Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 23 ноября 2023 г. N 6800 "О внесении изменений в муниципальную программу "Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе - город Волжский Волгоградской области", утвержденную постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 N 7365"
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области "О внесении
изменений в муниципальную программу
"Жилищно-коммунальное хозяйство в
городском округе - город Волжский
Волгоградской области" на 2020 - 2025 годы,
утвержденную постановлением
администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области
от 01.11.2019 N 7365"
от 23.11.2023 N 6800
Ресурсное обеспечение Программы
|
N п/п |
Цель, задача. наименование мероприятия |
Финансовые затраты |
Показатели результативности выполнения мероприятия |
Исполнители |
|||||||||||||
|
в том числе по годам |
Расчетная потребность на 2025 год |
Всего |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||
|
на 2020 год |
на 2021 год |
на 2022 год |
на 2023 год |
на 2024 год |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1. |
Цель: обеспечение населения городского округа - город Волжский Волгоградской области ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями проживания |
||||||||||||||||
|
1.1 |
Задача: содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации |
||||||||||||||||
|
1.1 1. |
Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальных жилых незаселенных помещений |
851 457,73 |
805 339,00 |
1 311 472.31 |
1 548 364,45 |
2 012 340,00 |
2 012 340.00 |
8 541 313.49 |
Доля оплаченных расходов по заключенным договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа 0505 МГ00100000 200: 0505 МГ00100000 800 |
851 457,73 |
805 339.00 |
1 311 472,31 |
1 548 364,45 |
2 012 340,00 |
2 012 340,00 |
8 541 313,49 |
% |
100 |
100 |
90 |
90 |
90 |
90 |
КЖД |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. |
Взносы на капитальный ремонт |
17 207 434,27 |
17 338 574,51 |
18 274 989,00 |
1 435 880,56 |
|
|
54 256 878,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа 0505 МГ00100000 200 |
17 207 434,27 |
17 338 574.51 |
18 274 989,00 |
1 435 880.56 |
|
|
54 256 878,34 |
Доля оплаченных взносов на капитальный ремонт |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
КЖД |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. |
Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных помещений |
4 803 439,87 |
6 456 780.49 |
3 001 822,88 |
83 124,66 |
6 186 960,00 |
12 753 019,00 |
33 285 146,90 |
Количество отремонтированных помещении |
ед |
14 |
12 |
8 |
|
10 |
17 |
|
|
|
бюджет городского округа 0505 МГ00100000 200 |
4 803 439,87 |
6 456 780,49 |
3 001 822,88 |
83 124,66 |
6 186 960,00 |
12 753 019,00 |
33 285 146,90 |
|
|
|
|
|
|
|
КЖД УМИ |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Доля оплаченных исполнительных документов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4, |
Ремонтно-восстановительные работы общего имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств |
2 644 326,00 |
1 567 859.23 |
|
|
|
|
4 212 185,23 |
Количество МКД. в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при наличии чрезвычайных обстоятельств |
ед. |
|
1 |
|
|
|
|
КЖД |
|
|
бюджет городского округа 0505 МГ00100000 200 |
2 644 326,00 |
1 567 859,23 |
|
|
|
|
4 212 185,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.5. |
Капитальный ремонт МКД |
106 125,00 |
|
|
|
|
|
106 125,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа 0505 МГ00100000 200 |
106 125,00 |
|
|
|
|
|
106 125,00 |
Количество отремонтированных элементов |
ед. |
1 |
|
|
|
|
|
КЖД |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6. |
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта МКД |
119 061,57 |
|
100 000.00 |
|
3 685 587,00 |
3 685 587,00 |
7 590 235,57 |
Количество отремонтированных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа 0505 МГ00100000 800 |
