Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 20 ноября 2023 г. N 69/4
"Приложение
к Приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
от 30 октября 2018 г. N 46/6-Т
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Усинская ТК" на 2019 - 2027 годы
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения |
Общество с ограниченной ответственностью "Усинская Тепловая Компани" (ООО "Усинская ТК") |
Местонахождение регулируемой организации |
Юридический адрес: 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Промышленная, 34; Почтовый адрес: 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Промышленная, 34, а/я 54 |
Сроки реализации инвестиционной программы |
2019 - 2027 |
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |
Технический директор Босов А.В. |
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
Тел.: (82144) 41-3-84 (107) Электронная почта: vasileva@usinsk-tk.ru |
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |
Комитет Республики Коми по тарифам |
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Ленина, 73 |
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу |
Председатель Комитета Республики Коми по тарифам - Тюрнина А.Б. |
Дата утверждения инвестиционной программы |
20 ноября 2023 года |
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |
Тел.: (8212) 29-10-18; (8212) 29-12-33 Электронная почта: tarif@rkomi.ru |
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |
Администрация МО МО "Усинск" |
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу |
ул. Ленина, д. 13, г. Усинск, Республика Коми, 169710 |
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу |
Заместитель Главы администрации - В.Г. Руденко |
Дата согласования инвестиционной программы |
16.11.2023 |
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы |
8 (82144) 27-7-70 |
Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "Усинская ТК" на 2019 - 2027 годы
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Усинская ТК" на 2019 - 2027 годы
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактические значения |
Текущее значение |
Плановые значения |
||||||||
в т.ч. по годам реализации | |||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |
кВт·ч/м 3 |
39,31 |
41,89 |
41,84 |
40,80 |
39,80 |
39,31 |
39,31 |
39,31 |
39,31 |
39,31 |
39,31 |
2 |
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии и (или) теплоносителя (общий) |
т.у.т./Гкал |
161,99 |
163,98 |
164,0 |
163,1 |
162,0 |
162,0 |
162,0 |
162,2 |
162,2 |
162,2 |
162,2 |
2.1 |
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии и (или) теплоносителя (попутный нефтяной газ) |
т.у.т./Гкал |
159,5 |
159,5 |
159,5 |
159,5 |
159,5 |
159,5 |
159,5 |
159,8 |
159,8 |
159,8 |
159,8 |
2.2 |
Удельный расход условного топлива отпуск тепловой энергии и (или) теплоносителя (нефть) |
т.у.т./Гкал |
203,00 |
204,0 |
204,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,0 |
203,2 |
203,2 |
203,2 |
203,2 |
2.3 |
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя (уголь) |
т.у.т./Гкал |
271,38 |
279,86 |
279,9 |
276,6 |
271,4 |
271,4 |
271,4 |
276,0 |
276,0 |
276,0 |
276,0 |
2.4 |
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии (попутный нефтяной газ) (пар от 1,2 до 2,5 кгс/см 2) |
т.у.т./Гкал |
192,68 |
192,68 |
192,68 |
192,68 |
192,68 |
192,68 |
192,68 |
192,68 |
192,68 |
192,68 |
192,68 |
2.5 |
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии (попутный нефтяной газ) (пар от 2,5 до 7 кгс/см 2) |
т.у.т./Гкал |
211,42 |
169,86 |
211,42 |
211,42 |
211,42 |
169,86 |
169,86 |
169,86 |
169,86 |
169,86 |
169,86 |
3 |
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |
Гкал/ч |
- |
1,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы |
% |
59 |
46 |
47 |
48 |
50 |
51 |
53 |
55 |
56 |
57 |
59 |
5 |
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
Гкал в год |
107 427 |
109 027 |
109 027 |
108 827 |
108 627 |
108 427 |
108 227 |
104 373 |
104 373 |
104 373 |
104 373 |
% от полезного отпуска тепловой энергии |
16,9 |
