Приложение 3. Производственная программа Красноярской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727), осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение 3

Утверждена
приказом
Госкомтарифэнерго Хакасии
от 22.11.2023 N 54-в

Производственная программа
Красноярской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727), осуществляющего холодное водоснабжение

Паспорт
производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Красноярская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727)	660021, г. Красноярск, ул. Горького, 6 660028, г. Красноярск, ул. Мечникова, 8
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 18
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы

Таблица 1

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт насосных агрегатов и запорной арматуры водозаборов	I - III кв. 2024	472,98	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Замена изношенных насосов	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2022 *	2024	2025	2026	2027	2028
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	500,98	506,75	506,75	506,75	506,75	506,75
2	Хозяйственные нужды	тыс. куб. м	23,36	-	-	-	-	-
3	Объем потерь	тыс. куб. м	281,70	30,41	30,41	30,41	30,41	30,41
4	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	56,23	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	195,91	476,35	476,35	476,35	476,35	476,35
6	Собственные нужды	тыс. куб, м	85,67	-	-	-	-	-
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	110,24	476,35	476,35	476,35	476,35	476,35
7.1	- населению	тыс. куб. м	70,70	78,49	78,49	78,49	78,49	78,49
7.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	6,16	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	33,39	387,17	387,17	387,17	387,17	387,17
8	Финансовые потребности, в том числе	тыс. руб.	46084,88	25979,97	26729,81	27422,25	28135,30	28869,49
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	43973,28	25493,91	26243,75	26936,19	27649,24	28383,43
8.2	Прибыль	тыс. руб.	2111,60	486,06	486,06	486,06	486,06	486,06
8.3	Рентабельность	%	4,58	1,87	1,81	1,77	1,72	1,68
9	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	46084,88	25979,97	26729,81	27422,25	28135,30	28869,49

Таблица 4

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2024 - 2028 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,00
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВ т.ч./куб. м	0,9543