Приложение N 1. Производственная программа МУП "Ерцевские теплосети" (ИНН 2912006155), осуществляющего холодное водоснабжение на территории сельского поселения "Ерцевское" Коношского муниципального района Архангельской области

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 21 ноября 2023 г. N 67-в/8

Производственная программа
МУП "Ерцевские теплосети" (ИНН 2912006155), осуществляющего холодное водоснабжение на территории сельского поселения "Ерцевское" Коношского муниципального района Архангельской области

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	МУП "Ерцевские теплосети"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164000, Архангельская область, Коношский район, пос. Ерцево, ул. Гагарина, д. 12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Ремонт участка водопровода диаметром 50 мм, протяженностью 80 п. м от распределительного короба, расположенного у д. N 9 по ул. Комсомольская, до детского сада	2024-2028 годы
Ремонт участка водопровода диаметром 50 мм, протяженностью 80 п. м от распределительного короба, расположенного у д. N 9 по ул. Комсомольская, до перекрестка ул. Комсомольская и ул. Терешковой	2024-2028 годы
Ремонт участка водопровода диаметром 50 мм, протяженностью 70 п. м от д. N 2 по ул. Комсомольская до д. N 1 по ул. Терешковой	2024-2028 годы
Ремонт участка водопровода диаметром 50 мм, протяженностью 200 п. м от перекрестка ул. Комсомольская и ул. Терешковой до водонапорной башни	2024-2028 годы

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	59,792	59,792	59,792	59,792	59,792
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	59,792	59,792	59,792	59,792	59,792
5.	Объем потерь воды	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	45,992	45,992	45,992	45,992	45,992
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293
6.2.	объем отпуска воды абонентам:	39,699	39,699	39,699	39,699	39,699
	в том числе:
6.2.1.	населению	36,534	36,534	36,534	36,534	36,534
6.2.2.	бюджетным потребителям	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236
6.2.3.	прочим потребителям	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	3386,26	3468,32	3571,72	3678,21	3787,88

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт-ч/ куб. м	1,227	1,227	1,227	1,227	1,227

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	х	х	х
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	х	х	х
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	х	х	х	х
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		102,4	103,0	103,0	103,0

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	60,960
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	60,960
5.	Объем потерь воды	14,068
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	46,892
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	8,700
6.2.	объем отпуска воды абонентам:	38,192
	в том числе:
6.2.1.	населению	35,147
6.2.2.	бюджетным потребителям	2,151
6.2.3.	прочим потребителям	0,894

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	1587,91

7.3. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	нет данных
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	нет данных
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	нет данных
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,08
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт·ч/ куб. м	1,227

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены