000	662,575
Окружной бюджет		600,600	610,500	910,400	0,000	2 121,500
Федеральный бюджет		195,100	186,700	147,000	0,000	528,800
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Региональный проект "Развитие искусства и творчества", в том числе:	ККиТ	597,700	989,000	1 473,600	0,000	3 060,300
Местный бюджет		29,900	49,500	73,700	0,000	153,100
Окружной бюджет		312,300	535,500	937,900	0,000	1 785,700
Федеральный бюджет		255,500	404,000	462,000	0,000	1 121,500
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Направление (подпрограмма) 2 "Организационные, экономические механизмы развития культуры", в том числе:	ККиТ	832 597,199	834 921,199	834 573,999	3 338 295,996	5 840 388,393
Местный бюджет		817 483,649	819 536,749	819 016,449	3 276 065,796	5 732 102,643
Окружной бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники		15 113,550	15 384,450	15 557,550	62 230,200	108 285,750
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска", в том числе:	ККиТ	34 045,700	33 822,900	33 995,200	135 980,800	237 844,600
Местный бюджет		34 045,700	33 822,900	33 995,200	135 980,800	237 844,600
Окружной бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры", в том числе:	ККиТ	549 084,350	550 373,550	549 625,950	2 198 503,800	3 847 587,650
Местный бюджет		539 210,800	540 229,100	539 308,400	2 157 233,600	3 775 981,900
Окружной бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники		9 873,550	10 144,450	10 317,550	41 270,200	71 605,750
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования", в том числе:	ККиТ	246 278,100	247 535,700	247 763,800	991 055,200	1 732 632,800
Местный бюджет		241 038,100	242 295,700	242 523,800	970 095,200	1 695 952,800
Окружной бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники		5 240,000	5 240,000	5 240,000	20 960,000	36 680,000
Комплекс процессных мероприятий "Усиление социальной направленности культурной политики", в том числе:	ККиТ	3 189,049	3 189,049	3 189,049	12 756,196	22 323,343
Местный бюджет		3 189,049	3 189,049	3 189,049	12 756,196	22 323,343
Окружной бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000