17,1 |
17,1 |
17,1 |
17,1 |
17,0 |
17,0 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
||
5.1 |
Сетевой насос N 1 ЦВК-2 марки Д 1250-125 (инв. N У0068918) |
% |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.2 |
Сетевой насос N 2 ЦВК-2 марки Д 1250-125 (инв. N У0069000) |
% |
- |
40 |
40 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.3 |
Сетевой насос N 3 ЦВК-2 марки Д 1250-125 (инв. N У0069001) |
% |
- |
45 |
45 |
45 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.4 |
Сетевой насос N 4 ЦВК-2 марки Д 1250-125 (инв. N У0003712) |
% |
- |
40 |
40 |
40 |
40 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
5.5 |
Сетевой насос N 1 ЦВК-1 марки Д 1250-125 (инв. N У0003711) |
% |
- |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
100 |
- |
- |
- |
- |
5.6 |
Сетевой насос N 2 ЦВК-1 марки Д 1250-125 (инв. N У0068916) |
% |
- |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
100 |
- |
- |
- |
5.7 |
Сетевой насос N 3 ЦВК-1 марки Д 1250-125 (инв. N У0068917) |
% |
- |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
100 |
- |
- |
5.8 |
Сетевой насос N 1 марки Д 320-70 ТП-2 (инв. N У0068804) |
% |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.9 |
Сетевой насос N 1 марки К 45/30 котельная N 5 д. Новикбож (б/н) |
% |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.10 |
Сетевой насос N 2 марки К 20/30 котельная N 5 д. Новикбож (б/н) |
% |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.11 |
Водогрейный котел N 2 "Универсал-6М" котельной N 5 (инв. N У0777375) |
% |
- |
60 |
60 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.12 |
Сетевой насос N 1 марки К 90-35 котельная N 6 с. Усть-Лыжа (б/н) |
% |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.13 |
Сетевой насос N 2 марки К 90-35 котельная N 6 с. Усть-Лыжа (б/н) |
% |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.14 |
Водогрейный котел N 1 "Энергия" котельной N 6 (инв. N У0041390) |
% |
- |
60 |
60 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.15 |
Водогрейный котел N 2 "Энергия" котельной N 6 (инв. N У0068745) |
% |
- |
60 |
60 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.16 |
Сетевой насос N 2 марки КМ 65/50-150 котельная N 9 д. Акись (б/н) |
% |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.17 |
Сетевой насос N 3 марки КМ 65/50-150 котельная N 9 д. Акись (б/н) |
% |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.18 |
Сетевой насос N 1 марки КМ 80/65 котельная N 11 с. Щельябож (инв. N У0069052) |
% |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19 |
Сетевой насос N 2 марки К 20/30 котельная N 11 с. Щельябож (инв. N У0069053) |
% |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.20 |
Сетевой насос N 1 марки К 45/30 котельная N 14 с. Щельябож (б/н) |
% |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.21 |
Сетевой насос N 2 марки К 45/30 котельная N 14 с. Щельябож (инв. N У0069055) |
% |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.22 |
Сетевой насос N 1 марки КМ 80/65 котельная N 16 д. Захарвань (б/н) |
% |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.23 |
Сетевой насос N 2 марки К 45/30 котельная N 16 д. Захарвань (б/н) |
% |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.24 |
Сетевой насос N 1 марки К 45/30 котельная N 18 д. Денисовка (б/н) |
% |
- |
60 |
60 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.25 |
Сетевой насос N 2 марки К 45/30 котельная N 18 д. Денисовка (б/н) |
% |
- |
60 |
60 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.26 |
Сетевой насос N 1 марки К 45/30 котельная N 22 с. Мутный Материк (инв. N У0069046) |
% |
- |
60 |
60 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27 |
Сетевой насос N 2 марки К 45/30 котельная N 22 с. Мутный Материк (инв. N У0069047) |
% |
- |
60 |
60 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.28 |
Сетевой насос N 1 марки К 65-50/160 котельная N 23 с. Мутный Материк (б/н) |
% |
- |
60 |
60 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.29 |