119 061,57 |
|
100 000,00 |
|
3 685 587,00 |
3 685 587.00 |
7 590 235,57 |
МКД |
ед. |
|
|
|
|
1 |
1 |
КЖД |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7. |
Оплата расходов за установленные приборы учета энергоресурсов (доля собственника муниципальных жилых помещений) |
559 932,04 |
7 205 930,85 |
200 000.00 |
|
|
|
7 965 862,89 |
Доля оплаченных расходов за установленные приборы учета энергоресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа 0505 МГ00100000 200. 0505 МГ00100000 800 |
559 932,04 |
7 205 930.85 |
200 000,00 |
|
|
|
7 965 862,89 |
% |
100 |
100 |
|
|
|
|
КЖД |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.8 |
Обследование МКД в случае постановки вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |
|
610 900,00 |
653 000,00 |
955 358,02 |
453 367,00 |
453 367.00 |
3 125 992.02 |
Количество МКД в отношении которых проведено обследование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа 0505 МГ00100000 200 |
|
610 900.00 |
653 000,00 |
955 358,02 |
453 367,00 |
453 367,00 |
3 125 992,02 |
ед. |
|
12 |
78 |
5 |
7 |
7 |
КЖД |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.9. |
Расчет экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного лома (части дома), в котором проживает инвалид, в соответствии с решением суда |
|
20 000,00 |
53 838,68 |
37 724,00 |
59 677,00 |
59677,00 |
230 916,68 |
Количество проведенных расчетов экономической целесообразности |
ед. |
|
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
КЖД |
|
|
бюджет городского округа 0505 МГ00100000 200 |
|
20 000.00 |
53 838.68 |
37 724,00 |
59 677.00 |
59 677.00 |
230 916,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.10 |
Адаптация объектов жилищного фонда |
|
50 000.00 |
50 000,00 |
50 000.00 |
1 321 643,00 |
50 000,00 |
1 521 643,00 |
Количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясочников в жилых домах |
ед |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
бюджет городского округа 1003 МГ 00100000 200. 1003 МГ'00100000 300 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
1 321 643,00 |
50 000.00 |
1 521 643,00 |
|
|
|
|
|
|
|
КЖД |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Доля оплаченных документов |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.11 |
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению текущею ремонта в МКД |
|
|
|
|
4 368 369,00 |
|
4 368 369.00 |
Количество МКД имевших ранее статус в которых проведен текущий ремонт в текущем финансовом году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа 0505 МГ00100000 800 |
|
|
|
|
4 368 369,00 |
|
4 368 369,00 |
ед. |
|
|
|
|
23 |
|
КЖД |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Задача: обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктур |
||||||||||||||||
|
1.2.1. |
Техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа |
29 230,00 |
594 984.58 |
1 774 288.00 |
|
|
|
2 398 502,58 |
Количество отремонтированных объектов систем газораспределения и газопотребления |
ед. |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа 0505 МГ00100000 200; 0505 МГ00200000 200 |
29 230.00 |
594 984,58 |
1 774 288.00 |
|
|
|
2 398 502,58 |
Протяженность сетей газоснабжения, на которых выполнено техническое обслуживание |
пот. м |
|
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность сетей теплоснабжения, на которых выполнено техническое обслуживание и текущий ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
пог. м |
|
6485 |
7020 |
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Актуализация схемы теплоснабжения |
299 000,00 |
595 000,00 |
595 000.00 |
595 000,00 |
595 000.00 |
595 000,00 |
3 274 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа 0502 МГ00100000 200; 0502 МГ00200000 200 |
299 000.00 |
595 000.00 |
595 000,00 |
595 000,00 |
595 000,00 |
595 000,00 |
3 274 000,00 |
Количество актуализированных схем теплоснабжения |
