Приложение N 1. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Транснефть - Порт Козьмино", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) на территории Находкинского городского округа Приморского края на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

Приложение N 1
к постановлению агентства
по тарифам Приморского края
от 16 ноября 2023 года N 57/7

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Транснефть - Порт Козьмино", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) на территории Находкинского городского округа Приморского края на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

Паспорт производственной программы

Наименование	Производственная программа в сфере водоснабжения (техническая вода) общества с ограниченной ответственностью "Транснефть - Порт Козьмино" на период с 01.01.2024 по 31.12.2028 (далее - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью "Транснефть - Порт Козьмино" (ОГРН 1072508004690, ИНН 2508081814), ул. Нижне-Набережная, д. 78, мкр Врангель, г. Находка, Приморский край, 692941
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, город Владивосток, 690110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем подачи воды, тыс. куб. м
1	с 01.01.2024 по 31.12.2024	1,27
2	с 01.01.2025 по 31.12.2025	1,27
3	с 01.01.2026 по 31.12.2026	1,27
4	с 01.01.2027 по 31.12.2027	1,27
5	с 01.01.2028 по 31.12.2028	1,27

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	с 01.01.2024 по 31.12.2024	77,61
2	с 01.01.2025 по 31.12.2025	83,43
3	с 01.01.2026 по 31.12.2026	89,69
4	с 01.01.2027 по 31.12.2027	94,17
5	с 01.01.2028 по 31.12.2028	95,45

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2024 по 31.12.2028.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2024	2025	2026	2027	2028
1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
2. Показатели энергетической эффективности
2.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	кВт*ч/куб. м	0,748	0,748	0,748	0,748	0,748

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	2028/2027
1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100	100	100
2. Показатели энергетической эффективности
2.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100	100	100	100	100
2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	100	100	100	100	100
3. Расходы на реализацию производственной программы
3.1.	Объем финансовых потребностей	129,00	107,50	107,50	105,00	101,35

7. Отчет об исполнении производственной программы по водоснабжению за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2022 по 31.12.2022
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.	Объем поднятой воды (тыс. куб. м)	14.431
1.2.	Объем реализации (тыс. куб. м)	1,153
	в т.ч. - насел