Сетевой насос N 2 марки К 65-50/160 котельная N 23 с. Мутный Материк (б/н) |
% |
- |
60 |
60 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.30 |
Водогрейный котел N 2 "Луга" котельной N 23 (инв. N У0090409) |
% |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.31 |
Водогрейный котел N 3 "Луга" котельной N 23 (инв. N У0090410) |
% |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32 |
Сетевой насос N 1 марки К 45/30 котельная N 28 с. Мутный Материк (инв. N У0022492) |
% |
- |
60 |
60 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.33 |
Сетевой насос N 2 марки К 45/30 котельная N 28 с. Мутный Материк (инв. N У0022493) |
% |
- |
60 |
60 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
тонн в год для воды |
243 620 |
243 620 |
243 620 |
243 620 |
243 620 |
243 620 |
243 620 |
238 878 |
238 878 |
238 878 |
238 878 |
куб.м для пара |
12,14 |
12,14 |
12,14 |
12,14 |
12,14 |
12,14 |
12,14 |
- |
- |
- |
- |
||
7 |
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Усинская ТК" на 2019 - 2027 годы
N п/п |
Наименование объекта |
Показатели надежности |
|||||||||||||||||||
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |
||||||||||||||||||||
Текущие значения |
Плановое значение |
Текущие значения |
Плановое значение |
||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||
1 |
Система теплоснабжения МО МО "Усинск" (вода) |
0,124 |
0,124 |
0,124 |
0,123 |
0,123 |
0,102 |
0,102 |
0,102 |
0,102 |
0,102 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
1.1 |
Котельные работающие на попутном газе (вода) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3 |
Котельные, работающие на жидком топливе (сырая нефть) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4 |
Котельные, работающие на твердом топливе (каменный уголь) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
N п/п |
Наименование объекта |
Показатели энергетической эффективности |
|||||||||||||||||||
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м 2 |
||||||||||||||||||||
Текущие значения |
Плановое значение |
Текущие значения |
Плановое значение |
||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||
1 |
Система теплоснабжения МО МО "Усинск" (вода) |
163,98 |
163,98 |
163,09 |
161,99 |
161,99 |
161,99 |
162,17 |
162,17 |
162,17 |
162,17 |
2,98 |
2,98 |
2,98 |
2,94 |
2,93 |
2,93 |
2,80 |
2,80 |
2,80 |
2,80 |
1.1 |
Котельные работающие на попутном газе (вода) |
159,51 |
159,51 |
159,47 |
159,47 |
159,47 |
159,47 |
159,75 |
159,75 |
159,75 |
159,75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2 |
Котельные, работающие на жидком топливе (сырая нефть) |
204,00 |
204,00 |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
203,19 |
203,19 |
203,19 |
203,19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3 |
Котельные, работающие на твердом топливе (каменный уголь) |
279,86 |
279,86 |
276,59 |
271,38 |
271,38 |
271,38 |
275,96 |
275,96 |
275,96 |
275,96 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
N п/п |
Наименование объекта |
Показатели энергетической эффективности |
|||||||||
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, (Гкал/год)/% | |||||||||||
Текущие значения |
Плановое значение |
||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
1 |
Система теплоснабжения МО МО "Усинск" (вода) |
109027/17,1 |
109027/17,1 |
108827/17,1 |
108627/17,1 |
108427/17,0 |
108227/17,0 |
104373/18,3 |
104373/18,3 |
104373/18,3 |
104373/18,3 |
1.1 |
Котельные работающие на попутном газе (вода) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2 |
Котельные, работающие на жидком топливе (сырая нефть) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3 |
Котельные, работающие на твердом топливе (каменный уголь) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Финансовый план инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Усинская ТК" на 2019 - 2027 годы
N п/п |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |
По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС |
||||||||||||
(с использованием прогнозных индексов цен) | |||||||||||||||