ед. |
|
1 |
|
1 |
1 |
I |
КЖД |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Количество оказанных услуг по передаче неисключительных прав на исполнение цифровой платформы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей (развитие мкр, 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский) |
19 342,00 |
|
|
500,00 |
1 000,00 |
427 203 990,00 |
427 224 832,00 |
Количество проектов сетей газоснабжения Степень готовности сетей газоснабжения |
ед. % |
|
|
|
|
|
1 35 |
УКС |
|
|
бюджет городского округа 0502 МГ00100000 400; 0502 МГ00200000 400 |
19 342.00 |
|
|
500,00 |
1 000,00 |
427 203 990,00 |
427 224 832,00 |
Степень готовности сетей водоснабжения и водоотведения |
% |
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4 |
Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от коллектора N 8 в г. Волжский Волгоградской области |
35 000,00 |
|
|
|
|
|
35 000,00 |
Количество услуг, предоставленных проектной организацией |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа 0502 МГ00100000 200 |
35 000,00 |
|
|
|
|
|
35 000.00 |
ед |
1 |
|
|
|
|
|
УКС |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.5. |
Модернизация и реконструкция муниципальных тепловых сетей |
|
|
1 272 988,00 |
471 291,92 |
5 741 300,00 |
333 677 356,00 |
341 162 935.92 |
Количество муниципальных тепловых сетей |
пог. м |
|
|
|
|
|
9268 |
|
|
|
бюджет городского округа 0502 МГ00200000 200: 0502 МГ00200000 400 |
|
|
1 272 988.00 |
471 291,92 |
5 741 300,00 |
333 677 356,00 |
341 162 935,92 |
|
|
|
|
|
|
|
КЖД |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Количество разработанных проектов |
ед |
|
|
2 |
|
1 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.6. |
Топографическая съемка (инженерно-геодезические работы) объекта водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
210 000.00 |
|
|
210 000,00 |
Количество услуг, оказанных по топографической съемке |
|
|
|
|
|
|
|
УКС |
|
|
бюджет городского округа 0502 МГ00200000 200 |
|
|
|
210 000,00 |
|
|
210 000,00 |
|
ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.7. |
Реконструкция сетей теплоснабжения микрорайонов 9. 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30,31 г. Волжского |
|
|
|
34 582 650,00 |
|
|
34 582 650,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
КЖД |
|
|
бюджет городского окру 0502 МГ00200000 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
34 582 650.00 |
|
|
34 582 650,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Задача: организация наружного освещения на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области |
||||||||||||||||
|
1.3.1. |
Освещение территории городского округа (объекты наружного освещения, расположенные на внутриквартальных территориях и общественных пространствах городского округа) |
41 168 857,80 |
38 109 407,82 |
38 794 168,66 |
45 118 201,59 |
45 685 816,00 |
49 110 361.00 |
257 986 812,87 |
Количество электроэнергии, поставленной на объекты наружного освещения, расположенные на внутриквартальных территориях и общественных пространствах городского округа |
тыс. кВт ч |
2 123 |
4 687 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
4 475 |
КЖД |
|
|
бюджет городского округа 0503 МГ00100000 200; 0503 МГ00100000 800, 0503 МГ00300000 200; 0503 МГ00300000 800 |
41 168 857,80 |
38 109 407,82 |
38 794 168.66 |
45 118 201,59 |
45 685 816,00 |
49 110 361,00 |
257 986 812.87 |
Количество светоточек, расположенных на внутриквартальных территориях и общественных |
ед |
7 245 |
7 245 |
7 437 |
7 437 |
7 437 |
7 437 |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
пространствах городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2. |
Освещение территории городского округа (объекты наружного освещения, расположенные вдоль дорог городского округа) |
|
|
59 191 919,19 |
60 570 587,00 |
62 376 315,00 |
68 560 431,00 |
250 699 252,19 |
