Приложение

Приложение
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 27.11.2023 N 279-р

"Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 25.11.2022 N 555-р

Производственная программа
в сфере водоснабжения

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий Устюг
ИНН/КПП	3526000898/352601001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162394, г. Великий Устюг, ул. Кирова, д. 106, тел./факс: 8 (81738) 21194
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

II. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. куб. м
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Объем поднятой воды	1 314,624	1309,434	1 311,241	1 309,557	1 309,557
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	49,403	49,203	49,403	49,403	49,403
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	1 291,490	1 288,107	1 288,107	1 286,423	1 286,423
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	1 265,221	1260,231	1 261,838	1 260,154	1 260,154
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	321,366	317,578	317,983	316,299	316,299
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	943,855	942,653	943,855	943,855	943,855
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	940,692	939,490	940,692	940,692	940,692
7.2.1	бюджетным потребителям	126,058	122,080	126,058	126,058	126,058
7.2.2	населению	631,873	623,330	631,873	631,873	631,873
7.2.3	прочим потребителям	182,761	194,080	182,761	182,761	182,761
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-	-	-

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Объем финансовых потребностей	45 856,4	48542,8	52 309,1	53 828,0	55 434,0

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	25,4	25,2	25,2	25,1	25,1
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004

VI. Отчет об исполнении производственной программы

6.1. Отчет о фактических объемах производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2022 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2022 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	1 278,717	1 218,392
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	48,820	49,025
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	1 229,897	1 169,367
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	312,783	226,781
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	917,114	942,586
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	2,900	3,096
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	914,214	939,490
7.2.1	бюджетным потребителям	121,965	122,080
7.2.2	населению	611,259	623,330
7.2.3	прочим потребителям	180,990	194,080
7.2.4	другим водопроводам	-	-

6.2. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		Плановое значение показателя на 2022 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2022 год, тыс. куб. м
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности	-	-
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	25,4	19,4
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	0,964	1,074".