по видам деятельности |
Всего |
по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце) |
|||||||||||||
Производство тепловой энергии |
Передача тепловой энергии |
Производство тепловой энергии |
Передача тепловой энергии |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Собственные средства |
178505,87 |
134211,77 |
312717,64 |
36449,99 |
30435,64 |
47589,42 |
42403,77 |
41027,17 |
36748,13 |
27780,03 |
30161,97 |
20121,52 |
- |
- |
1.1 |
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
29126,98 |
53470,73 |
82597,71 |
5961,66 |
9353,86 |
15548,51 |
10908,79 |
9819,18 |
9110,61 |
8986,68 |
8729,68 |
4178,74 |
2.1.2; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.9; 4.1.8; 4.1.9.; 4.1.10; 4.1.11; 4.1.12; 4.1.16; 4.1.19; 4.1.20; 4.1.34; 4.1.35; 4.1.44; 4.1.45; 4.1.50 |
2.1.1; 2.1.3; 3.1.1.; 3.1.2; 3.1.3.; 3.1.6; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.1.7; 4.1.9; 4.1.14; 4.1.15; 4.1.17; 4.1.18; 4.1.22; 4.1.23; 4.1.24; 4.1.25; 4.1.26; 4.1.27; 4.1.28; 4.1.29; 4.1.30; 4.1.31; 4.1.32; 4.1.33; 4.1.36; 4.1.37 |
1.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке |
148139,51 |
80741,04 |
228880,55 |
30488,33 |
21081,78 |
32040,92 |
31494,98 |
31207,99 |
26398,14 |
18793,35 |
21432,29 |
15942,77 |
3.2.1; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.9; 4.1.8; 4.1.10; 4.1.39; 4.1.40; 4.1.41; 4.1.42; 4.1.43; 4.1.46; 4.1.47; 4.1.48; 4.1.49; 4.1.51; 4.1.53 |
3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6; 3.1.7; 3.1.8; 3.1.9; 3.1.10; 3.1.11; 3.2.6; 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3 |
1.3 |
экономия расходов |
1239,38 |
0,00 |
1239,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1239,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.5. |
- |
1.4 |
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
1.5 |
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
2. |
Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 |
67950,72 |
6715,84 |
74666,55 |
1974,51 |
26763,21 |
15772,98 |
2791,75 |
5021,25 |
5342,71 |
8573,54 |
8426,59 |
0,00 |
2.1.2; 3.2.2; 3.2.4; 3.2.8 |
2.1.3; 4.1.21; 4.1.38 |
3. |
Средства, привлеченные на возвратной основе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
4 |
Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов |
8500,00 |
0,00 |
8500,00 |
0,00 |
8500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.7 |
- |
5 |
Прочие источники финансирования |
945,00 |
0,00 |
945,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
945,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.52 |
- |
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |
255901,59 |
140927,61 |
396829,2 |
38424,50 |
65698,85 |
63362,40 |
46140,52 |
46048,42 |
42090,84 |
36353,57 |
38588,56 |
20121,52 |
- |
- |
Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Усинская ТК" на 2019 - 2027 годы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
Стоимость мероприятия, тыс. руб. (без НДС) |
||||||
план |
факт |
|||||||||
план |
факт |
план |
факт |
амортизация |
прибыль, направленная на инвестиции |
иные собственные средства |
Всего: |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | ||||||||||
Всего по группе 1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | ||||||||||
2.1.1 |
Строительство тепловой сети от тепловой сети по ул. Молодежная до котельной N 13 с. Щельябож |
2019 |
- |
2020 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.2 |
Прокладка кабельных линий 0,4 кВ в с. Усть-Уса |
2019 |
- |
2021 |
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.3 |
Прокладка участка тепловой сети от магистрального трубопровода Dy 300 по ул. Нефтяников до ЦТП-4 |
2019 |
2019 |
2022 |
2022 |
8 058,89 |
8 856,41 |
0,00 |
0,00 |
8 856,41 |
Всего по группе 2 |
8 058,89 |
8 856,41 |
0,00 |
0,00 |
8 856,41 |
|||||
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||||
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ||||||||||
3.1.1 |
Техническое перевооружение тепловой сети от ТК N 58 <*> до МАДОУ "Детский сад N 12" г. Усинска |