Количество электроэнергии, поставленной на объекты наружного освещения, расположенные вдоль дорог городского округа |
тыс. кВт.ч |
|
|
6 237 |
6 237 |
6 237 |
6 237 |
КЖД |
|
|
бюджет городского округа 0409 МГ00300000 200 |
|
|
591 919,19 |
I 970 587,00 |
3 776 315,00 |
9 960 431,00 |
16 299 252,19 |
Количество расположенных вдоль округа |
ед |
|
|
8 545 |
8 545 |
8 545 |
8 545 |
|
|
|
областной бюджет 0409 МГ00300000 200 |
|
|
58 600 000,00 |
58 600 000,00 |
58 600 000.00 |
58 600 000,00 |
234 400 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3. |
Содержание и ремонт объектов наружного освещения |
12 970 126,56 |
|
|
|
|
|
12 970 126.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа 0503 МГ00100000 800 |
12 970 126,56 |
|
|
|
|
|
12 970 126,56 |
Доля исполненных судебных решений |
% |
100 |
|
|
|
|
|
КЖД |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.4. |
Строительство уличного освещения (в том числе разработка ПСД) |
7 915 194.00 |
4 522 206,78 |
|
|
|
|
12 437 400,78 |
Количество проектов |
ед. |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа 0503 МГ00100000 400; 0503 МГ00400000 400 |
7 915 194.00 |
4 522 206,78 |
|
|
|
|
12 437 400.78 |
Протяженность построенных линий наружного освещения |
|
|
|
|
|
|
|
УКС |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
км |
4.03 |
4,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.5. |
Строительство подстанции ГВ-4 |
|
190 494,96 |
|
|
|
|
190 494.96 |
Количество разработанных проектов по требуемой мощности объекта капитального строительства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа 0503 МГ00100000 400 |
|
190 494,% |
|
|
|
|
190 494,96 |
|
|
1 |
|
|
|
|
УКС |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Задача: строительство и благоустройство муниципальных кладбищ | |||||||||||||||||
|
14 1 |
Организация благоустройства муниципальных кладбищ |
2 694 748,00 |
1 319 980,36 |
2 368 442,33 |
4 915 519,59 |
3 072 205,00 |
16 964 195,00 |
31 335 090,28 |
Количество обслуживаемых муниципальных кладбищ |
|
|
5 |
|
5 |
5 |
5 |
|
|
|
бюджет городского округа 0503 МГ'00100000 200; 0503 МГ00400000 200 |
2 694 748,00 |
1 319 980,36 |
2 368 442.33 |
4 915 519,59 |
3 072 205,00 |
16%4 195,00 |
31 335 090,28 |
ед |
4 |
5 |
КЖД |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Степень выполненной инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
14 |
14 |
100 |
|
|
|
1.4.2. |
Строительство кладбища по адресу: г. Волжский. ул. Александрова 99 |
8 195 738,56 |
1 052 045,48 |
|
462 556,57 |
20 592 000,00 |
193 206 274,00 |
223 508 614,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа 0503 МГ00100000 400: 0503 МГ00400000 400 |
8 195 738,56 |
1 052 045.48 |
|
462 556,57 |
20 592 000,00 |
193 206 274,00 |
223 508 614,61 |
Степень готовности объекта |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
25 |
40 |
УКС |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Задача: создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного проживания | |||||||||||||||||
|
1.5.1. |
Устройство контейнерных площадок |
273 984,00 |
245 000,00 |
556 152,98 |
|
91 328,00 |
|
1 166 464,98 |
Количество площадок, устроенных на внутриквартальных территориях городского округа, в текущем финансовом году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа 0503 МГ00100000 200; 0503 МГ00500000 200 |
273 984,00 |
245 000.00 |
556 152,98 |
|
91 328,00 |
|
1 166 464,98 |
ед. |
6 |
5 |
12 |
|
2 |
|
КЖД |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2. |
Обслуживание контейнерных площадок, размещенных на внутриквартальных территориях городского округа |
266 310.00 |
50 000,00 |
1 289 320,00 |
1 436 898,00 |
800 000,00 |
4 823 280,00 |
8 665 808.00 |
Доля обслуживаемых контейнерных площадок от площадок, на которых запланирован ремонт в текущем финансовом году |
% |
|
|
100 |
|
100 |
100 |
КЖД |
|
|
бюджет городского округа 0503 МГ00100000 200; 0503 МГ00500000 200 |
266 310.00 |
