Приложение 3. Производственная программа публичного акционерного общества "Ярославский судостроительный завод" (г.Ярославль) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2024 - 2028 годы

Приложение 3
к приказу министерства тарифного регулирования
Ярославской области
от 22.11.2023 N 184-вс

Производственная программа публичного акционерного общества "Ярославский судостроительный завод" (г.Ярославль) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2024 - 2028 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: публичное акционерное общество "Ярославский судостроительный завод".

Адрес: ул. Корабельная, д. 1, г. Ярославль, 150006.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42а, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения - всего	тыс. руб.	3927,18	739,14	762,48	785,05	808,29	832,21
	в том числе ремонт и замена трубопровода технической воды	тыс. руб.	3927,18	739,14	762,48	785,05	808,29	832,21
2.	Мероприятия по улучшению качества воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем подачи воды	тыс. куб. м	146,690	146,690	146,690	146,690	146,690

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2024 год - 3812,92 тыс. рублей;

2025 год - 3965,94 тыс. рублей;

2026 год - 4086,22 тыс. рублей;

2027 год - 4218,57 тыс. рублей;

2028 год - 4355,53 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2022 год (факт)	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- в распределительной сети	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт ч/ куб. м	0,7226	0,812	0,812	0,812	0,812	0,812

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2024 году составляют 3812,92 тыс. рублей, в 2025 году увеличиваются на 4,0 процентов, в 2026 году - на 3,0 процента, в 2027 году - на 3,2 процента, в 2028 году - на 3,2 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения в 2024 году составляет 739,14 тыс. рублей, в 2025 - 2028 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2022 год
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	115,15
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	3015,6
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	1535,6
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0