2019 |
2019 |
2022 |
2022 |
0,00 |
1 179,6 |
0,00 |
0,00 |
1 179,6 |
3.1.2 |
Техническое перевооружение тепловых сетей от ТК N 113 до МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 8" г. Усинска и хоз. корпуса |
2019 |
2019 |
2023 |
- |
0,00 |
2 357,2 |
0,00 |
0,00 |
2 357,2 |
3.1.3 |
Техническое перевооружение транзитной тепловой сети от ТК N 342 до ТК N 349 (350) проходящей по территории МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 22" г. Усинска |
2026 |
- |
2027 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.4 |
Техническое перевооружение тепловой сети от ТК N 170 до МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 20" г. Усинска |
2022 |
2022 |
2023 |
- |
315,00 |
0,00 |
314,58 |
0,00 |
314,58 |
3.1.5 |
Техническое перевооружение тепловой сети от ГТП N 6 до МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1" г. Усинска |
2024 |
- |
2026 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.6 |
Техническое перевооружение тепловой сети от ТК N 227 до МУУЧ "Центр психолого-педагогической реабилитации" |
2025 |
- |
2027 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.7 |
Техническое перевооружение тепловой сети от жилого дома N 3а по ул. Строителей до МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2" г. Усинска |
2025 |
- |
2026 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.8 |
Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК N 48 до МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Усинска и от ТК N 49 до школьного гаража |
2024 |
- |
2025 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.9 |
Техническое перевооружение тепловой сети от ЦТП N 2 до МАОУ "Начальная общеобразовательная школа N 7 имени В.И.Ефремовой" г. Усинска |
2024 |
- |
2025 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.10 |
Техническое перевооружение трубопровода прямой сетевой воды ЦВК-1 |
2019 |
- |
2025 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||
3.2.1 |
Устройство объединенного щита управления ЦВК |
2018 |
2019 |
2023 |
- |
20 999,25 |
0,00 |
24707,08 |
0,00 |
24 707,08 |
3.2.2 |
Техническое перевооружение ТП N 63 ЦВК |
2020 |
2020 |
2022 |
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
894,97 |
894,97 |
3.2.3 |
Техническое перевооружение ТП N 62 ЦВК |
2021 |
- |
2021 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
731,00 |
731,00 |
3.2.4 |
Техническое перевооружение РУ 6 кВ ЦВК-1,2 и РУ 0,4 кВ ЦВК-1 |
2020 |
2020 |
2026 |
- |
2 791,75 |
0,00 |
0,00 |
2 791,75 |
2 791,75 |
3.2.5 |
Перевод котла ДКВР-20/13 N 2 в водогрейный режим |
2019 |
2019 |
2024 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.6 |
Перевод котла ДКВР-20/13 N 3 в водогрейный режим |
2019 |
2019 |
2023 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.7 |
Замена баков-аккумуляторов на котельной N 7 п. Парма |
2018 |
2020 |
2020 |
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.8 |
Техническое перевооружение РУ котельной N 7 пгт. Парма |
2020 |
2020 |
2021 |
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.9 |
Техническое перевооружение котельной N 3 с. Колва |
2024 |
- |
2027 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего по группе 3 |
24 106,00 |
3 536,85 |
25 021,66 |
4 417,72 |
32 976,23 |
|||||
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||||
4.1.1 |
Замена сетевого насоса N 1 ЦВК-2 |
2019 |
2019 |
2020 |
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.2 |
Замена сетевого насоса N 2 ЦВК-2 |
2020 |
2020 |
2021 |
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.3 |
Замена сетевого насоса N 3 ЦВК-2 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.4 |
Замена сетевого насоса N 3 ЦВК-1 |
2023 |
- |
2023 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.5 |
Замена сетевого насоса N 2 ЦВК-1 |
2024 |
- |
2024 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.6 |
Замена сетевого насоса N 4 ЦВК-2 |
2025 |
- |
2025 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.7 |
Замена сетевого насоса N 1 ЦВК-1 |
2026 |
- |