50 000,00 |
1 289 320,00 |
1 436 898,00 |
800 000,00 |
4 823 280,00 |
8 665 808,00 |
Количество контейнерных площадок, на которых осуществлен вывоз веток в текущем финансовом году |
ед. |
|
|
|
100 |
50 |
168 |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Количество контейнерных площадок, на которых выполнен ремонт в текущем финансовом году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
ед |
10 |
1 |
24 |
|
10 |
168 |
|
|
|
1.5.3. |
Организация сбора, вывоза утилизация отработанных автошин с установкой турникетного ограждения |
182 600.00 |
285 600,00 |
707 231.00 |
707 231,00 |
707 230,00 |
773 230,00 |
3 363 122,00 |
Количество утилизированных автошин |
тонн |
24 |
60,7 |
84,6 |
80 |
20 |
20 |
|
|
|
бюджет городского округа 0503 МГ00100000 200; 0503 МГ00500000 200 |
182 600,00 |
285 600,00 |
707 231,00 |
707 231,00 |
707 230,00 |
773 230,00 |
3 363 122,00 |
Количество установленного внутриквартальных территориях городского округа Количество установленных бетонных полусфер на внутриквартальных территориях городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
ПО! м |
75 |
18 |
|
25,5 |
300 |
350 |
КЖД |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
шт. |
|
|
133 |
80 |
|
|
|
|
|
1.5.4. |
Содержание и замена устаревших МАФ, расположенных на внутриквартальных территориях юродского округа (детские, спортивные площадки и др.) |
|
|
67 911,69 |
500 000,00 |
|
|
567 911,69 |
Количество демонтированных МАФ |
ед. |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
бюджет городского округа 0503 МГ00100000 200; 0503 МГ00500000 200 |
|
|
67 911,69 |
500 000,00 |
|
|
567 911,69 |
Количество установленных МАФ |
ед. |
|
|
|
10 |
|
|
КЖД |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.5. |
Организация работ по выявлению брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств на внутриквартальных территориях городского округа и их временному перемещению и утилизации |
|
|
150 000,00 |
301 200,00 |
285 000,00 |
285 000.00 |
1 021 200,00 |
Количество выявленных, временно перемещенных и направленных на утилизацию брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств на внутриквартальных территориях городского округа |
ел. |
|
|
20 |
25 |
30 |
30 |
КЖД |
|
|
бюджет городского округа 0503 МГ00500000 200 |
|
|
150 000,00 |
301 200,00 |
285 000.00 |
285 000.00 |
1 021 200.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.6. |
Организация работ по демонтажу незаконно установленных ограждений на внутриквартальных территориях городского округа, по их перевозке, хранению и утилизации |
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
600 000,00 |
Количество демонтированного, перемещенного и направленного на хранение незаконно установленного ограждения на внутриквартальных территориях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа 0503 МГ00500000 200 |
|
|
100 000.00 |
100 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
600 000,00 |
городского округа |
ед. |
|
|
50 |
70 |
100 |
100 |
КЖД |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.7 |
Содержание и ремонт объектов, находящихся на балансе КЖД, расположенных ка внутриквартальных территориях |
|
|
337 460.00 |
6 180 720.00 |
600 000.00 |
2 905 000,00 |
10 023 180.00 |
Доля объектов, на которых выполнены работы по содержанию, от объектов, на которых запланировано выполнение работ в году |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
КЖД |
|
|
бюджет городского округа 0503 МГ00500000 200 |
|
|
337 460,00 |
6 180 720.00 |
600 000,00 |
2 905 000,00 |
10 023 180,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Количество внутриквартальных территорий, на которых выполнен ремонт объектов в текущем финансовом году |
ед |
|
|
5 |
16 |
3 |
16 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Количество демонтированных объектов |
ед |
|
|
|
7 |
|
|
|
|
1.5.8. |