2026 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.8 |
Установка парового котлоагрегата на ЦВК |
2019 |
2019 |
2023 |
- |
1 250,00 |
1 875,00 |
0,00 |
0,00 |
1 875,00 |
4.1.9 |
Замена сетевого насоса N 1 ТП-2 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.10 |
Перевод котельной N 7 п. Парма на сжигание газообразного топлива |
2019 |
2022 |
2024 |
- |
6 375,06 |
1342,17 |
7572,85 |
0,00 |
8 915,02 |
4.1.11 |
Установка частотного преобразователя на дутьевой вентилятор котла N 4 котельной N 7 пгт. Парма |
2021 |
2021 |
2022 |
2022 |
85,91 |
115,91 |
0,00 |
0,00 |
115,91 |
4.1.12 |
Установка частотного преобразователя на дутьевой вентилятор котла N 5 котельной N 7 пгт. Парма |
2021 |
2021 |
2022 |
2022 |
85,91 |
115,91 |
0,00 |
0,00 |
115,91 |
4.1.13 |
Установка частотного преобразователя на дутьевой вентилятор котла N 6 котельной N 7 пгт. Парма |
2021 |
2021 |
2022 |
2022 |
85,91 |
115,91 |
0,00 |
0,00 |
115,91 |
4.1.14 |
Замена сетевого насоса N 1 на котельной N 5 д. Новикбож |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.15 |
Замена сетевого насоса N 2 на котельной N 5 д. Новикбож |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.16 |
Замена чугунного водогрейного котла N 2 котельной N 5 д. Новикбож |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.17 |
Замена сетевого насоса N 1 на котельной N 6 с. Усть-Лыжа |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.18 |
Замена сетевого насоса N 2 на котельной N 6 с. Усть-Лыжа |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.19 |
Замена чугунного водогрейного котла N 1 котельной N 6 с. Усть-Лыжа |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.20 |
Замена чугунного водогрейного котла N 2 котельной N 6 с. Усть-Лыжа |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.21 |
Замена сетевого насоса N 2 на котельной N 7 пгт. Парма |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.22 |
Замена сетевого насоса N 1 на котельной N 11 с. Щельябож |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.23 |
Замена сетевого насоса N 2 на котельной N 11 с. Щельябож |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.24 |
Замена сетевого насоса N 1 на котельной N 14 с. Щельябож |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.25 |
Замена сетевого насоса N 2 на котельной N 14 с. Щельябож |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.26 |
Замена сетевого насоса N 1 на котельной N 16 д. Захарвань |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.27 |
Замена сетевого насоса N 2 на котельной N 16 д. Захарвань |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.28 |
Замена сетевого насоса N 1 на котельной N 18 д. Денисовка |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.29 |
Замена сетевого насоса N 2 на котельной N 18 д. Денисовка |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.30 |
Замена сетевого насоса N 1 на котельной N 22 с. Мутный Материк |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.31 |
Замена сетевого насоса N 2 на котельной N 22 с. Мутный Материк |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.32 |
Замена сетевого насоса N 1 на котельной N 23 с. Мутный Материк |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.33 |
Замена сетевого насоса N 2 на котельной N 23 с. Мутный Материк |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.34 |
Замена чугунного водогрейного котла N 2 котельной N 23 с. Мутный Материк |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.35 |
Замена чугунного водогрейного котла N 3 котельной N 23 с. Мутный Материк |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.36 |
Замена сетевого насоса N 1 на котельной N 28 с. Мутный Материк |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.37 |
Замена сетевого насоса N 2 на котельной N 28 с. Мутный Материк |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.38 |
Замена сетевого насоса N 1 на котельной N 7 пгт. Парма |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.39 |
Замена горелочных устройств на котлах NN 1,2 Котельной N 10 п. Усадор |