Содержание объектов озеленения, расположенных на земельных участках, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет |
|
|
69 400,00 |
3 009 889,77 |
800 000,00 |
|
3 879 289,77 |
Количество деревьев, в отношении которых выполнены работы по сносу и глубокой обрезке, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет |
ед. |
|
|
|
|
|
|
КЖД |
|
|
бюджет городского округа 0503 МГ00500000 200 |
|
|
69 400,00 |
3 009 889,77 |
800 000,00 |
|
3 879 289,77 |
|
|
|
29 |
427 |
106 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. |
Задача: содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа - город Волжский Волгоградской области |
||||||||||||||||
|
1.6.1. |
Содействие обучению и повышению квалификации руководителей, специалистов управляющих организаций и органов местного самоуправления, приобретение специальной литературы, оргтехники для организации методического кабинета и т.д. |
|
|
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
150 000,00 |
Количество специалистов, прошедших обучение Количество подписок на ежемесячные издания специальной литературы |
чел. шт. |
|
|
1 1 |
|
1 1 |
1 1 |
КЖД |
|
|
бюджет городского округа 0505 МГ00200000 200; 0505 МГ00600000 200 |
|
|
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2. |
Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского округа в целях покрытия (возмещения) затрат, связанных с государственной регистрацией юрлица |
8 454,23 |
|
50 000,00 |
|
50 000.00 |
50 000,00 |
158 454,23 |
Количество ТСЖ, прошедших регистрацию |
ед. |
|
|
3 |
|
3 |
3 |
КЖД |
|
бюджет городского округа 0505 МГ00200000 600; 0505 МГ00600000 600 |
8 454,23 |
|
50 000,00 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
158 454,23 |
||||||||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
1.6.3. |
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ |
23 850 804.17 |
18 148 813,18 |
11 426 716.19 |
11 743 767,37 |
27 300 758,00 |
27 451 741.00 |
119 922 599,91 |
Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата |
% |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
КЖД |
|
бюджет городского округа 0505 МГ00300000 100; 0505 МГ00300000 200; 0505 МГ00300000 800; 0505 МГ00600000 100; 0505 МГ00600000 200, 0505 МГ00600000 300; 0505 МГ00600000 800; 0705 МГ00600000 200 |
21 121 021,17 |
15 474 213,18 |
10 942 534,37 |
10 816 441,37 |
23 738 758,00 |
24 240 041,00 |
106 333 009,09 |
||||||||||
|
областной бюджет 0505 МГ00600000 100 |
2 599 100,00 |
2 674 600,00 |
484 181,82 |
927 326,00 |
3 562 000,00 |
3 211 700,00 |
10 247 207.82 |
||||||||||
|
федеральный бюджет* |
130 683,00 |
|
|
|
|
|
130 683,00 |
||||||||||
|
1.6 4. |
Оплата по исполнительному документу, уплата налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при наличии уведомления управления финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области |
880 395,06 |
613 502.69 |
159 673,85 |
150 000.00 |
50 000.00 |
50 000.00 |
1 903 571,60 |
Доля оплаченных исполнительных документов, постановлений о начисленных штрафных санкциях при наличии уведомления управления финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
КЖД |
|
бюджет городского округа 0505 МГ00100000 800; 0505 МГ00600000 800 |
880 395,06 |
613 502,69 |
159 673,85 |
150 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
1 903 571.60 |
||||||||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
1.6.5. |
1.6.5. Возмещение ущерба ЖКХ |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
|
|
|
100 000,00 |
Доля оплаченных исполнительных документов, постановлений о начисленных штрафных санкциях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа 0505 МГ00100000 800; 0505 МГ00600000 800 |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
|
|
|
100 000,00 |
% |
100 |
|
|
|
|
|
КЖД |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.6. |
Расходы по объектам внешнего благоустройства сферы ЖКХ городского округа |
5 428 132,00 |
5 345 622,00 |
7 954 180,24 |
6 770 781,00 |
3 650 483,00 |
3 650 483,00 |
32 799 681,24 |
Количество объектов благоустройства подлежащих налогообложению |
ед. |
20 |
20 |
18 |
14 |
14 |
14 |
|
|
|
бюджет городского округа 0505 МГ00100000 800; 0505 МГ00600000 800 |
5 428 132.00 |
5 345 622,00 |
7 954 180,24 |
6 770 781,00 |
3 650 483.00 |
3 650 483,00 |
32 799 681,24 |
|
|
|
|
|
|
|
КЖД |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Количество земельных участков, подлежащих налогообложению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
ед. |
6 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
1.7. |
Задача: реализация инфраструктурною проекта "Комплексная застройка и развитие микрорайонов 38, 38а, 42, 42а г. Волжский Волгоградской области" |
||||||||||||||||
|
1.7.1. |
Строительство водовода Ду500 мм от микрорайона 27 до микрорайона 37 |
|
|
74 249 600,00 |
8 985 300,00 |
|
|
83 234 900,00 |
Протяженность построенного водовода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
км |
|
|
|
2,7 |
|
|
УКС |
|
|
|
областной бюджет 0502 МГ00100000 400 |
|
|
74 249 600,00 |
8 985 300,00 |
|
|
83 234 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2. |
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения перспективной застройки г. Волжского |
|
|
27 760 000,00 |
52 240 000.00 |
|
|
80 000 000,00 |
Количество разработанных проектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
ед. |
|
|
|
1 |
|
|
УКС |
|
|
|
областной бюджет 0502 МГ00100000 400 |
|
|
27 760 000.00 |
52 240 000,00 |
|
|
80 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.3 |
Строительство автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. имени генерала Карбышева до проспекта имени Ленина г. Волжского Волгоградской области |
|
|
6 599 700.00 |
733 300,00 |
|
|
7 333 000,00 |
Количество разработанных проектов |
ед. |
|
|
|
1 |
|
|
УКС |
|
бюджет городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
областной бюджет 0503 МГ00100000 400 |
|
|
6 599 700,00 |
733 300,00 |
|
|
7 333 000,00 |
||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
1.7.4 |
Строительство тепломагистрали от ввода 37 мкр (ТК-1) по ул. Пушкина до ул. Карбышева |
|
|
7 920 100,00 |
18 480 200,00 |
|
|
26 400 300,00 |
Количество разработанных проектов |
ед. |
|
|
|
1 |
|
|
УКС |
|
бюджет городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
областной бюджет 0502 МГ00100000 400 |
|
|
7 920 100,00 |
18 480 200,00 |
|
|
26 400 300,00 |
||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Итого по Программе |
130 559692,86 |
105 128 041.93 |
267 139 375,00 |
262 376 045.50 |
190 736 378,00 |
1 148 570 331,00 |
2 104 509 864,29 |
|
||||||||
|
бюджет городского округа |
127 829 909,86 |
102 453 441.93 |
91 525 793,18 |
87 827 269,50 |
128 574 378,00 |
1 086 758 631,00 |
1 624 969 423,47 |
||||||||||
|
областной бюджет |
2 599 100,00 |
2 674 600,00 |
175 613 581,82 |
174 548 776,00 |
62 162 000,00 |
61 811 700,00 |
479 409 757,82 |
||||||||||
|
федеральный бюджет |
130 683,00 |
|
|
|
|
|
130 683,00 |
||||||||||
|
в том числе. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
КЖД |
114 394 418,30 |
95 293 799,24 |
147 608 152,12 |
181 181 064,27 |
163 956 418,00 |
515 407 048,00 |
1 217 840 899.93 |
||||||||||
|
бюджет городского округа |
111 664 635,30 |
92 619 199,24 |
88 523 970,30 |
87 071 088.27 |
101 794 418,00 |
453 595 348,00 |
935 268 659,11 |
||||||||||
|
областной бюджет |
2 599 100,00 |
2 674 600,00 |
59 084 181,82 |
94 109 976,00 |
62 162 000,00 |
61 811 700,00 |
282 441 557,82 |
||||||||||
|
федеральный бюджет |
130 683,00 |
|
|
|
|
|
130 683,00 |
||||||||||
|
УКС |
16 165 274,56 |
5 764 747,22 |
116 529 400.00 |
81 111 856.57 |
20 593 000.00 |
620 410 264,00 |
860 574 542,35 |
||||||||||
|
бюджет городского округа |
16 165 274,56 |
5 764 747.22 |
|
673 056,57 |
20 593 000,00 |
620 410 264,00 |
663 606 342,35 |
||||||||||
|
областной бюджет |
|
|
116 529 400,00 |