2025 |
- |
2026 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.40 |
Замена горелочных устройств на котлах NN 5,6 Котельной N 4 с. Усть-Уса |
2021 |
- |
2026 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.41 |
Замена водогрейного котла N 2 на котельной N 4 с. Усть-Уса |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
1 741,18 |
0,00 |
1577,90 |
0,00 |
1 577,90 |
4.1.42 |
Замена водогрейного котла N 1 на котельной N 4 с. Усть-Уса |
2023 |
- |
2023 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.43 |
Замена водогрейного котла N 1 котельной N 1 с. Усть-Уса |
2027 |
- |
2027 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.44 |
Замена водогрейного котла N 2 котельной N 1 с. Усть-Уса |
2027 |
- |
2027 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.45 |
Замена водогрейного котла N 1 котельной N 5 д. Новикбож |
2024 |
- |
2024 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.46 |
Замена водогрейного котла N 1 котельной N 11 с. Щельябож |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
760,00 |
0,00 |
789,01 |
0,00 |
789,01 |
4.1.47 |
Замена водогрейного котла N 2 котельной N 11 с. Щельябож |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
760,00 |
0,00 |
789,20 |
0,00 |
789,20 |
4.1.48 |
Замена водогрейного котла N 1 котельной N 16 д. Захарвань |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
943,33 |
0,00 |
1 057,13 |
0,00 |
1 057,13 |
4.1.49 |
Замена водогрейного котла N 2 котельной N 16 д. Захарвань |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
943,33 |
0,00 |
1 057,40 |
0,00 |
1 057,40 |
4.1.50 |
Замена водогрейного котла N 1 котельной N 1 д. Денисовка |
2023 |
- |
2023 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.51 |
Замена водогрейного котла N 1 котельной N 22 с. Мутный Материк |
2024 |
- |
2024 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1.52 |
Замена чугунного водогрейного котла N 1 котельной N 23 с. Мутный Материк |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
945,00 |
0,00 |
0,00 |
953,30 |
953,30 |
4.1.53 |
Замена водогрейного котла N 2 котельной N 22 с. Мутный Материк |
2024 |
- |
2024 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего по группе 4 |
13 975,63 |
3 564,90 |
12 843,50 |
953,30 |
17 361,70 |
|||||
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | ||||||||||
Всего по группе 5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры | ||||||||||
Всего по группе 6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
ИТОГО по программе |
46 140,52 |
15 958,16 |
37 865,16 |
5 371,02 |
59 194,34 |
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за 2022 год ООО "Усинская ТК" за 2022 год
N п/п |
Наименование объекта |
Показатели надежности |
Показатели энергетической эффективности |
||||||||
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) |
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети) |
|||||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Система теплоснабжения МО МО "Усинск" (пар) |
0 |
0 |
0 |
0 |
161,99 |
164,78 |
5,39 |
- |
4488/67,1 |
19/12,4 |
Система теплоснабжения МО МО "Усинск" (вода) |
0,000 |
0,051 |
0,002 |
0,000 |
2,93 |
3,7 |
108 427/17,0 |
142 383/23,4 |
|||
1.1 |
Котельные работающие на попутном газе (вода) |
- |
- |
- |
- |
159,46 |
161,40 |
- |
- |
- |
- |
1.2 |
Котельные работающие на попутном газе (пар от 1,2 до 2,5 кгс/см 2) |
- |
- |
- |
- |
192,68 |
172,99 |
- |
- |
- |
- |
1.3 |
Котельные работающие на попутном газе (пар от 2,5 до 7 кгс/см 2) |
- |
- |
- |
- |
169,86 |
187,89 |
- |
- |
- |
- |
1.4 |
Котельные, работающие на жидком топливе (сырая нефть) |
- |
- |
- |
- |
203,00 |
187,83 |
- |
- |
- |
- |
1.5 |
Котельные, работающие на твердом топливе (каменный уголь) |
- |
- |
- |
- |
271,38 |
313,32 |
- |
- |
- |
- |
".
<< Назад |
||
Содержание Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 20 ноября 2023 г. N 69/4 "О внесении изменений в приказ Министерства энергетики,... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.