80 438 800,00 |
|
|
1% 968 200,00 |
||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
УМИ |
|
4 069 495,47 |
3 001 822.88 |
83 124,66 |
6 186 960.00 |
12 753 019,00 |
26 094 422,01 |
|
||||||||
|
бюджет городского округа |
|
4 069 495,47 |
3 001 822,88 |
83 124,66 |
6 186 960,00 |
12 753 019,00 |
26 094 422,01 |
||||||||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по ведомственной целевой программе "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2018 - 2020 годы (бюджет городского округа) |
10 703 003.48 |
|
|
|
|
|
10 703 003,48 |
||||||||||
|
Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по муниципальной программе "Жилищно-гражданское строительство" на 2019 - 2021 годы (бюджет городского округа) |
1 071.64 |
|
|
|
|
|
1 071,64 |
||||||||||
|
Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2021 по муниципальной программе "Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе город Волжский Волгоградской области" на 2020 - 2024 годы (бюджет городского округа) |
|
3 759 579,44 |
|
|
|
|
3 759 579,44 |
||||||||||
|
Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2022 по муниципальной программе "Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2020 - 2025 годы (бюджет городского округа) |
|
|
3 752 172,91 |
|
|
|
3 752 172.91 |
||||||||||
|
|
Кроме того кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2023 по муниципальной программе "Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2020 - 2025 годы (бюджет городского округа) |
|
|
|
508 394.22 |
|
|
508 394,22 |
|
||||||||
|
|
Всего с учетом кредиторской задолженности, в т.ч. |
141 263 767,98 |
108 887 621,37 |
270 891 547,91 |
262 884 439,72 |
190 736 378.00 |
1 148 570 331,00 |
2 123 234 085,98 |
|
||||||||
|
|
бюджет городского округа |
138 533 984.98 |
106 213 021,37 |
95 277 966,09 |
88 335 663.72 |
128 574 378,00 |
1 086 758 631,00 |
1 643 693 645,16 |
|
||||||||
|
|
областной бюджет |
2 599 100,00 |
2 674 600.00 |
175 613 581.82 |
174 548 776.00 |
62 162 000.00 |
61 811 700,00 |
479 409 757,82 |
|
||||||||
|
|
федеральный бюджет |
130 683,00 |
|
|
|
|
|
130 683,00 |
|
||||||||
|
|
КЖД |
125 097 421,78 |
99 053 378,68 |
151 360 325,03 |
181 353 055,25 |
163 956 418,00 |
515 407 048,00 |
1 236 227 646,74 |
|
||||||||
|
|
бюджет городского округа |
122 367 638,78 |
96 378 778.68 |
92 276 143,21 |
87 243 079,25 |
101 794 418.00 |
453 595 348,00 |
953 655 405,92 |
|
||||||||
|
|
областной бюджет |
2 599 100,00 |
2 674 600.00 |
59 084 181,82 |
94 109 976,00 |
62 162 000.00 |
61 811 700.00 |
282 441 557,82 |
|
||||||||
|
|
федеральный бюджет |
130 683,00 |
|
|
|
|
|
130 683,00 |
|
||||||||
|
|
УКС |
16 166 346.20 |
5 764 747,22 |
116 529 400,00 |
81 111 856,57 |
20 593 000,00 |
620 410 264,00 |
860 575 613,99 |
|
||||||||
|
|
бюджет городского округа |
16 166 346,20 |
5 764 747,22 |
|
673 056,57 |
20 593 000,00 |
620 410 264.00 |
663 607 413,99 |
|
||||||||
|
|
областной бюджет |
|
|
116 529 400.00 |
80 438 800.00 |
|
|
1% 968 200,00 |
|
||||||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
УМИ |
|
4 069 495,47 |
3 001 822,88 |
419 527,90 |
6 186 960,00 |
12 753 019,00 |
26 430 825,25 |
|
||||||||
|
|
бюджет городского округа |
|
4 069 495,47 |
3 001 822,88 |
419 527.90 |
6 186 960,00 |
12 753 019,00 |
26 430 825.25 |
|
||||||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
* Средства межбюджетного трансферта 2020 года из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (постановление Администрации Волгоградской области от 25.12.2020 N 822-п "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 04 декабря 2020 года N 2026 "О поощрении субъектов Российской Федерации в 2020 году за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации")
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Постановление Администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 23 ноября 2023 г. N 6800 "О внесении... |